润滑油添加剂项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 润滑油添加剂项目简介及立项备案申请润滑油添加剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景成品润滑油对机械和工业设备的运作不可或缺，润滑油添加剂是一种或多种化合物，加入润滑油后，改善其中已有的一些特性或使润滑油得到某种新的特性，能够提高润滑油在机械系统中的效率并增强其性能，或延长润滑剂的使用寿命和提高稳定性。简而言之，润滑油添加剂服务于润滑油市场，其能为润滑油的性能创造高附加值。润滑油添加剂产品主要应用于汽车发动机润滑油（包括天然气发动机）、铁路机车发动机油、船舶发动机油、工业润滑油、润滑脂、乳化炸药等市场。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人丁xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。undefined三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51572.44平方米（折合约77.32亩），其中：净用地面积51572.44平方米（红线范围折合约77.32亩）。项目规划总建筑面积78905.83平方米，其中：规划建设主体工程57286.15平方米，计容建筑面积78905.83平方米；预计建筑工程投资7026.22万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为润滑油添加剂，根据市场情况，预计年产值36497.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14280.23(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7026.225687.21184.6914280.231.1工程费用万元7026.225687.2123876.091.1.1建筑工程费用万元7026.227026.2236.48%1.1.2设备购置及安装费万元5687.215687.2129.53%1.2工程建设其他费用万元1566.801566.808.13%1.2.1无形资产万元921.56921.561.3预备费万元645.24645.241.3.1基本预备费万元283.90283.901.3.2涨价预备费万元361.34361.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元14280.2314280.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4979.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23876.0914564.1818641.6623876.0923876.0923876.091.1应收账款万元7162.833939.555372.127162.837162.837162.831.2存货万元10744.245909.338058.1810744.2410744.2410744.241.2.1原辅材料万元3223.271772.802417.453223.273223.273223.271.2.2燃料动力万元161.1688.64120.87161.16161.16161.161.2.3在产品万元4942.352718.293706.764942.354942.354942.351.2.4产成品万元2417.451329.601813.092417.452417.452417.451.3现金万元5969.023282.964476.775969.025969.025969.022流动负债万元18896.2010392.9114172.1518896.2018896.2018896.202.1应付账款万元18896.2010392.9114172.1518896.2018896.2018896.203流动资金万元4979.892738.943734.924979.894979.894979.894铺底流动资金万元1659.95912.981244.971659.951659.951659.953、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19260.12万元，其中：固定资产投资14280.23万元，占项目总投资的74.14%；流动资金4979.89万元，占项目总投资的25.86%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7026.22万元，占项目总投资的36.48%；设备购置费5687.21万元，占项目总投资的29.53%；其它投资1566.80万元，占项目总投资的8.13%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14280.23+4979.89=19260.12（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19260.12134.87%134.87%100.00%2项目建设投资万元14280.23100.00%100.00%74.14%2.1工程费用万元12713.4389.03%89.03%66.01%2.1.1建筑工程费万元7026.2249.20%49.20%36.48%2.1.2设备购置及安装费万元5687.2139.83%39.83%29.53%2.2工程建设其他费用万元921.566.45%6.45%4.78%2.2.1无形资产万元921.566.45%6.45%4.78%2.3预备费万元645.244.52%4.52%3.35%2.3.1基本预备费万元283.901.99%1.99%1.47%2.3.2涨价预备费万元361.342.53%2.53%1.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14280.23100.00%100.00%74.14%5建设期间费用万元6流动资金万元4979.8934.87%34.87%25.86%7铺底流动资金万元1659.9611.62%11.62%8.62%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.75%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率6.79%，固定资产投资强度184.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24702.8124702.8157286.1557286.155611.191.1主要生产车间14821.6914821.6934371.6934371.693478.941.2辅助生产车间7904.907904.9018331.5718331.571795.581.3其他生产车间1976.221976.223322.603322.60336.672仓储工程5241.055241.0514052.7914052.791001.072.1成品贮存1310.261310.263513.203513.20250.272.2原料仓储2725.352725.357307.457307.45520.562.3辅助材料仓库1205.441205.443232.143232.14230.253供配电工程279.52279.52279.52279.5222.403.1供配电室279.52279.52279.52279.5222.404给排水工程321.45321.45321.45321.4520.044.1给排水321.45321.45321.45321.4520.045服务性工程3319.333319.333319.333319.33236.465.1办公用房1642.181642.181642.181642.18106.325.2生活服务1677.151677.151677.151677.15120.176消防及环保工程936.40936.40936.40936.4075.046.1消防环保工程936.40936.40936.40936.4075.047项目总图工程139.76139.76139.76139.76-41.557.1场地及道路硬化9206.921651.091651.097.2场区围墙1651.099206.929206.927.3安全保卫室139.76139.76139.76139.768绿化工程2902.11101.57合计34940.3378905.8378905.837026.22（四）设备方案项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费5687.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量945472.92千瓦时，折合116.20吨标准煤。2、项目年总用水量19948.11立方米，折合1.70吨标准煤。3、“润滑油添加剂项目投资建设项目”，年用电量945472.92千瓦时，年总用水量19948.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）117.90吨标准煤/年。达产年综合节能量41.42吨标准煤/年，项目总节能率23.46%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“润滑油添加剂项目”主要从事润滑油添加剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性润滑油添加剂项目选址于xxx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划