半成品库保管员工作标准.doc

QZ/JN中国江南阀门有限公司工作标准QZ/JN12.062003半成品库保管员工作标准2010-09-30发布 2010-10-31实施中国江南阀门有限公司批准中国江南阀门有限公司工作标准半成品库保管员工作标准 QZ/JN12.0620031 主题内容与适用范围本标准规定了半成品库保管员职责范围、工作程序、权利与相关权利，责任与相关责任。本标准适用于公司半成品库保管员和子公司半成品库保管员岗位。2 引用标准 3 术语3.1 规则摆放：是指按产品品种、规格、型号、和贮存要求，实行五五摆放或按规定位置。使人一目了然、过目知数。3.2 三相符：是指半成品帐目结存数、半成品卡片（或表）记录数和半成品实际库存数相符合。4 职责范围4.1 负责办理本库储存范围内的产品入库手续。负责对入库半成品的品种、规格、型号和数量的验收，核对入库半成品和单据（入库单、质量检验合格报告单或外购的质保书）是否相符。半成品入库后签章，将入库货物和库存报表于次日报到生产部。4.2 负责库存半成品规则摆放、保管，作好明显标识。做好半成品防护工作（如加罩、浸油），确保产品清洁，防止污染、锈蚀和损坏。4.3 负责办理半成品出库手续，核对出库单据（如领料单、借用单、抽检中国江南阀门有限公司 2003-09-30发布 2003-10-31实施QZ/JN12.062003领用单等）是否有效，严格按单据写明的品种、型号、规格、数量（或定额、计划）发放，禁止白条出库。发放要遵守先进先出原则。4.4 负责办理半成品退库和调换手续，核对退库单据，验收退库产品数量，对质量不明的半成品要退还或复检，让步放行要经批准后入库。4.5 负责半成品入库、出库、退库记录，确保账、卡、物三相符，并做到日清月结，按月统计上报生产部、财务部，不得漏报，不得擅自调账。4.6 参与库存半成品的定期盘点。负责库存半成品日常盘点工作，坚持当日发生有收发的进行盘点、分区分品种轮番盘点和全面盘点相结合，发现盘盈盈亏，及时报告生产部，组织分析原因，提出纠正措施，持续改进。4.7 负责库房和用具每日清扫、整理，实现库容清洁整齐，做好防火、防盗工作，确保库房安全。4.8 负责控制库存定额，不得超定额储存，发现超储或超限期储存要及时向生产部报警。督促生产部及时处理。5 工作程序5.1 半成品入库工作程序 半成品完工后由操作工申检，经质检员检验合格后，开具检验合格入库单，交操作工，由操作工随同半成品送达半成品库，入库单要写明品名、型号、规格、数量。半成品库保管员（以下简称保管员）核对单据（指入库单、流程卡）和半成品数量无误后在单上签章， 半成品入库保管。体积大重量重的半成品在办理入库手续时，同时办理出库手续，半成品可直接到下工序QZ/JN12.062003生产现场。收据联、记帐联交操作工报车间管理员，记帐联由车间管理员于次日上午报到生产部，作为计算操作工工资依据。但要防止出现账外半成品。5.2 半成品摆放、保管、维护工作程序 半成品入库后保管员按规定位置（按库、架、层、位号摆放）按规定的数量进行规则摆放，做到过目知数，并作好标识，堆放要离地离墙，定时清扫，保持清洁，做好防潮、防锈、防火、防盗工作，确保半成品不损坏、不丢失。5.3 半成品出库工作程序 半成品出库由操作工根据施工单填写领料单，凭单向保管员领取。保管员先审核单据的填写数量是否符合定额，项目是否填齐，批准人签章是否有效。审核无误后，方可取出半成品交付领料人，半成品品名、型号、规格、数量双方当面验证、计量和清点，复核无误后保管员签章，单据收据联记账联于次日作帐上报财务部。5.4 退还或调换半成品入库、出库工作程序 操作工发现半成品质量不合格或领而不用或使用剩余的应退库保管，操作工填写退库单随同半成品一并退到半成品库。保管员先审核单据后计数，单据和数量无误后，半成品入库分类堆放。质量合格的半成品放到原处。认为质量不合格的半成品放到待检处。操作工发现半成品质量不合格要求调换的，不需要填写单据，保管员也不需要记录，以不合格品调换QZ/JN12.062003合格品即可。不合格品放到待检处。由保管员提出申请复检，经复检合格，放到原处，不合格的退回责任人返工，外协件退回外协单位返工或调换或报废处理，同时在台帐上记录减出库。废品送到废品库保管，定期处理。半成品若继续使用而搬运有困难的，可在月度最后日办理“假退料”手续，由操作工填写退库单退库，同时填写同样的品名、数量领料单领取，产品不入库，可在原处不动。退库单和领料单送达生产部和财务部上账。5.5 半成品入库、出库、退库记录工作程序 保管员将半成品入库、出库或退库后，及时记录台账和卡片，填写日报表，做到数量准确，字迹清楚。半成品账表当日结清，每月和财务部对账一次，必要时进行临时对账，确保账账相符。发现差错分析原因，及时纠正，根据财务部处理意见进行调账。单据不得跨月，不得擅自调账。5.6 库存半成品盘点工作程序 定期盘点：库存半成品年月度盘点由财务部负责组织主管部门人员进行盘点，保管员参与盘点。首先确定盘点人员名单，成立盘点组，必要时分设若干小组，实行分工负责，盘点前要准备文件和工具、计量器具等，按品种或区域进行盘点。其要求：盘点全面、准确，记录及时、清楚。盘点后盘点负责人将盘存表记录和帐目进行核对，发现盘盈盘亏要组织分析原因，必要时核对入库单和出库单，属账错经财务部经理审准后，交会计员和保管员调整账表。属物错或损坏、丢失要追究保管员赔偿责任。盘点组提出处理意见，经总经理批准后执行。并通知有关部门和保管员办理调账、报耗、报废、赔偿等手续。 日常盘点：保管员可可采取收发盘点和轮番盘点办法进行，即每日或隔日对当日发生入库、出库的半成品进行盘点，或将库存半成品按区域或按品种分成若干物组进行轮流盘点。发现盘盈盘亏，分析原因，进行追溯、纠正。5.7 库存定额和仓库管理制度制订和控制工作程序 库存定额和仓库管理制度由保管员拟写或参与拟订，根据公司生产发展情况，参考历史数据，写出库存定额和管理制度草案，送生产部经理审核，并组织财务部和车间等人员评审通过，报主管副总经理批准后，由生产部组织实施。保管员在执行过程中发现库存超出或低于定额时，要及时向生产部报警，提出措施纠正。发现储存一年以上的积压品，保管员要报告生产部处理，以保半成品不积压、不脱节。若发现定额不符合实际或水平落后，要及时修改，修改工作程序按制订工作程序执行。5.8 库房清扫、整理工作程序 库房和运输工具、用具、量具由保管员做好清扫和整理工作，先清扫库房墙壁和地面，后清洁半成品，防止半成品二次污染，必要时要加罩或浸油，防止锈蚀。并整理半成品和用具，防止半成品磕碰和损坏，实现库容整齐清洁。根据库房管理制度，严格禁止和仓库工作无关人员进入和吸烟或明火操作，确保库房安全。QZ/JN12.0620036 权利或相关权利6.1 半成品入库手续不齐全、质量应检未检（应急放行例外）、单据未到或单据无效，数量有短缺或无标识的，有权拒收。6.2 领取或退还半成品手续不齐全，项目漏填，有权要求手续补齐、项目补填，若拒绝补办者，有权拒发拒收。6.3 发生一份领料单而实物分多次领用或一份入库单而实物分多次入库的，有权拒绝。不听劝阻的，有权提请处罚。6.4 半成品储存发生超定额或超期限的，已报警而不处理的，有权越级报告，而造成资金积压和半成品损坏的，有权提请追究当事人责任。6.5 有权要求公司提供保护半成品的必需资源。否则造成产品损坏、丢失，有权提请追究当事人责任。6.6 发现记录有疑，有权提请对账或实物盘点，若拒绝请求而造成经济损失的，有权提请追究拒绝者责任。6.7 有权拒绝和仓库工作无关人员进入库房，对擅自入库取走半成品的，有权制止和追回。不听劝阻者，有权提请追究责任。6.8 有权制止任何人在仓库内明火作业、玩火或吸烟，不听劝阻者，有权提请处罚。7 责任和相关责任7.1 半成品不按本标准规定入库或手续不齐、单据无效同意入库，造成差错或经济损失的，要负工作过错责任。7.2 半成品不按定位和规则堆放，致使物资受压、损坏、锈蚀的，要负工QZ/JN12.062003作过错责任。7.3 半成品出库、退回、补领手续不齐，单据项目漏填或签章不齐将半成品放行，影响账表记录、汇总、统计准确性的，要负工作失误责任。造成物资损失的，要负经济赔偿责任。7.4 入库、出库记录不及时，发生漏记、记错或不按规定记账，发现差错也不追溯不纠正，要负工作失误责任。单据和报表不及时上报，要负纪律责任。7.5 不执行定期盘点和日常盘点的，出现严重盘盈盘亏，要负纪律责任，造成经济损失的，要负经济赔偿责任。7.6 库容不整洁，要负纪律责任。防火制度不严格执行，造成事故的，要负失职责任，并要负部分经济责任。7.7 半成品超定额、超期限或低于定额储存而不及时报警，造成资金、半成品积压或生产脱节的，要负工作失误责任。造成产品变质，要负部分经济赔偿责任。7.8 和仓库无关的人员擅自入库、擅自提取半成品不制止的，