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文档简介

XXXXXXXXXXX有限公司质量管理体系内部审核检查表 过程名称：审核时间：被审核场所： 审核员：1、过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是 否 过程是否被监控？是 否是否已对过程给以定义？是 否 记录是否保持？是 否是否已对过程的接口给以明确？是 否 过程是否已文件化？是 否2、是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是 否 用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是 否由谁做？（能力、培训）是 否 如何做？（方法、技术）是 否4、相关过程：3、过程拥有者：6、过程方法文件：5、相关条款：审核项目审核要点审核记录判定输入1、 该过程策划输入包括哪些？策划是否完善？2、 过程输入是否充足？资源1、该过程配置了哪些资源？是否能满足过程的需求？人员资格1、参与该过程人员职权是明确？人员接口是否明确？2、参与该过程有哪些岗位人员？人员能力资质如何？是否满足岗位策划要求？指标1、该过程指标有哪些，近一年各指标达成情况如何？未达标的是否进行分析改善？方法1、该过程建立的过程文件是否覆盖到了所有重要过程？策划是否充分？输出1、 该过程策划输出包括哪些？策划是否完善？2、 过程输出是否充足？风险和机遇1、 该过程的风险有哪些？识别是否充分？2、 过程内险是有相应应对措施？是否有效？顾客特殊要求1、该过程的客户的特殊要求有哪些？是否得到了满足？（仅适用IATF16949标准审核）过程控制序号过程步骤过程要求审核记录判定注：1、“判定”栏：符合标“”或“OK”，观察项，不符合项（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）2、“仅适用IAT
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