ISO9001咨询计划书.doc

恒实质量技术服务有限公司Helmsman Quality & Technology Services Co. Ltd. 有限公司ISO9001：2000质量认证咨询计划书永创新高AP持续提升改进CD永续经营“技术”决定企业成败 “管理” 决定企业盈亏从质量认证辅导到质量系统维持；从全面经营管理到现场合理改善；从企业管理知识培训到企业永续经营恒实公司都是您最忠实可靠的朋友！恒实公司 质量认证咨询计划书目 录一、目录 二、目的三、认证范围四、预定咨询时间五、咨询体系图六、咨询项目说明七、ISO9000咨询计划进度表八、咨询计划说明九、培训内容十、咨询流程十一、顾问师工作流程十二、咨询费用恒实公司 质量认证咨询计划书 一、 目的为帮助贵公司建立符合ISO9001：2000国际标准的质量管理体系，并通过第三方认证，特制订本咨询计划。二、 认证范围1、 帮助贵公司建立符合ISO9001：2000国际标准的质量管理体系，并通过第三方认证；2、 产品及过程：3、 地址：三、 预定咨询期间：（以6个月为预期进度） 期间：自2002年 月至2002年 月止，为期6个月（以通过认证为准）。四、 管理体系辅导的作业体系图经 营管 理全面提升员工的质量意识教育培训现状确认与修正管理合理化标 准 化、制 度 化建立ISO9000质量管理体系塑造以质量为中心的经营文化企业经营体系改善恒实公司 质量认证咨询计划书 五、 辅导项目说明条款主要辅导与讲解内容预期成效4质量管理体系5管理职责6资源管理7产品实现8测量、分析和改进41总要求42文件要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1顾客需求的识别7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务的提供的控制7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8监视和测量8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进策划8.5.2纠正措施8.5.3预防措施建立质量手册，明确质量管理的范围，各过程及其相互关系，并引用质量管理体系程序文件和工作文件。确保形成的体系得以文件化；公司产品技术标准、工艺标准和质量控制标准具有统一性，确保产品质量的稳定性。建立文件控制程序，确保文件的制订、批准、标识、发放、回收、更改按照规定的途径进行，保证质量管理体系文件的有效性，并且符合国际标准的要求。建立记录控制程序，确保与产品和质量管理体系有关的记录能够按照规定的要求进行标识、贮存、回收、防护和处置，并确定合理的保存期限。管理层明确质量管理体系的发展与改进的目标；最高管理者明确顾客的期望，包括法律法规的要求，取得顾客的信任。制订质量方针，并定期评审其有效性，作为公司产品的质量宗旨和方向，并符合国际标准的要求。制订公司的各层次可测量的质量目标，作为产品质量改进依据，并符合国际标准的要求。规定质量策划工作程序，明确质量策划工作，确保质量管理体系既符合国际标准的要求又切合公司的实际。确立组织机构及其相互关系，并确定所有职能部门职责分配，充分发挥各部门的工作职能。任命管理者代表，规定其职责，确保质量管理体系的建立和有效实施，并定期向最高管理层汇报质量管理体系运行情况，在整个组织内提升“顾客要求”的意识。确保与质量管理体系有关的各层次部门的有效沟通。规定管理评审工作程序，定期对质量管理体系进行公司高层主管的评审，使质量管理体系得以有效实施，并进行持续改进。明确资源确定和提供的方式，确保资源既适宜又满足要求。对人力资源进行开发，保证公司工作效率制订培训程序，确定公司所有与质量管理体系有关的人员所需的培训，对公司特殊岗位的工作人员进行资格考核及相关人员进行培训后工作质量提高程度的考核。保证公司所有人员能够胜任本职工作。确定公司对基础设施的要求。确定产品生产对工作环境的要求，保证公司的产品能够在适宜的环境下生产。制订产品现的策划程序，确保对新产品、新项目、新合同进行的策划符合要求，从而满足顾客的需求。制订与顾客有关的过程的控制程序；明确顾客对产品或服务质量的明示或潜在的要求；明确法规对产品的要求；明确顾客和/或市场的需求过程；对合同和订单进行适当的评审，了解顾客对本公司的需求，当合同发生更改时对能否满足要求进行评审，确保履约能力。建立与顾客有效的沟通渠道和沟通方式，保证随时了解顾客的需求。确认公司的产品是否存在设计的责任和功能，若有应制订设计和开发控制程序,并按程序要求运作。若无则可删减该条款制订合格供应商评审程序，规定供应商选择、评价和再评价的方法与准则，并对供应商进行定期考核，确保供应商有满足公司产品质量要求和交货期。制订采购程序，使采购从计划、资料准备、执行、跟催、交货和验收等一系列过程得以有效控制，确保采购产品满足公司规定的要求。制订生产管理程序，使生产能够按照顾客的交货期的要求正常有序地进行，确保准确、及时交货。检讨生产各阶段相应的工艺文件，从而使生产工艺具有统一性和稳定性，同时确保顾客的要求能正确体现于相应的工艺标准。制订设备管理程序，使生产的设备得以有效维护，从而确保设备的生产能力。识别出特殊过程，对其进行确认（对人员资格进行考核，对设备能力、工艺等进行确认）并对特殊过程进行连续监控。制订标识和可追溯性程序，对产品进性适当的标识，防止产品的混用和误用。制订顾客财产的控制程序，对顾客提供的产品（包括知识产权）进行适当的控制，保证顾客提供的产品符合使用要求。规定产品的防护要求，对产品的搬运、贮存、包装等过程采用适当的防护措施，防止产品损坏、变质。制订监视和测量设备的控制程序，通过对监视和测量设备的周期检定和相应的防护措施，确保仪器设备符合检验和监控需求，从而保证检验结果的有效性。确定测量和监控计划，保证质量管理体系的持续改进。制订顾客满意度调查评审程序，明确顾客满意度调查频率、方法、时机、评审和反馈的要求。建立内部质量管理体系审核程序，确定审核的频率、时机，明确审核活动的基本要求，保证质量管理体系的执行情况得到证实。监控质量管理体系各过程，确保过程能够达到预期的效果。制订产品的监视和测量控制程序，保证产品实现过程、最终出厂阶段能够对产品进行有效的监控，保证交付的产品或服务能够满足顾客需求。建立不合格品控制程序，确定不合格品的评审、处置方法，确保不合格品得以有效的处理，防止不合格品的混用和误用，明确不合格品处理后的再确认过程。制订数据分析控制程序，（包括顾客满意与否、过程或产品特性、供应商交货等方面的数据），保持质量管理体系的持续改进。建立纠正和预防措施控制程序,并有效运行，确保不合格事件和潜在不合格事件不会重复发生。恒实公司 质量认证咨询计划书 六、 ISO9001：2000咨询计划进度表序号月份项次责任单位1成立ISO认证领导小组前期准备工作总经理任命成立2现场调研ISO9001：2000标准培训顾问师3质量管理体系文件编制修改、初定稿顾问师指导，各部门负责编制4文件发布、培训文管部门、顾问师5体系试运行各部门、认证小组6内审员培训、内部审核顾问师、内审小组7整改（纠正措施）各部门（顾问师指导）8管理评审、改进总经理、各部门9正式审核认证机构10纠正与跟踪各部门/认证机构七、 咨询计划说明：1全员形成共识11目的：针对全公司员工就推行ISO9000的目的形成共识，以利管理改善的推动执行与落实。12做法：由恒实公司顾问师协助规公司确认质量方针的拟定与颁布，并完成ISO9000推行专案的布署。13效益：各阶层管理干部凝聚共识，消除计划推行的阻力。促使公司内有关文件制作及内部质量审核员均能具备专业的作业能力。恒实公司 质量认证咨询计划书 2成立认证领导小组21目的：建立推行ISO9000的跨部门协调指挥中心。22做法：由恒实公司顾问师按规公司内实际运作的需要建议认证领导小组的成员，再经认证领导小组全体成员研讨小组运作模式。23效益：确立ISO9000推行的最高权责，由跨部门的协调合作，加强企业内横向管理运作。3现有问题点与对策确定31目的：依照ISO9000的精神与规范，全面检查各部门现行做法上的问题点，并拟定计划，以作为全面施行ISO9000的依据。32做法：拟定推动进度，再配合公司内人员共同逐项研讨，由恒实公司顾问师实施推动前的质量管理体系确认对策。33效益：通过对各部门的诊断，有助于公司内干部了解ISO9000的进度，形成共识。汇整问题点对策作为全案推行最主要的参考依据。4质量管理体系文件结构拟定41目的：拟定质量手册大纲及相关程序的项目，以利后续推行。42做法：由恒实公司顾问师指导公司内管理干部拟定质量手册执行的大纲及相关程序文件的清单，提清公司内管理阶层核准并依序建立。43效益：建立符合ISO9000规定要求的文件化体系。5质量管理体系文件拟定、研讨、修订、审查及确认51目的：配合企业标准化的推动，并符合ISO9000质量管理文件体系要求。 52草拟：顾问师在条款说明，文件制作培训后，将规划体系结构并提供适宜参考文件，由恒实公司顾问师依据目前现状的作业，将所执行的工作草拟成程序文件。53会审：贵公司的工作文件书面化拟定后，恒实公司顾问师将针对ISO9000相关强制性规定及整体质量管理体系规划第一次审查其符合性，恒实公司 质量认证咨询计划书 并提出改善意见，再召集相关步部门对文件做第二次会审，凝聚各部门共识，促使执行的有效性。54核准：文件会审后顾问师会将所制定的文件，交付最高管理层进行核准，以确保整体文件的结构与执行能符合企业经营方针与高层质量理念。55做法：由恒实公司顾问师依据公司内管理需求拟定质量管理体系文件内容，并通过培训、修正、研讨、会审的方式建立文件，交付最高管理层核准推动执行。56效益：确立经济而有效的推行方式，使全案的推行有一致的行动与方向，并达成最大效益的资源应用。6文件执行培训与宣导61目的：落实质量管理体系并提高干部对ISO9000推展的专业能力，并促使各阶层员工强烈感受ISO9000专业推动的方法，进而落实执行。62做法：由恒实公司顾问师协助公司内推行干部拟定各阶层教育的质量文件大纲，分别对各阶层员工工作重点内容的执行说明。63效益：有效形成全员上下共同执行的团体动力，奠定ISO9000落实执行基础。7制度落实与改善71目的： 促使公司的管理者及作业者均有一致性管理作业行为准则，并能充分符合ISO9000要求的精神，落实有效且持续性运作。72做法：由恒实公司顾问师协助公司内推行干部，就条款与质量管理体系要求配合文件彻底执行，并检查推动的状况与执行的落实度。73效益：建立改善完成公司内必须使用文件的数量，有效增强各级干部成功在望的信心，并使管理绩效获得提高。8实施全面内部质量审核及管理评审81目的：验证企业各部门实施ISO9000质量管理体系的有效性及符合恒实公司 质量认证咨询计划书 程度，并找出不合格项，加以纠正，使能顺利取得认证。82做法：通过恒实公司顾问师及公司内审员和主管干部，实施各部门内部质量审核，针对缺失提出并有效实施纠正/预防措施，经跟踪验证有效后，提请总经理实施管理评审。83效益：建立一套完整的审核方式，同时确认内部的执行能充分的落实切符合ISO9000的要求。9ISO9001：2000认证申请91目的：评选适合贵公司切公正、可信度高的第三方认证机构，以便顺利取得认证。92做法：由恒实公司与各认证单位合作关系，向贵公司建议或依企业需求选定国内、国外认证机构。（最后由贵公司选定认证机构）93国内认证单位：CQC、方圆、世标、东南、中质协94国外认证单位：QMS 、TUV、SGS恒实公司 质量认证咨询计划书 八培训内容NO培训课程名称讲师课时（H）参训人员预期效果1认证基础知识及ISO9001标准顾问师12全员/班组长以上干部统一思想，提高质量管理意识2质量体系文件编制方法讲座顾问师4中层以上干部掌握文件编写要点和方法3体系文件评审顾问师8中层以上干部使文件既符合标准要求又切合企业实际4质量体系文件宣贯顾问师16全员/班组长以上干部掌握文件的要求5现场管理“6S”工作培训顾问师4全员/班组长以上干部掌握“6S”的要求6统计技术应用（品管七大手法）顾问师8质检员/中层以上干部掌握品管手法7內部审核问题点的对策与整改顾问师4认证小组成员/相关人员掌握PDCA循环/解决问题8管理评审的基本要求和报告编写顾问师2各部门主管以上掌握评审方法和要点9认证工作准备和注意事项顾问师2中层以上干部顺利通过认证备注：上述课程内容视公司实际情况增减。恒实公司 质量认证咨询计划书 1 任命管理者代表，授予职权；2 成立ISO9000认证领导小组；3 ISO9000知识培训工作实施；4 现场整理整顿6S工作培训；5 本阶段工作实施情况检查。九辅导流程质量管理体系推行的前期准备阶段1 公司质量管理体系过程的识别；2 公司资源需求的识别（包括人员、设备、设施等）；3 公司文件框架的确定。质量管理体系策划阶段1 质量管理体系文件编