一次性口罩项目建议书参考样本

泓域咨询MACRO/ 一次性口罩项目建议书一次性口罩项目建议书据了解，口罩生产原料主要为高熔指纤维聚丙烯，口罩隔离病菌的效果与其生产工艺有直接关系。从原材料端来看，国内产能较为充足，2019年国内的高熔指纤维聚丙烯产量约为90万吨，而一吨可生产一次性外科口罩90至100万只，生产N95医用防护口罩20至25万只。值得注意的是，虽然原材料供应充足，但是问题在于原材料和保障供给之间有很多信息不对称，这就意味着调度平台的工作十分重要，供给端和需求端需要进行紧密对接。据了解，在口罩生产供应方面，我国口罩最大产能是每天2000多万只。从产业链来看，原材料及生产设备为口罩产业链上游，口罩的生产制造为中游，销售及应用为下游。口罩用料方面，聚丙烯高熔指无纺布专用料成为最佳选择，生产熔体质量流动速率在33-41g/min的聚丙烯产品，达到卫材聚丙烯无纺布标准，从纤维应用领域看，聚丙烯纤维专用料产品应用于非织造布、服装面料、地毯丝、医用手术用品、民用卫生用品等领域。在医疗卫生方面，聚丙烯无纺布专用料生产的无纺布可用于一次性手术衣、被单、口罩、盖布、液体吸收垫等，无纺布口罩是由专业用于医疗卫生的纤维无纺布内两层，中间增加一层起过滤防菌达99.999%的以上过滤溶喷布经超声波焊接而成，无纺布口罩的鼻梁处采用环保型全塑条，不含任何金属，配带透气，舒适。从整个无纺布产量来看，我国非织造布(无纺布)在行业发展前期呈指数式增长，从1978年至1997年的20年间，我国无纺布年产量翻了近100倍。进入21世纪以来，我国无纺布产量保持增长态势，2008 年金融危机后我国无纺布产量仍然逐年攀升，2018年我国各类无纺布年产量达593.22万吨，较2008年增长196.31%，年均复合增长率达 11.47%。在应用领域方面，目前非织造布的应用集中在高新技术的渗透和新型材料使用上，在建筑、汽车、服装、卫生材料、航空航天、环保等行业使用广泛，尤其是在卫生材料市场中的需求量逐渐扩大，车辆用纺织品、鞋类和人造革市场同样呈现新气象，非织造布凭借其高附加值和高效益的竞争优势，行业潜力巨大。中商产业研究院预计，到2024年，我国非织造布产量将有望突破800万吨。该一次性口罩项目计划总投资2285.26万元，其中：固定资产投资1813.84万元，占项目总投资的79.37%；流动资金471.42万元，占项目总投资的20.63%。达产年营业收入4028.00万元，总成本费用3038.96万元，税金及附加45.88万元，利润总额989.04万元，利税总额1171.34万元，税后净利润741.78万元，达产年纳税总额429.56万元；达产年投资利润率43.28%，投资利税率51.26%，投资回报率32.46%，全部投资回收期4.58年，提供就业职位57个。坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。努力提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。.基本信息、背景及必要性研究分析、市场调研、项目建设方案、项目选址方案、工程设计、工艺概述、环境保护和绿色生产、项目职业安全管理规划、项目风险评价分析、项目节能可行性分析、项目进度说明、项目投资规划、经济效益可行性、综合评价说明等。第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入3014.03万元，同比增长25.98%（621.55万元）。其中，主营业业务一次性口罩生产及销售收入为2413.62万元，占营业总收入的80.08%。根据初步统计测算，公司实现利润总额691.05万元，较去年同期相比增长83.35万元，增长率13.72%；实现净利润518.29万元，较去年同期相比增长54.19万元，增长率11.68%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3014.03完成主营业务收入万元2413.62主营业务收入占比80.08%营业收入增长率（同比）25.98%营业收入增长量（同比）万元621.55利润总额万元691.05利润总额增长率13.72%利润总额增长量万元83.35净利润万元518.29净利润增长率11.68%净利润增长量万元54.19投资利润率47.61%投资回报率35.71%财务内部收益率26.51%企业总资产万元3875.80流动资产总额占比万元34.59%流动资产总额万元1340.49资产负债率23.12%二、项目概况（一）项目名称一次性口罩项目据了解，口罩生产原料主要为高熔指纤维聚丙烯，口罩隔离病菌的效果与其生产工艺有直接关系。从原材料端来看，国内产能较为充足，2019年国内的高熔指纤维聚丙烯产量约为90万吨，而一吨可生产一次性外科口罩90至100万只，生产N95医用防护口罩20至25万只。值得注意的是，虽然原材料供应充足，但是问题在于原材料和保障供给之间有很多信息不对称，这就意味着调度平台的工作十分重要，供给端和需求端需要进行紧密对接。据了解，在口罩生产供应方面，我国口罩最大产能是每天2000多万只。从产业链来看，原材料及生产设备为口罩产业链上游，口罩的生产制造为中游，销售及应用为下游。口罩用料方面，聚丙烯高熔指无纺布专用料成为最佳选择，生产熔体质量流动速率在33-41g/min的聚丙烯产品，达到卫材聚丙烯无纺布标准，从纤维应用领域看，聚丙烯纤维专用料产品应用于非织造布、服装面料、地毯丝、医用手术用品、民用卫生用品等领域。在医疗卫生方面，聚丙烯无纺布专用料生产的无纺布可用于一次性手术衣、被单、口罩、盖布、液体吸收垫等，无纺布口罩是由专业用于医疗卫生的纤维无纺布内两层，中间增加一层起过滤防菌达99.999%的以上过滤溶喷布经超声波焊接而成，无纺布口罩的鼻梁处采用环保型全塑条，不含任何金属，配带透气，舒适。从整个无纺布产量来看，我国非织造布(无纺布)在行业发展前期呈指数式增长，从1978年至1997年的20年间，我国无纺布年产量翻了近100倍。进入21世纪以来，我国无纺布产量保持增长态势，2008 年金融危机后我国无纺布产量仍然逐年攀升，2018年我国各类无纺布年产量达593.22万吨，较2008年增长196.31%，年均复合增长率达 11.47%。在应用领域方面，目前非织造布的应用集中在高新技术的渗透和新型材料使用上，在建筑、汽车、服装、卫生材料、航空航天、环保等行业使用广泛，尤其是在卫生材料市场中的需求量逐渐扩大，车辆用纺织品、鞋类和人造革市场同样呈现新气象，非织造布凭借其高附加值和高效益的竞争优势，行业潜力巨大。中商产业研究院预计，到2024年，我国非织造布产量将有望突破800万吨。（二）项目选址xx经济新区（三）项目用地规模项目总用地面积7377.02平方米（折合约11.06亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.86%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率5.70%，固定资产投资强度164.00万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积7377.02平方米，建筑物基底占地面积3751.95平方米，总建筑面积8631.11平方米，其中：规划建设主体工程6458.37平方米，项目规划绿化面积491.82平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计51台（套），设备购置费797.78万元。（七）节能分析1、项目年用电量1364751.92千瓦时，折合167.73吨标准煤。2、项目年总用水量1773.92立方米，折合0.15吨标准煤。3、“一次性口罩项目投资建设项目”，年用电量1364751.92千瓦时，年总用水量1773.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.88吨标准煤/年。达产年综合节能量71.95吨标准煤/年，项目总节能率26.47%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx经济新区发展规划，符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资2285.26万元，其中：固定资产投资1813.84万元，占项目总投资的79.37%；流动资金471.42万元，占项目总投资的20.63%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4028.00万元，总成本费用3038.96万元，税金及附加45.88万元，利润总额989.04万元，利税总额1171.34万元，税后净利润741.78万元，达产年纳税总额429.56万元；达产年投资利润率43.28%，投资利税率51.26%，投资回报率32.46%，全部投资回收期4.58年，提供就业职位57个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济新区及xx经济新区一次性口罩行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济新区一次性口罩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“一次性口罩项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展，为社会提供就业职位57个，达产年纳税总额429.56万元，可以促进xx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.28%，投资利税率51.26%，全部投资回报率32.46%，全部投资回收期4.58年，固定资产投资回收期4.58年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7377.0211.06亩1.1容积率1.171.2建筑系数50.86%1.3投资强度万元/亩164.001.4基底面积平方米3751.951.5总建筑面积平方米8631.111.6绿化面积平方米491.82绿化率5.70%2总投资万元2285.262.1固定资产投资万元1813.842.1.1土建工程投资万元669.262.1.1.1土建工程投资占比万元29.29%2.1.2设备投资万元797.782.1.2.1设备投资占比34.91%2.1.3其它投资万元346.802.1.3.1其它投资占比15.18%2.1.4固定资产投资占比79.37%2.2流动资金万元471.422.2.1流动资金占比20.63%3收入万元4028.004总成本万元3038.965利润总额万元989.046净利润万元741.787所得税万元1.178增值税万元136.429税金及附加万元45.8810纳税总额万元429.5611利税总额万元1171.3412投资利润率43.28%13投资利税率51.26%14投资回报率32.46%15回收期年4.5816设备数量台（套）5117年用电量千瓦时1364751.9218年用水量立方米1773.9219总能耗吨标准煤167.8820节能率26.47%21节能量吨标准煤71.9522员工数量人57第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、全球经济格局深度调整，我国经济发展进入新常态。世界经济在深度调整中曲折复苏，国际金融危机深层次影响在相当长时期内依然存在，新科技革命和产业变革孕育突破，经济全球化发展出现新动向，国际贸易投资规则正经历重大变革，绿色低碳和包容增长成为共识，全球城市群的核心带动作用日益突出，围绕市场、科技、资源、文化、人才和国际规则影响力的竞争更趋白热化。我国发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，但长期向好的基本面没有改变，经济发展具有巨大潜力、韧性和回旋余地，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经济发展进入新常态，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念引领未来发展，将成为关系我国发展全局的一场深刻变革。国家大力推动产业结构调整和扩大内需市场。近年来，国家开始着力促进从以往过度依赖外需的增长模式向“内外需协调拉动”的经济发展模式转变，更加注重推动经济结构调整和发展方式转变，更加注重推进产业结构调整和自主创新，更加注重培育战略性新兴产业和新的经济增长点。“十二五”期间，国家将继续推动经济发展模式的转变，为我市先进制造业的发展提供了外在动力。2、高质量发展是坚持深化改革开放的发展。完善产权制度，实现产权有效激励，才能进一步激发全社会创造力和发展活力，推动质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。同时，对外开放也是改革，开放倒逼改革、促进改革，高水平的开放是高质量发展不可或缺的动力。 3、从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略，区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。2、强化供给侧结构性改革，推进技术创新，强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区，培育国家级循环化改造试点，贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目，鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术，积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式，促进技术产品创新和经营管理优化，提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动，积极发展面向制造环节的分享经济，提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用，加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。3、“十三五”时期是我市深入贯彻落实制造强国战略，抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇，创新驱动转型发展取得重大突破，产业发展迈向中高端，工业化和信息化融合程度进一步提高，高端制造业加快发展，新产业新业态不断成长的关键期，是建设现代化工业强市和更高标准小康社会的战略机遇期。“十三五”时期是我市深入贯彻落实制造强国战略，抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇，创新驱动转型发展取得重大突破，产业发展迈向中高端，工业化和信息化融合程度进一步提高，高端制造业加快发展，新产业新业态不断成长的关键期，是建设现代化工业强市和更高标准小康社会的战略机遇期。中国经济新常态要通过结构再平衡来实现经济转型升级，这对于本市发展工业是极好的机遇。在国家全面建设小康社会、实施新型城镇化战略和推进“一带一路”建设的宏观背景下，本市可以高起点发展能源利用效率高、节约资源和清洁生产的生态工业。4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、市场分析口罩是一种卫生用品，一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气，以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具，以纱布或纸等制成。对进入肺部的空气有一定的过滤作用，在呼吸道传染病流行时，在粉尘等污染的环境中作业时，戴口罩具有非常好的作用。按照供气方式不同，口罩分为空气过滤式口罩和供气式口罩。我们常用的口罩均为过滤式口罩，包括民众此次为抵御新型冠状病毒肺炎所需要佩戴的口罩也是过滤式口罩。过滤式口罩按照不同用途可分为日用口罩和医用口罩，我国根据防护等级对这两类口罩进行了再次分类。2016年5月，国家标准委发布日常防护型口罩技术规范，该标准将口罩的防护级别由低到高分为四级：D级、C级、B级、A级。医用口罩则根据不同国家标准，可分为普通医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩3类。并非所有的口罩都适用防病毒用途。适合本次防疫的口罩主要有N95标准下的1860/1870+型号（医疗作业，防湿尘）、医用N95、满足欧洲标准FFP2/FFP3口罩以及满足国内标准的KN95、KN90口罩及医用口罩。防护能力可简单理解为FFP3FFP2=N95=KN95KN90。根据新华社、中新社报道，钟南山院士2月11日表示，基于现有的数学模型，近期的疫情情况，以及政府所采取的措施，疫情峰值将在2月中下旬到来，并预计疫情4月前可能结束。我们据此作出假设：（1）2月份实现卫生行业全复工、其他行业（教育以外）50%复工，复工人员达到3.79亿。（2）3-4月份三大产业（除教育外）全面复工，复工人员达到7.45亿。（3）5月份学生复课，在校生2.76亿。（4）卫生人员1230万，进入2月份后口罩消耗量1天/2个。（5）卫生以外行业单只口罩使用时长为2-7天，口罩需求在7月份不再受疫情影响。（6）截止2月10日，已有企业陆续公告扩产，共扩产1320万只/日，预计月底可投产。考虑到大幅扩产需要产业链整体联动，而目前影响口罩放量的上游瓶颈有口罩机/灭菌设备生产、无尘车间建设，相应的生产调度期及建设期需要1-2个月，口罩生产难以达到和需求端的同步放量，我们根据2月份上旬扩产情况做出中性假设，2-5月份每个月日产能均在上月基础上提高2000/4000/4000/4000万只，且满负荷生产。根据上述假设，结合工信部发布的19年口罩日产能2000万/只以及复工进度，预计1-6月份口罩日需求量分别是8404/22275/28287/28287/43638/16081万只，而日产量1-6月份分别是800/3612/7612/11612/15612/15612万只。按产量和需求量计算缺口，缺口2-4月份将处于从高位下行趋势，5月反复，6月有望扭转缺口。预计1-5月份口罩将维持供不应求，6月份供需关系缓和。从三个维度看未来供需关系：1.日产量。2.库存量。3.进口量。根据工信部数据，口罩由于存在有效期库存量有限，很多医院库存量约1周，疫情前医用口罩日产量220万只，推测医用口罩库存量1540万只左右，KN95和N95口罩由于产量低库存更为有限，对供应紧张缓解有限且不可持续。根据海关总署数据，自1月24日至2月11日，中国共验放防控物资8.7亿件，其中口罩7.3亿只，平均每日进口4056万只，由于我国口罩产量约占全球50%，因此可认为前期进口物资主要是消化全球库存，后续进口量将主要依赖国外生产进度，乐观估计每日2000万只，50%用于出口我国，日增1000万只，对需求改善有限。结合三个因素，进入2月份中下旬，口罩供应将主要依赖我国企业自力更生，即国内增产+扩产。近期口罩企业扩产以及非口罩企业转产动力强大。预计口罩企业2020H1业绩普增。扩产动能来自：1.强需求传导和涨价预期。抗疫前期、高峰期、平台整顿期口罩需求以2B2G为主，口罩定价或实施价格管控；疫情中后期随着企业复工，2C需求激增，定价原理回归市场本位，受强缺口影响或将迎来涨价周期。2.增值税优惠和购置补贴以及兜底采购政策大幅减轻资本开支负担。除中央要求的增值税优惠政策，安徽、福建、深圳等多个省份可享受购置补贴，最高可达60%，大幅减轻资本开支负担。预计生产大省湖北受严重疫情影响率先扩产。口罩上游产业链主要涉及中间产品无纺布以及原材料聚丙烯和氨纶，预计无纺布需求将大幅增加，聚丙烯PP和氨纶需求变动目前相对较小，未来要看口罩总产能扩大幅度，预计随着复工复课需求激增对原材料消耗也会稳步提高。口罩主要原材料由聚丙烯和氨纶构成。医用外科口罩一般是由无纺布、熔喷布、耳戴材料构成，主体由三层无纺布制成，采用SMS三明治结构，材料是纺粘无纺布+熔喷无纺布+纺粘无纺布，外层防飞沫，中层过滤，内层吸湿。无纺布主要原材料为聚丙烯（PP），其中熔喷无纺布还要再经过一次驻极处理，目的是使纤维带上电荷，利用静电引力捕获飞沫气溶胶，是医用口罩的核心材料。耳戴则主要由聚丙烯塑料/聚丙烯纤维+氨纶构成。根据纺织网数据，纺粘/纺熔无纺布的最大市场是医疗用品（口罩、防护服等）、一次性卫生用品（婴儿/成人纸尿裤、女性护理用品），占全类无纺布总量的三分之二，因此预计无纺布需求将大幅增加。根据工信部数据，按照我国19年50亿口罩+700万套防护服产能计算，对于PP熔喷料需求约3万吨，对于氨纶需求约2万吨，分别占到高熔PP纤维和氨纶2019年产量的3.2%和2.9%，上游原材料需求取决于总产能扩大幅度，目前看受疫情扰动相对较小。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xx经济新区。园区继续加大科技创新支持力度，落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止，科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例，由50%再提高至75%，引导企业进一步加大研发投入，推动创新驱动发展。园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.86%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率5.70%，固定资产投资强度164.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程2652.632652.636458.376458.37550.861.1主要生产车间1591.581591.583875.023875.02341.531.2辅助生产车间848.84848.842066.682066.68176.281.3其他生产车间212.21212.21374.59374.5933.052仓储工程562.79562.791412.281412.2887.612.1成品贮存140.70140.70353.07353.0721.902.2原料仓储292.65292.65734.39734.3945.562.3辅助材料仓库129.44129.44324.82324.8220.153供配电工程30.0230.0230.0230.022.093.1供配电室30.0230.0230.0230.022.094给排水工程34.5234.5234.5234.521.874.1给排水34.5234.5234.5234.521.875服务性工程356.44356.44356.44356.4422.115.1办公用房193.80193.80193.80193.809.155.2生活服务162.64162.64162.64162.6411.806消防及环保工程100.55100.55100.55100.557.026.1消防环保工程100.55100.55100.55100.557.027项目总图工程15.0115.0115.0115.01-16.217.1场地及道路硬化985.53165.38165.387.2场区围墙165.38985.53985.537.3安全保卫室15.0115.0115.0115.018绿化工程397.5113.91合计3751.958631.118631.11669.26六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。（二）主要工程布置设计要求车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。八、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目节能可行性分析一、能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算全年用电量1364751.92千瓦时，折合167.73标准煤。（二）项目用水量测算项目实施后总用水量1773.92立方米/年，折合0.15吨标准煤。二、项目预期节能综合评价项目位于xx经济新区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤167.88吨，节能量折合标煤71.95吨，节能率26.47%。节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤167.881.1年用电量千瓦时1364751.921.2年用电量吨标准煤167.731.3年用水量立方米1773.921.4年用水量吨标准煤0.152年节能量吨标准煤71.953节能率26.47%三、项目节能设计（一）公共建筑节能设计（二）居住建筑节能设计（三）公用工程节能设计消防灭火系统分为消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、灭火器系统。室外消防用水由市政供水管以两路引入。供水器具采用节水型，特别是卫生间要采用节水措施并选用节水型卫生洁具。卫生用水源用污水处理后的中水，以实现节约用水。四、节能措施车间动力50.00KW以上用电设备采用分控配电系统，设备空转时将自动断电，杜绝较长时间空转，从而达到节电的目的；主体工程充分利用自然采光节约照明能源。项目承办单位在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较小的高效节能型先进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和调配使用中，使生产设备充分体现高效、节能的特性。做好生产设备的综合保养提高其利用率，杜绝各类能源浪费现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式；变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线的截面；优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目的负荷率。项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理的手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式；在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。项目用水节流措施；项目承办单位用水系统均采用清浊分流提高循环利用率，才能大大减少新鲜水的消耗量，可以达到增产不增水的目的；企业的节水工作需要根据主体生产工艺结构进行综合平衡，从中找出最优的供水方案，进而采取节流措施是实现节水目标的重要途径。项目承办单位积极推广应用先进的节水型生产工艺及先进的水处理技术；为了做到最大限度的节约用水减少污染，在进行产品结构调整和车间设备大修改造的同时，积极淘汰落后的用水设备和高耗水设备，选择节水型生产工艺或不耗水工艺，从用水的源头做好节水工作。选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量；同时，积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量；凡是表面温度大于50.00的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的；采取“分质用水、一水多用、中水回用”措