室经理（主任）KPI表(doc 45页).doc

室室经经理 主任 理 主任 KPI 表表 目目录录 战略规划室经理 KPI 表 5 战略规划室经理定性指标评分标准 6 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 资本运营室经理 KPI 表 8 资本运营室经理定性指标评分标准 9 企业管理室经理 KPI 表 10 市场营销室经理 KPI 表 11 市场营销室经理定性指标评分标准 12 经营计划室经理 KPI 表 13 经营计划室经理定性指标评分标准 14 目标管理室经理 KPI 表 15 人事管理室经理 KPI 表 16 人事管理室经理定性指标评分标准 17 绩效薪酬管理室经理 KPI 表 18 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 干部室主任定性指标评分标准 20 离退休管理室主任 KPI 表 21 组织室主任 KPI 表 22 组织室主任定性指标评分标准 23 审计室经理 KPI 表 24 法律事务室经理 KPI 表 25 法律事务室经理定性指标量化说明 26 纪检监察室主任 KPI 表 27 会计室经理 KPI 表 28 会计室经理定性指标评分标准 29 财务室经理 KPI 表 30 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 财务室经理定性指标评分标准 31 秘书室主任 KPI 表 32 秘书室主任定性指标评分标准 33 行政室主任 KPI 表 34 行政室主任定性指标评分标准 35 保密保卫室主任 KPI 表 37 保密保卫室主任定性指标评分标准 38 企业文化研究室主任 KPI 表 39 企业文化研究室主任定性指标评分标准 40 宣传室主任 KPI 表 41 宣传室主任定性指标评分标准 42 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 青年工作室主任 KPI 表 43 青年工作室主任定性指标评分标准 45 战战略略规规划室划室经经理理 KPI 表表 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核 频频率率 信息来源信息来源计计算方法算方法指指标说标说明明 1 战略规划报告 质量 40 年度 战略规划报告 质量评分表 指标得分 单个报告得分总和 年度内 应提交报告数量 单个报告质量的评分 方法见战略规划室经理定性指标评分标 准 战略规划报告包括公司中长期发展规划 五年规划及年度 战略规划 2 重大经营决策 分析报告质量 40 季度 重大经营决策 分析报告质量 评分表 指标得分 单个报告得分总和 年度内 应提交报告数量 单个报告质量的评分 方法见战略规划室经理定性指标评分标 准 重大经营决策和投资项目方案包括公司经理层要求提交 的为经营决策作支持的专项分析报告 有关拟投资项目的 分析报告 立项报告和可行性研究报告 以及公司经理层 要求提交的其他专项分析报告 3 董事会日常事 务工作差错次 数 10 季度 各董事反馈意 见 工作差错指会议资料准备不全 没有按时发送给参会者 董事或企业发展部部长对会务工作提出批评 查阅董事会 会议档案时 发现应在档文件不在档 4 与本室职责相 关的制度建设 计划完成率 10 年度 室总结报告 交部长评分 完成率 实际新建制度 流程个数 实际修订制度 流程个数 计划新建制 度 流程个数 计划修订制度 流程个 数 与本室职责相关的制度包括战略规划制度和流程 与公司 法人治理结构相关的制度 等等 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 7 战战略略规规划室划室经经理定性指理定性指标评标评分分标标准准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 报告提交 及时性 10 行业最新动向可以立 即反映在报告中并及 时提交 特殊情况下仍可按时 提交报告 报告按时提交 报告无合理理由延迟 1 2 个工作日提交 报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上 提交 报告数据 的准确性 20 非常准确 可以完全 作为下一步工作的基 础 很准确 绝大多数数据 可作为下一步工作的 基础 准确 大多数数据可作 为下一步工作的基础 不够准确 相当多数据 不可信 不准确 数据使得报告 丧失了意义 报告分析 的深入程 度 60 分析结合公司内外环 境 制定出相关战略 方案 可用以做出战 略决策的观点很多 可用以做出战略决策 的观点很多 可用以做出战略决策 的观点数量较多 可用以做出战略决策 的观点不多 可用以做出战略决策 的观点数量基本没有 战略规 划报告 质量 报告内容 的全面性 10 报告内容全面 涉及 所有报告要求的内容 报告内容较全面 包括 报告要求的所有关键 内容 报告内容较全面 少量 关键内容未涉及 报告内容不够全面 较 多的关键内容未涉及 报告内容不够全面 大 量关键内容未涉及 重大经 营决策 分析报 告质量 报告提交 及时性 10 最新相关信息可以立 即反映在报告中并及 时提交 特殊情况下仍可按时 提交报告 报告按时提交 报告无合理理由延迟 1 2 个工作日提交 报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上 提交 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 8 报告数据 的准确性 20 非常准确 可以完全 作为下一步工作的基 础 很准确 绝大多数数据 可以作为下一步工作 的基础 准确 大多数数据可以 作为下一步工作的基 础 不够准确 相当多数据 不可信 不准确 数据使得报告 丧失了意义 报告分析 的深入程 度 50 问题考虑十分全面 论据非常充分 可用 以做出决策的观点很 多 问题考虑十分全面 论 据比较充分 可用以做 出决策的观点很多 问题考虑比较全面 有 足够的论据 可用以做 出决策的观点数量较 多 论据比较充分 但有多 个关键问题未考虑到 可用以做出决策的观 点不多 没抓住问题重点 可用 以做出决策的观点数 量基本没有 报告内容 的全面性 20 报告内容全面 涉及 所有报告要求的内容 报告内容较全面 包括 报告要求的所有关键 内容 报告内容较全面 少量 关键内容未涉及 报告内容不够全面 较 多的关键内容未涉及 报告内容不够全面 大 量关键内容未涉及 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 9 资资本运本运营营室室经经理理 KPI 表表 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核 频频率率 信息来源信息来源计计算方法算方法指指标说标说明明 1 对外投资管理 制度建设计划 完成率 20 年度 室总结报告 交部长评分 完成率 实际新建制度个数 实际修 订制度个数 计划新建制度个数 计 划修订制度个数 对外投资管理制度建设主要是通过修改和完善制度 来达 到不断规范对外投资行为 投资管理活动和下属投资企业 行为的目的 以提高公司对外投资收益 2 资本运作方案 报告质量 25 季度 资本运作方案 报告质量评分 表 指标得分 单个报告得分总和 季度内 应提交报告数量 单个报告质量的评分 方法见资本运营室经理定性指标评分标 准 资本运作方案指有关对外直接投资 并购与资产重组 融 资等资本运营活动的书面建议 分析报告或操作方案 3 对外投资计划 完成率 25 年度 年度对外投资 计划完成情况 总结 计划完成率 实际完成投资项目个数 计划投资项目个数 反映对外投资计划的执行情况 4 对外投资计划 延迟提交天数 15 季度 经营计划室反 馈意见 资本运营室实际提交对外投资计划给经营计划室的时间 与公司制度中规定的报送时间的比较结果 5 投资企业资产 运营情况稽查 的漏查次数 15 季度 各董事及各预 算和审计委员 会成员反馈意 见 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 10 资资本运本运营营室室经经理定性指理定性指标评标评分分标标准准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 报告提交 及时性 10 最新相关信息可以立 即反映在报告中并及 时提交 特殊情况下仍可按时 提交报告 报告按时提交 报告无合理理由延迟 1 2 个工作日提交 报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上 提交 报告数据 的准确性 10 非常准确 可以完全 作为下一步工作的基 础 很准确 绝大多数数据 可以作为下一步工作 的基础 准确 大多数数据可以 作为下一步工作的基 础 不够准确 相当多数据 不可信 不准确 数据使得报告 丧失了意义 报告分析 的深入程 度 60 问题考虑十分全面 论据非常充分 可用 以做出决策的观点很 多 问题考虑十分全面 论 据比较充分 可用以做 出决策的观点很多 问题考虑比较全面 有 足够的论据 可用以做 出决策的观点数量较 多 论据比较充分 但有多 个关键问题未考虑到 可用以做出决策的观 点不多 没抓住问题重点 可用 以做出决策的观点数 量基本没有 报告内容 的全面性 10 报告内容全面 涉及 所有报告要求的内容 报告内容较全面 包括 报告要求的所有关键 内容 报告内容较全面 少量 关键内容未涉及 报告内容不够全面 较 多的关键内容未涉及 报告内容不够全面 大 量关键内容未涉及 资本运 作方案 报告质 量 报告内容 的创新性 10 有非常独到的见解 报告的整体思路具有 创新性 有比较独到的见解 报 告中有多个创新性观 点 有一定的个人见解 报 告中有个别独立的观 点和思路 报告中的观点基本来 源于领导 只在分析过 程中有一些个人建议 报告中的观点和思路 完全来源于领导 没有 任何个人见解 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 11 企企业业管理室管理室经经理理 KPI 表表 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核 频频率率 信息来源信息来源计计算方法算方法指指标说标说明明 1 制度体系建设 计划完成率 20 年度 室总结报告 交部长评分 完成率 实际新建制度个数 实际修 订制度个数 计划新建制度个数 计 划修订制度个数 制度体系建设指整个公司的规章制度制订和修订工作 目 的是为了使整个公司的运作制度化 流程化 2 新管理方法推 进指标达标率 80 年度 室总结报告 交部长评分 新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时 由企 业发展部部长和企业管理室经理根据具体的专题项目内 容共同商定的考核指标 例如 针对精益制造项目 本年 度应在多少个专业厂内实现推广应用 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 12 市市场营销场营销室室经经理理 KPI 表表 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核 频频率率 信息来源信息来源计计算方法算方法指指标说标说明明 1 合同签订总额 完成率 40 年度 财务部统计结 果 完成率 年度内实际签订合同总额 以 合同规定年内支付的金额为准 全年计 划销售收入总额 合同签订总额指所有市场营销室对外签订的合同总金额 2 军机订单签订 额完成率 20 年度 财务部统计结 果 完成率 年度内实际签订军机合同总额 全年军机计划销售收入总额 军机订单签订额指市场营销室对外签订的所有军用飞机 销售合同 包括国内军机订单和外贸机订单 3 销售费用控制 率 15 季度 财务部核算结 果 控制率 销售费用实际发生值 销售 费用预算值 销售费用预算值 4 外部客户满意 度 10 年度 外部客户满意 度调查问卷 满意度 每份有效问卷得分 回收有 效问卷总数 外部客户满意度指公司进行的外部客户满意度调查结果 的平均得分 5 市场分析报告 质量 15 季度 市场分析报告 质量评分表 指标得分 经营副总评分 经营部部 长评分 2 评分方法见市场营销室经 理定性指标评分标准 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 13 市市场营销场营销室室经经理定性指理定性指标评标评分分标标准准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 报告提交 及时性 10 最新市场信息可以立 即反映在报告中并及 时提交 特殊情况下仍可按时 提交报告 报告按时提交 报告无合理理由延迟 2 个工作日提交 报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上 提交 报告数据 的准确性 20 非常准确 可以完全 作为下一步工作的基 础 很准确 绝大多数数据 可以作为下一步工作 的基础 准确 大多数数据可以 作为下一步工作的基 础 不够准确 相当多数据 不可信 不准确 数据使得报告 丧失了意义 报告分析 的深入程 度 60 可用以做出经营决策 和制定销售政策的观 点很多 尤其能支持 重要决策 可用以做出经营决策 和制定销售政策的观 点很多 可用以做出经营决策 和制定销售政策的观 点数量较多 可用以做出经营决策 和制定销售政策的观 点数量不多 可用以做出经营决策 和制定销售政策的观 点基本没有 市场分 析报告 质量 报告内容 的全面性 10 报告内容全面 涉及 所有报告要求的内容 报告内容较全面 包括 报告要求的所有关键 内容 报告内容较全面 少量 关键内容未涉及 报告内容不够全面 较 多的关键内容未涉及 报告内容不够全面 大 量关键内容未涉及 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 14 经营计经营计划室划室经经理理 KPI 表表 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核 频频率率 信息来源信息来源计计算方法算方法指指标说标说明明 1 经营计划的准 确性 40 季度 室总结报告 交部长评分 经营计划与实际经营成果的比较记录 2 经营计划发文 延迟天数 10 年度 经营部部长检 查结果 公司年度经营计划实际发文时间与公司制度中规定的应 发文时间的比较结果 3 投资计划发文 延迟天数 10 年度 经营部部长检 查结果 公司年度投资计划实际发文时间与公司制度中规定的应 发文时间的比较结果 4 投资计划完成 率 30 季度 室总结报告 交部长评分 完成率 实际完成投资项目数 计划投 资项目数 5 经营数据统计 和分析质量 10 季度 经营部内部及 相关领导反馈 意见 评分方法见经营计划室经理定性指标 评分标准 各项对外统计报表是否按规定时间报出 报出的数据是否 符合公司要求 是否准确 公司领导需要的经营数据是否 能够及时提供 经营分析报告的质量等 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 15 经营计经营计划室划室经经理定性指理定性指标评标评分分标标准准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 统计报告 提交及时 性 20 突发信息可以立即反 映在报告中并及时提 交 特殊情况下仍可按时 提交报告 报告按时提交 报告无合理理由延迟 2 个工作日提交 报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上 提交 统计报告 的准确性 30 非常准确 可以完全 作为下一步工作的基 础 很准确 绝大多数数据 可以作为下一步工作 的基础 准确 大多数数据可以 作为下一步工作的基 础 不够准确 相当多数据 不可信 不准确 数据使得报告 丧失了意义 经营数 据统计 和分析 质量经营数据 分析的深 入程度及 决策价值 50 可用以做出经营决策 的观点很多 尤其能 支持重要决策 具有 极高的决策价值 可用以做出经营决策 的观点很多 能支持一 些决策 可用以做出经营决策 的观点数量较多 可用以做出经营决策 的观点数量不多 可用以做出经营决策 的观点基本没有 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 16 目目标标管理室管理室经经理理 KPI 表表 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核 频频率率 信息来源信息来源计计算方法算方法指指标说标说明明 1 年度目标卡延 迟下发天数 10 年度 经营部部长检 查结果及各部 门反馈意见 经营目标责任书实际下发时间与规定的应下发时间的比 较结果 2 考核结果公示 延迟天数 40 季度 经营部部长检 查结果 实际考核结果公示时间与考核制度规定的公示时间的比 较结果 3 考核申诉结案 率 30 季度 经营部统计结 果 结案率 在规定办理周期内结案的案件 个数 考核周期内受理的申诉案件个数 每个考核周期内 受理的申诉案件在规定的时间内结案的 情况 4 考核工作差错 次数 20 季度 各部门及考核 委员会反馈意 见 考核工作差错指评分 计算 汇总过程中出错 造成公示 结果有误 引起被考核部门的不满 考评过程有欠公正 受到被考核部门投诉 并最终裁定申诉有效 考核委员会 日常事务工作中出现的差错 等等 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 17 人事管理室人事管理室经经理理 KPI 表表 序号序号业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核频频率率信息来源信息来源指指标计标计算方法算方法指指标说标说明明 1 人力资源规划 报告质量 20 季度 报告质量评分表 人力 资源部部长或主管副总 经理打分 指标得分 单个报告得分总和 年度内应提 交报告数量 参见人事管理室经理定性指标评 分标准 不包括干部的人力资源 规划 2 核心岗位后备 人才超差率 10 年度HR 部统计 核心岗位后备人数 核心岗位人数 1 2 1 2 此指标取正值 其中核心岗位由人力资源部调查 确定 不包括干部核心岗位 3试用员工转正率5 年度HR 部统计 试用员工转正率 转正新员工数 入职新员 工数 4招聘计划完成率10 年度HR 部统计实际招收新员工数 计划招收新员工数 5 劳动合同与员工档案 管理差错次数 15 季度 HR 部长收集 质量管理部抽查 差错次数 出现劳动合同填写错误 不完整 员工档案毁损等状况视为差错 6 培训工作质量 培训员工满意度 培训计划完成率 培训费用控制率 30 季度HR 部统计 培训员工满意度 受训员工评分 受训员 工人数 培训计划完成率 实际培训人次 计划培训 人次 培训费用控制率 培训费用实际发生值 培 训费用核定值 其中培训员工满意度占 50 培训计划完成率占 30 培训费用控制率占 20 不包括干部培训 7内部客户投诉次数10 季度 以部长收集到的次数为 准 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 18 人事管理室人事管理室经经理定性指理定性指标评标评分分标标准准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 与公司战 略目标契 合性 30 能为实现公司战略提 供很好的人力资源保 障 能为公司部分业务战 略和职能战略的实现 提供人力资源保障 规划基于公司战略进 行 规划与战略部分脱节 规划与公司战略完全 脱节 数据调查 的准确性 30 非常准确 可以完全 作为核心岗位员工储 备计划 员工职业生 涯规划与员工培训计 划的依据之一 很准确 绝大多数数据 可以作为下一步工作 的基础 准确 大多数数据可以 作为下一步工作的基 础 不够准确 相当多数据 不可信 不准确 数据使得报告 丧失了意义 人力资 源规划 报告质 量 规划的可 实施性 40 规划报告可实施性非 常强 据此可以开展 人力资源开发工作 规划报告可实施性比 较强 规划报告整体基本可 以实施 规划报告部分内容可 以实施 规划报告流于形式 措 施的可操作性差 不可 以实施 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 19 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核频频率率信息来源信息来源指指标计标计算方法算方法指指标说标说明明 1 绩效薪酬工作差错次 数 20 季度 HR 部部长收集 相关部门反馈 差错次数 包括非职务系列员工考核表格发放 表格统 计 考核等级划分 所有员工工资计算 员 工福利计算差错 2 考核结果公示延迟天 数 20 季度HR 部统计 指非职务系列员工实际考核结果公示时间 与考核制度规定的公示时间相比较所推迟 的天数 3 考核体系建设计划完 成率 20 年度 室总结报告 交部长评分 实际完成新建 修订 的制度和流程数量 计划新建 修订的制 度和流程数量 包括非职务系列员工考核的 KPI 指标体系 考核制度 考核流程新建 修订 4 薪酬体系建设计划完 成率 20 年度 室总结报告 交部长评分 实际完成新建 修订 的制度和流程数量 计划新建 修订的制 度和流程数量 员工薪酬制度 流程的新建 修订 5薪酬总额控制率10 季度财务报表 薪酬实际值 薪酬 核定值 薪酬核定值 6内部客户满意度10 季度满意度问卷调查 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 21 绩绩效薪酬管理室效薪酬管理室经经理理 KPI 表表 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 22 干部室干部室经经理理 KPI 表表 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核频频率率信息来源信息来源指指标计标计算方法算方法指指标说标说明明 1 干部考核结果公示延 迟天数 10 季度HR 部统计 指职务系列员工实际考核结果公示 时间与考核制度规定的公示时间相 比较所推迟的天数 2 干部绩效考核差错次 数 10 季度 HR 部部长收集 相关部门反馈 差错次数 包括职务系列员工考核表格发放 表格统计 考核等级划分错误 3 干部考任制度建设计 划完成率 20 年度 室总结报告 交部长评分 实际完成新建 修订的制度和流 程数量 计划新建 修订的制度和 流程数量 包括职务系列员工考核的 KPI 指标 体系的新建修订 考核制度新建修 订 考核流程新建修订 4 培训工作质量 培训满意度 干部培训计划完成率 培训费用控制率 30 季度HR 部统计 培训员工满意度 受训员工评 分 受训员工人数 培训计划完成率 实际培训人次 计划培训人次 培训费用控制率 培训费用实际 发生值 培训费用核定值 其中培训员工满意度占 50 培训计划完成率占 30 培训费用控制率占 20 5 干部核心岗位后备人 才储备超差率 10 年度HR 部统计 核心岗位后备人数 核心岗位人 数 1 2 1 2 此指标取正值 其中核心岗位由人力资源部调查确 定 6 干部人力资源规划报 告质量 20 季度 报告质量评分表 人力资源部部长 或主管副总经理 指标得分 单个报告得分总和 年 度内应提交报告数量 参见干部室主任定性指标评分标准 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 23 干部室主任定性指干部室主任定性指标评标评分分标标准准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 与公司战 略目标契 合性 30 完全基于公司战略梳 理进行分析 能为实 现公司战略提供很好 的人力资源保障 基于公司战略梳理进 行分析 能为公司部分 业务战略和职能战略 的实现提人力资源保 障 规划基于战略开展规划与战略部分脱节 规划与公司战略 业务 战略 职能战略完全脱 节 数据调查 的准确性 30 非常准确 可以完全 作为核心岗位员工储 备计划 员工职业生 涯规划与员工培训计 划的依据之一 很准确 绝大多数数据 可以作为下一步工作 的基础 准确 大多数数据可以 作为下一步工作的基 础 不够准确 相当多数据 不可信 不准确 数据使得报告 丧失了意义 职务系 列人力 资源规 划报告 质量 规划的可 实施性 40 规划报告可实施性非 常强 据此可以展开 人力资源开发举措 规划报告可实施性比 较强 规划报告整体基本可 以实施 规划报告部分内容可 以实施 规划报告流于形式 完 全不可以实施 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 24 离退休管理室主任离退休管理室主任 KPI 表表 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核频频率率信息来源信息来源指指标计标计算方法算方法指指标说标说明明 1 离退休干部年度经费 控制率 40 年度财务报表 老干部年度经费实际 发生额 老干部经费 预算额 2离退休干部投诉人次20 季度部长收集到的投诉信息 投诉次数 老干部投诉 部长确认实属本室工作人员失 职造成的记一次 3 离退休干部活动计划 完成率 40 季度 室总结报告交 部长评分 实际开展活动次数 计划开展活动次数 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 25 组织组织室主任室主任 KPI 表表 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核频频率率信息来源信息来源指指标计标计算方法算方法指指标说标说明明 1 新党员发展计划完成 率 20 年度室统计数据 实际发展党员数 计 划发展党员数 2党员学习计划完成率40 季度室总结报告交部长评分 实际组织党员学习人 次 计划组织党员学 习人次 3 党组织建设规划报告 质量 40 年度室总结报告交部长评分见组织室主任定性指标量化方法 4 5 6 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 26 组织组织室主任定性指室主任定性指标评标评分分标标准准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 报告提交 及时性 30 党的最新精神可以立 即反映在报告中并及 时提交 特殊情况下仍可按时 提交报告 报告按时提交 报告无合理理由延迟 2 个工作日提交 报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上 提交 数据调查 的准确性 20 非常准确 完全可以 作为下一步工作的依 据 很准确 绝大多数数据 可以作为下一步工作 的基础 准确 大多数数据可以 作为下一步工作的基 础 不够准确 相当多数据 不可信 不准确 数据使得报告 丧失了意义 党组织 建设规 划报告 质量 规划的可 实施性 50 规划报告可实施性非 常强 据此可以展开 党组织建设工作 规划报告可实施性比 较强 规划报告整体基本可 以实施 规划报告部分内容可 以实施 规划报告流于形式 不 可以实施 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 27 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核频频率率信息来源信息来源指指标计标计算方法算方法指指标说标说明明 1审计报告失实次数40 季度被审计部门投诉到部长 处 以部长确认的有效投 诉次数计算 包括建设项目预 决 算审计 比价采购审 计和投资企业审计 干部离任审计的报告中 出现数据错误 内容与事实有出入的次数 2审计项目完成率60 季度 室总结 报告部长评分 审计项目实际完成数 审计项目计划完成 数 包括建设项目预 决 算审计 比价采购审计 和投资企业审计 干部离任审计等项目 3 4 5 6 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 28 审计审计室室经经理理 KPI 表表 法律事法律事务务室室经经理理 KPI 表表 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 29 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核频频率率信息来源信息来源指指标计标计算方法算方法指指标说标说明明 1法律事务工作质量60 季度 总结报告部长评议 相 关部门反馈到部长处 见法律事务室经理定性指标量化方法 2 经济合同平均 审签天数 40 季度 部门统计 经济合同签署天数 签署经济合同数 3 4 5 6 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 30 法律事法律事务务室室经经理定性指理定性指标标量化量化说说明明 打分标准指标 名称 考核 内容 权重 120 分110 分100 分80 分60 分 法律服务 及时性 40 能够在第一时间响应 相关部门的法律服务 需求 能够在 1 天内响应相 关部门的法律服务需 求 能够及时响应相关部 门的法律服务需求 响应时间未能满足相 关部门的及时性需求 造成相关部门工作流 程延滞 法律事务处理有大幅 延滞 给公司造成一定 经济损失 法律服务 专业性 60 能够很好解答公司经 营管理活动中的疑难 法律问题 对合同进 行法律审查 为公司 避免或挽回重大经济 损失 处理处理公司 涉及的相关经济纠纷 很好维护公司合法权 益 能够较好解答公司经 营管理活动中的疑难 法律问题 对合同进行 法律审查 为公司避免 或挽回经济损失 处理 公司涉及的相关经济 纠纷 较好维护公司合 法权益 提供的法律服务能够 满足相关部门的现实 需求 维护了企业合法 权益 对于公司经营管理活 动中的法律问题不能 较好解答 未能从专业 角度对合同进行法律 审查 给公司造成了经 济损失 未能较好解决 公司涉及的相关经济 纠纷 不能解答公司经营管 理活动中的法律问题 未能从法律角度维护 公司权益 给公司造成 了较大的经济损失 法律事 务工作 质量 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 31 纪检监纪检监察室主任察室主任 KPI 表表 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核频频率率信息来源信息来源指指标计标计算方法算方法指指标说标说明明 1违纪案件查结率50 季度 室统计数据 结案纪检案件数 受 理纪检案件数 2 效能监察工作计划完 成率 50 季度室工作报告部长 评定分数 3 4 5 6 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 44 会会计计室室经经理理 KPI 表表 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核频频率率信息来源信息来源指指标计标计算方法算方法指指标说标说明明 1 日常核算的错误 次数 20 季度 部门经理对日常核算工 作的检查 错误次数 具体数据可以从财务管理信息系统获 得 设计此指标的目的是为了保证公司 会计核算工作的高效运行 2 会计档案保管完 整及时 20 季度 本室每季度末提交档案 清册 财务部经理抽查 打分 见定性指标评分标准 每季度末提交档案清册 由财务部经理 抽查并打分 3 成本核算的准确 性 20 季度 各部门反馈到部长处 部长打分 见定性指标评分标准 为了加强公司的成本核算 提高成本核 算的准确性 4财务报表质量40 季度 部长根据会计室的总结 和相关领导的反馈进行 打分 指标得分 单个报表得分总和 考核 期内提交的报表数量 单个财务报表 质量的评分方法见定性指标评分标准 指财务报表的准确性和提供的参考决 策价值 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 32 会会计计室室经经理定性指理定性指标评标评分分标标准准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 完整性60 无无 符合会计制度的要求 保存完整 有不符合会计制度的 地方 非常不完整 会计档 案保管 完整 及时 及时性40 无 无符合会计制度的要求延迟一天延迟二天及二天以上 及时性50 突发信息可以立即反 映在报表中并及时提 交 特殊情况下仍可按时 提交报表 财务报表按时提交 报表无合理理由延迟 2 个工作日提交 报表无合理理由延迟 3 个工作日及其以上 提交财务报 表质量 准确性50 非常准确 可以完全 作为下一步工作的基 础 很准确 绝大多数数据 可以作为下一步工作 的基础 准确 大多数数据可以 作为下一步工作的基 础 不够准确 相当多数据 不可信 不准确 数据使得报告 丧失了意义 成本核 算的准 确性 准确性 100 成本核算非常准确 能够将各个单项产品 和费用核算的非常细 致清楚 成本核算准确 成本分 摊合理 成本核算能够真实反 映所发生的各项成本 成本核算只能大致反 映各项成本 决策价值 不大 成本核算不能反映所 发生的各项成本 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 33 财务财务室室经经理理 KPI 表表 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核 频频率率 信息来源信息来源指指标计标计算方法算方法指指标说标说明明 1财务费用控制率20 季度财务报表 财务费用实际值 预算财务费用 预 算财务费用 促进公司降低财务费用 2 公司预算体系建设完 善情况 20 季度 财务室总结报告交 部长打分 见定性指标评分标准为了加强公司的全面预算管理工作 3 资金计划执行及时 准 确 20 季度 财务报表及公司各 部门反馈到部长处 见定性指标评分标准 通过内部满意度调查和投诉统计 来实现 4预算内资金拨付速度20 季度 财务报表及相关部 门反馈到部长处 预算内资金从提出申请到资金到位的 时间长度 为了提高财务工作的效率 加快资 金周转 5财务分析报告质量20 季度 使用本报告的总 经理和副总经理打 分 指标得分 单个报告得分总和 考核期 内提交的报告数量 单个财务分析报告 质量的评分方法见定性指标评分标准 为了提高财务分析报告的利用价值 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 34 财务财务室室经经理定性指理定性指标评标评分分标标准准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 预算体系 的全面性 50 预算体系非常成熟 完善 规范 预算体系完整 规范 预算体系完整 涉及各 方面预算 预算不全面 仅涉及基 本的费用预算 预算几乎不存在 没有 任何作用 公司预 算体系 建设完 善情况 预算准确 性 50 预算非常准确 对公 司经营起到关键作用 预算准确 对公司经营 有很大作用 预算能够基本与实际 相符 起到预算的作用 预算很粗糙 作用不大 预算几乎不存在 没有 任何作用 及时性50 即使遇到困难也能够 克服困难及时执行资 金计划 资金周转速度快 能够 准时筹集 拨付资金 能够按照资金计划的 时点筹集 拨付资金 预算内资金无正当理 由延迟五天以内 包括 五天 拨付 预算内资金无正当理 由延迟五天以上拨付 资金计 划执行 及时 准确准确性50 执行非常准确执行准确无误 能够按照资金计划的 内容准确执行 每季有三次以下 包括 三次 不能按照资金计 划准确执行 每季有三次以上不能 按照资金计划准确执 行 及时性10 突发信息可以立即反 映在报告中并及时提 交 特殊情况下仍可按时 提交报告 财务报告按时提交 报告无合理理由延迟 2 个工作日提交 报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上 提交 准确性30 非常准确 可以完全 作为下一步工作的基 础 很准确 绝大多数数据 可以作为下一步工作 的基础 准确 大多数数据可以 作为下一步工作的基 础 不够准确 相当多数据 不可信 不准确 数据使得报告 丧失了意义 财务分 析报告 质量 决策价值60 可用以做出经营决策 的观点很多 尤其能 支持重要决策 具有 极高的决策价值 可用以做出经营决策 的观点很多 能支持一 些决策 可用以做出经营决策 的观点数量较多 可用以做出经营决策 的观点数量不多 可用以做出经营决策 的观点基本没有 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 35 秘秘书书室主任室主任 KPI 表表 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核频频率率信息来源信息来源指指标计标计算方法算方法指指标说标说明明 1领导满意度40 季度 由部门进行领导满意度 调查 见公司领导满意度调查用表 2 文件重大差错次 数 30 季度标质室检查结果指考核期内出现的重大文件差错次数给公司造成重大影响的文件差错 3调研报告质量30 季度 领导反馈到部长处 部 长打分 指标得分 单个报告得分总和 考核 期内提交的报告数量 单个报告质量 的评分方法见定性指标评分标准 为了加强公司的企业调研工作 为公司领导决策提供参考数据和 资料 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 36 秘秘书书室主任定性指室主任定性指标评标评分分标标准准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 及时性30 突发信息可以立即反 映在报告中并及时提 交提前两天以上提交 调研报告 特殊情况下仍可按时 提交报告 调研报告按时提交 报告无合理理由延迟 2 个工作日提交 报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上 提交 准确性40 非常准确 可以完全 作为下一步工作的基 础 很准确 绝大多数数据 可以作为下一步工作 的基础 准确 大多数数据可以 作为下一步工作的基 础 不够准确 相当多数据 不可信 不准确 数据使得报告 丧失了意义 调研报 告质量 决策价值30 可用以做出经营决策 的观点很多 尤其能 支持重要决策 具有 极高的决策价值 可用以做出经营决策 的观点很多 能支持一 些决策 可用以做出经营决策 的观点数量较多 可用以做出经营决策 的观点数量不多 可用以做出经营决策 的观点基本没有 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 37 行政室主任行政室主任 KPI 表表 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核频频率率信息来源信息来源指指标计标计算方法算方法指指标说标说明明 1公司级接待活动评价20 季度 行政室总结报告交部长 打分 见定性指标评分标准 为了提高公司接待工作的效率和效果 提升 公司的形象 2车队管理工作评价20 季度 行政室总结报告及相关 领导反馈到部长处 由 处长打分 见定性指标评分标准 为了规范车队管理工作 提高车队管理的科 学性 3 公司环境维护工作受 到的投诉数 20 季度投诉记录 投诉数为了创造一个干净整洁的公司自然环境 4 公司办公室使用管理 工作评价 20 季度 行政室总结报告及公司 各部门的反馈到部长处 部长打分 见定性指标评分标准 为了合理使用办公室资源 确保各部工作的 顺利进行 5交通事故次数20 季度事故处理记录 指考核期内发生的事 故次数 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 38 行政室主任定性指行政室主任定性指标评标评分分标标准准 打分打分标标准准 指指标标 名称名称 考核考核 内容内容 权权重重 120 分分110 分分100 分分80 分分60 分分 公司级 接待活 动评价 接待活动 效果 100 接待工作非常细致 效率非常高 接待工作组织井井有 条 周到细致 没有出 现任何差错 接待工作周到 全面 没有出现比较明显的 差错 接待工作基本完成 但 出现三次以下的差错 接待工作比较混乱 缺 乏组织 出现了三次以 上 含三次 的差错 车队管 理评价 车队管理 的科学性 100 车队管理非常科学 高效 完全能够满 足各单位的用车需 求 车队管理非常规范和 高效 完全能够满足各 单位的用车需求 车队管理工作规范 高 效 基本能够满足各单 位的用车需求 车队管理有混乱的地 方 造成无正当原因的 用车延误或无车可用 车队管理很混乱 经常 出现用车延误或无车 可用 公司办 公室使 用管理 工作评 价 办公室安 排使用的 合理性 100 办公室使用管理非 常高效 能够满足 所有单位的正当需 求 办公室安排合理高效 能够及时满足各种正 当需求 办公室安排合理 能够 将各种临时需求考虑 在内 达到办公室的高 效使用 存在安排不合理的现 象 一些单位的正当需 求得不到满足 安排很不合理 不能正 常调配办公室资源 许 多单位的正当需求得 不到满足 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 39 保密保保密保卫卫室主任室主任 KPI 表表 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核频频率率信息来源信息来源指指标计标计算方法算方法指指标说标说明明 1保密事故次数40 季度保密事故处理记录 事故次数指造成重大影响的保密事故 2保安工作评价40 季度 案件记录及室总结报告 交部长打分 见定性指标评分标准指公司安全保卫工作的工作效果 3征兵任务完成率20 年度 年度工作总结交部长打 分 实际任务完成额 征 兵计划任务额 4 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 40 保密保保密保卫卫室主任定性指室主任定性指标评标评分分标标准准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 保安工 作评价 保安工作 的总体效 果 100 保卫工作非常规范 保安素质较高 在考 核期内没有发生失窃 等保卫事故或案件 保卫工作规范高效 态 度和善 在考核期内没 有发生失窃等保卫事 故或案件 没有因保卫工作失职 而发生失窃等保卫事 故或案件 因保卫工作疏忽而发 生失窃等案件 因保卫工作失职或疏 忽而发生较严重的保 卫事故或案件 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 41 企企业业文化研究室主任文化研究室主任 KPI 表表 序序 号号 业绩业绩指指标标 指指标标 权权重重 考核考核频频率率信息来源信息来源指指标计标计算方法算方法指指标说标说明明 1 企业文化研究方案质 量 50 季度 部长根据使用者的反 馈进行打分 见定性指标评分标准 该指标反映由该室的调研和收集分析而获得 的企业文化资料和由公司总裁与高管观点提 炼而制定的报告的质量 可以从方案提交的 及时性 方案数据的准确性 方案分析的深入 程度 方案内容的全面性四个方面加以衡量 2 对宣传室工作的支持 力度 50 季度 企业文化部部长的调 查 见定性指标评分标准 为了使宣传室的工作有强有力的理论和企业 文化实施方案的支持 可以使用宣传室满意 度调查的方式来获得数据 3 4 成都飞机工业 集团 公司室经理 主任 KPI 表 42 企企业业文化研究室主任定性指文化研究室主任定性指标评标评分分标标准准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 方案提交 及时性 10 企业最新精神可 以立即反映方案 中并及时提交 特殊情况下仍可按时 提交方案 方案按时提交 方案无合理理由延迟 2 个工作日提交 方案无合理理由延迟 3 个工作日及其以上 提交 方案数据 的准确性 20 非常准确 可以 完全作为下一步 工作的基础 很准确 绝大多数数据 可以作为下一步工作 的基础 准确 大多数数据可以 作为下一步工作的基 础 不够准确 相当多数据 不可信 不准确 数据使得报告 丧失了意义 方案分析 的深入程 度 60 可用以企业文化 宣传的观点很多 为企业的经营管 理活动顺利进行 打下良好的基础 分析鞭辟入里 可用以 企业文化宣传的观点 很多 可用以企业文化宣传 的观点较多 可用以企业文化宣传 的观点很少 方案流于形式 基本无 可用观点 企业文 化研究 方案质 量 报告内容 的全面性 10 方案内容全面 涉及所有方案要 求的内容 方案内容较全面 包括 方案要求的所有关键 内