软木地板项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 软木地板项目简介及立项备案申请软木地板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景软木，俗称木栓、栓皮。植物木栓层非常发达的树种的外皮产物，茎和根加粗生长后的表面保护组织。古代埃及、希腊和罗马用来制造渔网浮漂、鞋垫、瓶塞等。中国春秋时代已有软木的记载。生产软木的主要树种有木栓栎、栓皮栎。通常20年生或以上、胸径大于20厘米的植株即可进行第一次采剥，所得的皮称头道皮或初生皮。以后每隔1020年再采剥，所得的皮称再生皮，皮厚在2厘米以上。我国陕西境内的秦巴山区，同样蕴涵丰富的软木资源，占全国软木资源百分之五十以上。因此陕西被业内称为“软木之都”，依托这一资源优势，国内目前大型的软木制造商主要集中在这里。这种结构使软木皮具有非常好的弹性、密封性、隔热性、隔音性、电绝缘性和耐摩擦性，加上无毒、无味、比重小、手感柔软、不易着火等优点，至今仍没有人造产品堪与其媲美。在化学性质方面，由几种羟基脂肪酸与酚酸形成的酯类混合物是软木的特性组分，统称软木脂。这类物质耐腐朽、耐化学侵蚀，因此除对浓硝酸、浓硫酸、氯、碘等作用腐蚀以外，对水、油脂、汽油、有机酸、盐类、酯类等都不起化学作用。用途很广，如制瓶塞、冷冻设备绝热层、救生圈、隔音板等。软木地板十分耐磨的软木表面是由无数个气囊所组成，不但延长了地板的使用寿命，更有防滑之效果。软木的结构相当稳定，很难被服饰，同时又非常耐磨，耐用性相当惊人。由荷兰人在1932年创建北京首都图书馆时，当时就是采用1公分厚的简易式软木地板，使用到今天已经有70多年的历史了。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人谢xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56321.48平方米（折合约84.44亩），其中：净用地面积56321.48平方米（红线范围折合约84.44亩）。项目规划总建筑面积82792.58平方米，其中：规划建设主体工程62333.66平方米，计容建筑面积82792.58平方米；预计建筑工程投资6537.62万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为软木地板，根据市场情况，预计年产值26095.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16648.19(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6537.625837.24197.1616648.191.1工程费用万元6537.625837.2418391.361.1.1建筑工程费用万元6537.626537.6232.33%1.1.2设备购置及安装费万元5837.245837.2428.87%1.2工程建设其他费用万元4273.334273.3321.13%1.2.1无形资产万元1979.401979.401.3预备费万元2293.932293.931.3.1基本预备费万元1190.201190.201.3.2涨价预备费万元1103.731103.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元16648.1916648.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3572.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18391.3613154.2612238.3518391.3618391.3618391.361.1应收账款万元5517.413586.323862.195517.415517.415517.411.2存货万元8276.115379.475793.288276.118276.118276.111.2.1原辅材料万元2482.831613.841737.982482.832482.832482.831.2.2燃料动力万元124.1480.6986.90124.14124.14124.141.2.3在产品万元3807.012474.562664.913807.013807.013807.011.2.4产成品万元1862.121210.381303.491862.121862.121862.121.3现金万元4597.842988.603218.494597.844597.844597.842流动负债万元14818.439631.9810372.9014818.4314818.4314818.432.1应付账款万元14818.439631.9810372.9014818.4314818.4314818.433流动资金万元3572.932322.402501.053572.933572.933572.934铺底流动资金万元1190.96774.13833.681190.961190.961190.963、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20221.12万元，其中：固定资产投资16648.19万元，占项目总投资的82.33%；流动资金3572.93万元，占项目总投资的17.67%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6537.62万元，占项目总投资的32.33%；设备购置费5837.24万元，占项目总投资的28.87%；其它投资4273.33万元，占项目总投资的21.13%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16648.19+3572.93=20221.12（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20221.12121.46%121.46%100.00%2项目建设投资万元16648.19100.00%100.00%82.33%2.1工程费用万元12374.8674.33%74.33%61.20%2.1.1建筑工程费万元6537.6239.27%39.27%32.33%2.1.2设备购置及安装费万元5837.2435.06%35.06%28.87%2.2工程建设其他费用万元1979.4011.89%11.89%9.79%2.2.1无形资产万元1979.4011.89%11.89%9.79%2.3预备费万元2293.9313.78%13.78%11.34%2.3.1基本预备费万元1190.207.15%7.15%5.89%2.3.2涨价预备费万元1103.736.63%6.63%5.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16648.19100.00%100.00%82.33%5建设期间费用万元6流动资金万元3572.9321.46%21.46%17.67%7铺底流动资金万元1190.987.15%7.15%5.89%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.41%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.88%，固定资产投资强度197.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22462.0622462.0662333.6662333.665414.321.1主要生产车间13477.2413477.2437400.2037400.203356.881.2辅助生产车间7187.867187.8619946.7719946.771732.581.3其他生产车间1796.961796.963615.353615.35324.862仓储工程4765.644765.6413298.3013298.30840.072.1成品贮存1191.411191.413324.573324.57210.022.2原料仓储2478.132478.136915.126915.12436.842.3辅助材料仓库1096.101096.103058.613058.61193.223供配电工程254.17254.17254.17254.1718.063.1供配电室254.17254.17254.17254.1718.064给排水工程292.29292.29292.29292.2916.164.1给排水292.29292.29292.29292.2916.165服务性工程3018.243018.243018.243018.24190.675.1办公用房1428.111428.111428.111428.11114.235.2生活服务1590.131590.131590.131590.1377.866消防及环保工程851.46851.46851.46851.4660.516.1消防环保工程851.46851.46851.46851.4660.517项目总图工程127.08127.08127.08127.08-118.997.1场地及道路硬化8278.131743.671743.677.2场区围墙1743.678278.138278.137.3安全保卫室127.08127.08127.08127.088绿化工程3337.71116.82合计31770.9582792.5882792.586537.62（四）设备方案项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费5837.24万元。五、节能与环保1、项目年用电量415698.89千瓦时，折合51.09吨标准煤。2、项目年总用水量24999.50立方米，折合2.14吨标准煤。3、“软木地板项目投资建设项目”，年用电量415698.89千瓦时，年总用水量24999.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.23吨标准煤/年。达产年综合节能量17.74吨标准煤/年，项目总节能率25.84%，能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范区发展规划，符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“软木地板项目”主要从事软木地板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性软木地板项目选址于某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新兴产业示范区