电子元器件项目简介及立项备案申请 (4).docx

泓域咨询MACRO/ 电子元器件项目简介及立项备案申请电子元器件项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电子元器件是电子元件和电子器件的总称。主要由电子元件业、半导体分立器件和集成电路业等部分组成。随着电子技术的不断发展，以电子技术为基础的OA设备已成为企业日常办公设备，替代了传统办公设备。自然，电子元器件成为OA设备的主要零部件之一。受4G、移动支付、信息安全、汽车电子、物联网等领域发展的带动，集成电路产业发展作为目前我国政府的重点工作之一，目前正处于行业的快速发展期。2011-2016年以来，我国电子元器件行业发展较为迅速。2016年，我国电子元器件实现销售收入2105.13亿元，实现产成品总值77.24亿元，分别较上年同比增长8.04%和7.53%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人向xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22551.27平方米（折合约33.81亩），其中：净用地面积22551.27平方米（红线范围折合约33.81亩）。项目规划总建筑面积37886.13平方米，其中：规划建设主体工程29140.78平方米，计容建筑面积37886.13平方米；预计建筑工程投资3064.20万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电子元器件，根据市场情况，预计年产值6209.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5531.65(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3064.202723.96163.615531.651.1工程费用万元3064.202723.964771.971.1.1建筑工程费用万元3064.203064.2048.59%1.1.2设备购置及安装费万元2723.962723.9643.19%1.2工程建设其他费用万元-256.51-256.51-4.07%1.2.1无形资产万元-119.19-119.191.3预备费万元-137.32-137.321.3.1基本预备费万元-68.55-68.551.3.2涨价预备费万元-68.77-68.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元5531.655531.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金774.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4771.972750.712944.784771.974771.974771.971.1应收账款万元1431.59858.951073.691431.591431.591431.591.2存货万元2147.391288.431610.542147.392147.392147.391.2.1原辅材料万元644.22386.53483.16644.22644.22644.221.2.2燃料动力万元32.2119.3324.1632.2132.2132.211.2.3在产品万元987.80592.68740.85987.80987.80987.801.2.4产成品万元483.16289.90362.37483.16483.16483.161.3现金万元1192.99715.80894.741192.991192.991192.992流动负债万元3997.142398.282997.863997.143997.143997.142.1应付账款万元3997.142398.282997.863997.143997.143997.143流动资金万元774.83464.90581.12774.83774.83774.834铺底流动资金万元258.27154.97193.71258.27258.27258.273、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6306.48万元，其中：固定资产投资5531.65万元，占项目总投资的87.71%；流动资金774.83万元，占项目总投资的12.29%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3064.20万元，占项目总投资的48.59%；设备购置费2723.96万元，占项目总投资的43.19%；其它投资-256.51万元，占项目总投资的-4.07%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5531.65+774.83=6306.48（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6306.48114.01%114.01%100.00%2项目建设投资万元5531.65100.00%100.00%87.71%2.1工程费用万元5788.16104.64%104.64%91.78%2.1.1建筑工程费万元3064.2055.39%55.39%48.59%2.1.2设备购置及安装费万元2723.9649.24%49.24%43.19%2.2工程建设其他费用万元-119.19-2.15%-2.15%-1.89%2.2.1无形资产万元-119.19-2.15%-2.15%-1.89%2.3预备费万元-137.32-2.48%-2.48%-2.18%2.3.1基本预备费万元-68.55-1.24%-1.24%-1.09%2.3.2涨价预备费万元-68.77-1.24%-1.24%-1.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5531.65100.00%100.00%87.71%5建设期间费用万元6流动资金万元774.8314.01%14.01%12.29%7铺底流动资金万元258.284.67%4.67%4.10%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.80%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率5.65%，固定资产投资强度163.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10969.3010969.3029140.7829140.782592.571.1主要生产车间6581.586581.5817484.4717484.471607.391.2辅助生产车间3510.183510.189325.059325.05829.621.3其他生产车间877.54877.541690.171690.17155.552仓储工程2327.292327.295684.485684.48367.802.1成品贮存581.82581.821421.121421.1291.952.2原料仓储1210.191210.192955.932955.93191.262.3辅助材料仓库535.28535.281307.431307.4384.593供配电工程124.12124.12124.12124.129.033.1供配电室124.12124.12124.12124.129.034给排水工程142.74142.74142.74142.748.084.1给排水142.74142.74142.74142.748.085服务性工程1473.951473.951473.951473.9595.375.1办公用房874.96874.96874.96874.9650.505.2生活服务598.99598.99598.99598.9947.796消防及环保工程415.81415.81415.81415.8130.276.1消防环保工程415.81415.81415.81415.8130.277项目总图工程62.0662.0662.0662.06-96.357.1场地及道路硬化3964.14722.25722.257.2场区围墙722.253964.143964.147.3安全保卫室62.0662.0662.0662.068绿化工程1640.7357.43合计15515.2737886.1337886.133064.20（四）设备方案项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费2723.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量599667.42千瓦时，折合73.70吨标准煤。2、项目年总用水量3857.13立方米，折合0.33吨标准煤。3、“电子元器件项目投资建设项目”，年用电量599667.42千瓦时，年总用水量3857.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.03吨标准煤/年。达产年综合节能量22.11吨标准煤/年，项目总节能率20.04%，能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“电子元器件项目”主要从事电子元器件项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电子元器件项目选址于某高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新区环境保护规划要求。因此，