白色家电（白电）项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 白色家电（白电）项目简介及立项备案申请白色家电（白电）项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2014年由于受到国家宏观经济形势和全球经济不确定性的影响，家电市场在消费需求低迷的背景下出现了增速放缓的迹象。2014年以前，政府对家电消费有着长期的补贴政策，造成了一定程度的消费需求饱和，从2014年开始，政府终止对家电消费的补贴政策，这也是造成消费增长下滑的因素之一。另一方面，房地产市场的下滑对整个家电行业造成了一定的负面冲击。行业细分来看，根据产业在线的数据，2015年空调累计销售10380.1万台，同比下滑11.6%；冰箱总销量7319.5万台，同比下滑3.67%；洗衣机方面，总销量5613.8万台，同比下滑0.4%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人林xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10505.25平方米（折合约15.75亩），其中：净用地面积10505.25平方米（红线范围折合约15.75亩）。项目规划总建筑面积10820.41平方米，其中：规划建设主体工程8334.96平方米，计容建筑面积10820.41平方米；预计建筑工程投资952.90万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为白色家电（白电），根据市场情况，预计年产值8444.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2712.78(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元952.901143.53172.242712.781.1工程费用万元952.901143.535392.431.1.1建筑工程费用万元952.90952.9025.92%1.1.2设备购置及安装费万元1143.531143.5331.11%1.2工程建设其他费用万元616.35616.3516.77%1.2.1无形资产万元308.69308.691.3预备费万元307.66307.661.3.1基本预备费万元151.72151.721.3.2涨价预备费万元155.94155.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元2712.782712.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金963.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5392.433275.214617.455392.435392.435392.431.1应收账款万元1617.73970.641132.411617.731617.731617.731.2存货万元2426.591455.961698.622426.592426.592426.591.2.1原辅材料万元727.98436.79509.58727.98727.98727.981.2.2燃料动力万元36.4021.8425.4836.4036.4036.401.2.3在产品万元1116.23669.74781.361116.231116.231116.231.2.4产成品万元545.98327.59382.19545.98545.98545.981.3现金万元1348.11808.86943.681348.111348.111348.112流动负债万元4429.042657.423100.334429.044429.044429.042.1应付账款万元4429.042657.423100.334429.044429.044429.043流动资金万元963.39578.03674.37963.39963.39963.394铺底流动资金万元321.13192.68224.79321.13321.13321.133、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3676.17万元，其中：固定资产投资2712.78万元，占项目总投资的73.79%；流动资金963.39万元，占项目总投资的26.21%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资952.90万元，占项目总投资的25.92%；设备购置费1143.53万元，占项目总投资的31.11%；其它投资616.35万元，占项目总投资的16.77%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2712.78+963.39=3676.17（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3676.17135.51%135.51%100.00%2项目建设投资万元2712.78100.00%100.00%73.79%2.1工程费用万元2096.4377.28%77.28%57.03%2.1.1建筑工程费万元952.9035.13%35.13%25.92%2.1.2设备购置及安装费万元1143.5342.15%42.15%31.11%2.2工程建设其他费用万元308.6911.38%11.38%8.40%2.2.1无形资产万元308.6911.38%11.38%8.40%2.3预备费万元307.6611.34%11.34%8.37%2.3.1基本预备费万元151.725.59%5.59%4.13%2.3.2涨价预备费万元155.945.75%5.75%4.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2712.78100.00%100.00%73.79%5建设期间费用万元6流动资金万元963.3935.51%35.51%26.21%7铺底流动资金万元321.1311.84%11.84%8.74%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.26%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.07%，固定资产投资强度172.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4698.454698.458334.968334.96807.421.1主要生产车间2819.072819.075000.985000.98500.601.2辅助生产车间1503.501503.502667.192667.19258.371.3其他生产车间375.88375.88483.43483.4348.452仓储工程996.84996.841615.541615.54113.822.1成品贮存249.21249.21403.88403.8828.452.2原料仓储518.36518.36840.08840.0859.192.3辅助材料仓库229.27229.27371.57371.5726.183供配电工程53.1653.1653.1653.164.213.1供配电室53.1653.1653.1653.164.214给排水工程61.1461.1461.1461.143.774.1给排水61.1461.1461.1461.143.775服务性工程631.33631.33631.33631.3344.485.1办公用房260.05260.05260.05260.0519.945.2生活服务371.28371.28371.28371.2820.656消防及环保工程178.10178.10178.10178.1014.126.1消防环保工程178.10178.10178.10178.1014.127项目总图工程26.5826.5826.5826.58-56.147.1场地及道路硬化1841.02266.29266.297.2场区围墙266.291841.021841.027.3安全保卫室26.5826.5826.5826.588绿化工程606.1721.22合计6645.6210820.4110820.41952.90（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费1143.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量991119.25千瓦时，折合121.81吨标准煤。2、项目年总用水量3684.50立方米，折合0.31吨标准煤。3、“白色家电（白电）项目投资建设项目”，年用电量991119.25千瓦时，年总用水量3684.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.12吨标准煤/年。达产年综合节能量30.53吨标准煤/年，项目总节能率27.66%，能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划，符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“白色家电（白电）项目”主要从事白色家电（白电）项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性白色家电（白电）项目选址于某某临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等