在XX年部门预算编制工作会议上的讲话[推荐]

在XX年部门预算编制工作会议上的讲话在*区XX年部门预算编制工作会议上的讲话同志们：今天会议的主要任务是部署XX年区级部门预算编制工作。刚才区财政局局长钟来斌同志，已就明年部门预算编制的相关工作作了较为详细的布置。主要精神是经过政府研究同意的。请各街道、区直有关部门依照要求，切实安排好、落实好XX年部门预算编制的具体工作。下面，我讲几点意见。一、认清形势，牢固树立长期过紧日子的思想今年以来，我区坚定实施东向发展战略，努力改善投资环境，大力招商引资，全力推进企业改革，全区经济继续保持平稳较快发展，工业生产快速增长，投资、消费协调运行。1-9月份全区规模以上工业企业实现增加值47237万元，增长20 %；固定资产投资完成58840万元，较上年同期增长 %；实现社会消费品零售总额86057万元，增长 %。同时，区财税部门，坚持依法治税管费，突出精细化管理，努力实现财政增收。1-9月份全区财政总收入完成15600万元，收入规模已超越XX年全年水平，为年度预算的 %，较上年同期增长41%，增收4545万元；其中，地方收入完成6400万元，增收1935万元，增长 。收入总体情况是好的。然而，面对当前的收支情况，我感受不到任何的乐观和轻松，相反却时时体验着收支矛盾的巨大压力。一是完成目标收入任务不容乐观。今年，全区预算收入原定17700万元。区委四届五次会议要求XX年预算收入要达到21000万元，目标任务增加了3300万元。要完成这个新的目标任务，第四季度每月必须完成1800万元收入。目前，平均每月完成1700多万元，且有清欠、圣力公司改制等一次性因素税款1550万元。如剔除这个因素，月均入库收入只有1560万元左右。如按这个进度，完成目标任务缺口700万元。此外，今年有一些重点企业税收下滑。可见组织收入的压力很大。二是支出压力有增无减。1-9月份，全区实现财政支出9527万元，为年度预算的 %，较上年同期增长49%，增支3133万元。工资性支出、农业、教育、社会保障等重点支出以及招商引资优惠政策得到较好保障。但是，支出增幅明显快于收入增幅，达8个百分点。今年预算财力14500多万元，已安排9500万元，尚有4350万元预算指标待拨付，并且还有很多刚性支出尚未安排，如部分民生工程资金因实施进度问题有待逐步到位，新农村建设资金还没有研究安排，义务教育项目支出尚待落实，规范津补贴政策兑现方案市政府尚没公布，等等。简单测算，这些因改革政策引起的无预算支出年前至少要安排1200万元；如不严格控制和压缩一般性支出，今年财政有可能赤字。总而言之，一方面，我区经济发展，财政收入持续稳定增长，另一方面，各项事业全面发展，各方面需求不断增长，财政收支矛盾十分突出，财力捉襟见肘。这就是当前我区财政的基本形势。XX年，将是实施十一五规划的关键一年。随着东向发展和工业强区战略的加快实施和招商引资项目相继开工建设，我区经济发展将进入一个重要的发展时期。预计XX年全区国民经济仍将保持良好的发展势态，这将为财政收入的稳定增长奠定基础。但是我们也要看到，我区经济结构在短期内还难以得到根本性改善，加之招商引资企业从投产到产生效益须有一个相当的过程，且大多处于优惠政策兑现期，所以从财政角度看，明年财政收入不可能跳跃式的增长，财力状况也不可能有明显改善。与此同时，正在召开的党的十七大对全面建设小康社会提出了新的更高要求，加快社会事业建设，健全社会保障体系，完善城乡卫生服务，改革收入分配制度及落实津补贴政策，都需要进一步加大财政支出，区财政支出压力将进一步加大，全区财政收支矛盾将更加突出。因此，各部门、单位必须对XX年我们面临的问题、困难和压力保持清醒的认识。全区上下必须牢记两个务必，切实按照胡锦涛十七大报告要求，坚持勤俭办一切事业，牢固树立长期过紧日子的思想，反对铺张浪费，做到不该花的钱不花，能节省的尽量节省；有效的事办好，无效的事不做；急需办的事抓紧办，超过承受能力的事要缓办。二、强化管理，努力提升公共财政的保障能力当前和今后一定时期内，我区财政还将处于困难和比较困难的状况。为进一步提升财政保障能力水平，更好服务和谐社会建设，加强预算编制、执行和监督等方面管理十分必要和重要。（一）认真清理不合理开支，公平资金分配。长期以来，财政资金在使用和管理过程中，一方面存在供需矛盾突出、单位经费紧张的情况，另一方面大量存在一些不应由财政负担的经费挤进了财政盘子。因此，希望各街道、部门和单位，能够站在讲政治、讲大局的高度，认真清理人员、编制、收支项目，合理界定支出项目和财政供给范围，坚决杜绝乱开口子，擅自扩大财政供给范围和提高支出标准。相关部门、单位制定和执行政策，要深入调查研究，用全局的观念、系统的观念，全面把握问题的历史、现状和影响因素，既要纵向比较，也要横向比较；要认真研究政策依据，切实探究解决问题的有效方式方法，克服教条主义，防止一切钱化和财政买断倾向，不把问题和矛盾上推，坚决把不应由财政负担的支出剔除出公共财政保障的范围。（二）统筹预算内外财力，全面实行综合预算。我们的一些部门、单位，履行着国家法律赋予的公共权力，并按政策规定取得行政性收费、工本费等各种非税收入；有的对外出租国有资产，获取国有资产使用收入。部门、单位根据国家法律政策获取的各项收入以及国有资产收益，是法定的政府资金。收支两条线改革已多年，这个观念早已深入人心。然而，我们一些部门、单位依然认识不足，收入不缴国库或财政专户管理，有的乱支滥用，有的甚至抵招待费。凡此种种，严重违反了有关法律法规和中纪委的有关规定。为严肃财政纪律和保护干部，再次强调各单位务必进一步加强预算外资金管理，依法组织收入，严禁乱收费和擅自减免，所有收入一律按规定上缴国库或财政专户，预算外收支全部纳入部门预算，按照先预算外，后预算内的原则，统筹安排单位支出。同时，为兼顾单位组织收入的积极性，原则上按前两年收入的平均水平核定单位年度收入计划，完成收入计划的可以适当增加补助，以奖代补；对完不成的，财政也不予追加，因收入没有完成，造成经费差额由单位自己解决。（三）优化支出结构，确保重点需要。今年，区财政部门进行了大胆尝试，参照省财政厅的做法，结合我区实际，在认真测算的基础上，全面提高了日常公用经费综合定额标准，并制定了交通费、水电费等单项定额，进一步完善了我区预算定额体系，有的定额与省直单位标准一致甚至有所提高。财政大胆改革，大幅度提高了经费供给标准，切合实际，基本能够保障实际需要。然而，各部门、单位理财的观念能否转变？一些单位是否还会变着法要钱呢？最近一个时期，有些部门和单位十分精于要钱、花钱，一讲工作，他们不去谋划工作思路，不去认真研究工作措施，开口就是钱，打着事业和保法定支出的牌子，实谋部门、单位小利益，不是把钱真正用来发展事业，而是滥发津补贴，相互吃请。这种现象必须引起高度重视。长期下去，不仅会造成财政资金的分配不公，而且会带坏风气。希望各部门、各单位切实把握事业发展的重点领域和关键环节，分别轻重缓急，精打细算，管好用好每一笔资金。一定要按照XX年部门预算编制要求，切实优化支出结构和支出内容。坚决压缩专项业务费，严格控制项目支出。除法定必保外，原则上一律取消专项公用支出预算，并不得在项目支出中安排用于维持单位正常运转业务费、交通费、一般购置费等支出。坚持以人为本，积极推进基本公共服务均等化，科学合理安排项目支出，向农村倾斜，向民生倾斜，向社会弱势群体倾斜，加大农业、教育、社会保障、科技、人口与计划生育等重点领域投入。（四）努力提高预算执行率，坚决控制追加追减。部门预算经人大批准后，便具有法律效力和严格的约束力。各部门和单位应自觉、严格、规范地执行预算。预算的编制直接关系预算的执行，没有全面、细致、科学的预算编制，就不可能有高水平的预算执行。所以，各单位要认真贯彻国家的方针政策，按照区委、区政府的工作部署，组织力量，全面、深入谋划XX年事业发展的内容、规模和方向，细化工作目标，量力而行，统筹兼顾，科学合理安排事业支出；坚决克服工作无计划，用钱无预算的粗放式管理方式；积极推进精细化管理，对事业力求早计划、早安排，对支出努力做到胸有成竹，不轻易提出预算追加；实行预算编制责任制，因工作缺乏计划，没有编制有关事业经费预算，并影响全区工作的，要追究责任人的责任。但是，要防止矫枉过正，争支出、争基数，虚报滥报。从XX年起，预算执行过程中，除国家政策调整以及全局性工作部署等特殊情况外，区政府日常不再受理和办理部门经费预算的追加。（五）强化监督，完善管理机制。最近，我们在分析有关单位支出时，发现一些不正常的问题；比如一些单位车辆燃修费明显过高。车辆陈旧因素可能是有的，但无法使人相信没有管理漏洞和其他情况。解决问题一靠制度，二靠监督。目前财政部门正在按政府工作报告要求，积极推进国库集中支付改革，改会计集中核算中心为国库集中支付中心，建立几个会计集中核算分中心，恢复部分单位会计主体职能。希望这项工作能在12月底前完成。但这不意味着对单位财务放任不管，而是进一步完善管理机制和制度。明年，要实行统一定点维修车辆制度，财政部门要会同有关部门研究制定具体实施办法，公开招标，择优选择车辆维修场。为进一步规范项目支出管理，对项目支出，要坚持财政报帐、国库集中支付和政府采购，实行财政资金从国库或财政专户直达商品、劳务供应者，减少中间环节，防止截留挪用，努力提高财政资金使用效率。要进一步加强监督。各单位要认真学习预算法和安徽省预算审查监督条例等法律法规，自觉接受区人大的法律监督，认真执行财经纪律，采取切实措施，强化支出管理，堵塞漏洞。区纪检监察、审计和财政等部门要充分发挥职能作用，不断加强行政监督。 三、加强组织领导，切实提高XX年部门预算编制质量XX年区级部门预算管理工作，必须深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕区委、区政府战略部署，以服务发展，关注民生，促进社会和谐为基本方针，进一步深化改革，加强管理，完善制度，着力提高预算资金分配、管理和使用的有效性、规范性和安全性。各街道、部门和单位要高度重视部门预算编制工作，切实提高XX年区级部门预算编制的质量和水平。（一）提高认识，进一步增强深化预算编制改革的责任意识。深化部门预算编制改革是完善市场经济体制，促进公共财政建设的基础性工作，是推进依法理财，规范财政资金分配的重要举措，是优化公共资源配置，提高财政资金使用效率客观要求，是加强监督，从源头上预防与治理腐败的制度创新。部门预算的编制直接关系政府收入的组织，关系着公共财力的公平、有效分配，关系经济社会事业的发展规模和方向。各街道、部门和单位对部门预算编制工作的重要性要有一个清醒的正确认识，切实把思想和行动统一到这次会议的精神上来，进一步转换观念，增强责任意识，强化措施，积极推进区直部门预算编制改革，努力提高部门预算编制质量和水平。（二）加强组织领导,全面、完整、及时编制好XX年部门预算部门预算是部门行使行政职能的物质保障。各部门、单位一把手要重视部门预算编制工作的领导，亲自抓落实，组织精兵强将，选派政治素质高、业务能力强的同志组成预算编制队伍；要结合本部门实际情况，摸清家底，从承担的职责出发，认真谋划、规划事业，实事求是，全面、系统地分析、按排部门收入和支出，确保本部门预算全面完整；明年人代会召开的时间较往年要早，因此预算编制时间紧，各部门要加强与财政部门的沟通和协调，及时解决预算编制过程中的问题，按时报送预算草案和相关表格。（三）树立大局观念，大力组织收入部门预算包含收入和支出两个基本方面。安排好收入和支出两个方面，预算才算完整、可靠。在收入方面，也不完全都是财政供给，有的需要单位自己组织收入。俗话说：有钱好办事。收与支相比，我看收更重要。我们要克服重支出，轻收入的陈旧理财观念，下大力气抓收入。一是加强公共财政建设的内在需要。公共财政的根本任务是向公众提供公共物品和服务，如义务教育、城乡低保和社会治安等等。公共物品和服务的基本特性是非竞争性和非排他性,个人可以免费搭车，由政府埋单。政府的钱从哪儿来？靠财政收入。既然人人都享受财政提供的公共物品和服务，人人也有责任抓财政收入。二是我区困难现状决定的。当前，我区干部职工待遇、办公条件和发展环境相对市直单位有一定差距，与发达地区差距更大。只有全区财政收入保持快速增长，我们的个人待遇、工作条件和发展环境，才能得到有效改善。为调动全区上下组织财政收入的积极性，区委、区政府分别对街道和单位出台了影响激励政策。有些街道在这方面做得非常好，靠招商，不仅解决了平常办公经费的不足，还筹集了公务购车资金。希望全区上下，积极响应区委号召，大力