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文档简介

工程合同管理工作程序（一）合同报审：1.接到本组初审并经部门负责人签字的合同预定简报，分项目登记汇总后于每天上午复印7份，分别上报总经理、总工程师、分管副总、办公室、工艺技术部、审计部和财务部，完成时间为一天。2.三天内如有批复应及时取回，反馈给部门负责人。3.接到经办主管签字确认的合同后，进行登记并提交本组进行合同初审，检查合同及附件是否符合规定要求；并查清客户档案包括：企业法人营业执照、生产许可证，质量认证证书、产况介绍、业绩表，法人授权委托书及业务员的简历、备忘录（备忘录上至少要有写备忘录的人员签字）、比价表、核价单等资料是否齐全。如有修改意见，书面反馈给经办人。如初审合格，将合同提交部长签字，完成时间为半天。4.将合同分项目登记，并报至工艺技术部审批，完成时间为半天。5.报分管副总审批，当天送到，第二天取回。6.报法律部审核，半天完成。报审计部签收后，一天半取回。（即在审计部只允许存放时间为有效工作时间12小时）。7.审计结束后取回盖有我公司合同章的合同交至合同经办人3-6份（包括对方单位份数），项目组负责人复印件一份。余下所有资料包括审计部意见交本部门综合组档案员存档。8.合同报审操作时间为三个工作日，领导出差等特殊情况要及时汇报，合同送至各审批单位要注明送达时间经常催促，有异议或疑问要及时反馈至合同签订人。（二）决算报审：1.接经部门预算主管审批后的工程决算进行分项目登记。2.报部门负责人签字，报分管副总审批。3.送审计部签收。4.零星工程（10万元以下投资）或技改的决算送审计部二周后取回，大工程（10万元以上投资）五周内取回。5.审计结束取回后，交计划、会计人员各一份，原件交综合组档案员存档。精品文档交流工程部合同签订流程图部长批准立项主管报经分管副部长同意后确定项目负责人项目负责人熟悉设计图纸资料、编制招标文件；进行资格预审，选择邀标单位预算组审核标书内容、着手编制项目预算（标底）部长或分管副部长签发招标邀请项目负责人发售标书、接收投标并密封保存项目组主管主持对应标单位技术投标书的评审，形成技术标评标报告项目负责人具体经办商务标开标评标事宜（由公司领导或有关部门主持）预算组偕项目组根据评标结果进行招标谈判项目负责人填报合同简报，由部长签发项目负责人起草合同谈判备忘录、草拟合同、计算合同工程数量，并经主管复核确认预算组审核合同条款，审核、编制合同预算部长或副部长签署合同、签发合同报批表预算组办理合同送审手续项目负责人向公司合同评审委员会汇报合同签订的理由项目负责人分发合同、办理合同存档预算组将该合同纳入合同执行情
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