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文档简介

第四条 出差管理制度及报销流程 一、出差申请1.1员工出差必须提前一天填写出差申请单，写明出差时间、路线、乘坐的交通工具以及出差事由，由部门领导审批，再交由总经理审批，复印一份交行政。1.2出差申请单是员工出差借款和向行政部申请订购出发机票、车票的凭据。二、出差管理2.1出差工作内容：出差期间必须提交工作计划，每日通过钉钉填写日志，包含今日完成工作、明日计划工作、需要协调工作等，并将能体现拜访对象的照片作为附件上传。三、出差借款3.1如果出差员工需要借款，须提前一天填写借款审批单，并在“借款事由”栏注明借款金额的依据或出差费用的预计金额，金额大于5000元需提前两天申请。3.2借款审批单须根据财务审批权限规定中规定的审批流程和权限进行审批。四、出差工具4.1出差员工须本着节约和效率相结合的原则选择交通工具，由部门负责人决定。4.2城际交通如有合理原因需要乘坐飞机需提出申请，由总经理审批同意，方可乘坐，飞机只限于乘坐经济仓。在不影响工作安排的情况下，尽可能乘坐火车、动车、汽车等更为经济的交通工具。4.3对于往返机场（火车站、汽车站）的交通工具，提倡乘坐机场大巴和公共汽车以及地铁前往。五、 费用标准:职 务 交通工具住宿标准 出差补贴 一般员工动车/高铁二等座 一线（北上广）：260 元/晚 二线（省会城市）：200 元/晚 三线及以下：150 元/晚 80元/天部门负责人动车/高铁二等座一线（北上广）：280 元/晚 二线（省会城市）：240 元/晚 三线及以下：180 元/晚 120元/天总经理及以上动车/高铁二等座/飞机实报实销实报实销补贴天数：与住宿天数一致。六、费用标准的补充说明：6.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。6.2 实际出差天数的计算以住宿天数计算。6.3伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。6.4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。6.5对方公司招待的，不予报销住宿费。6.6俩名同性别员工到同一地方出差时，入住时订一个房间。出差补贴的标准不变。七、出差费用报销7.1出差员工应填写差旅费报销单，并附上出差申请单和发票等相关单据。差旅费报销须根据财务审批权限规定中规定的审批流程和权限进行审批。7.2报销签批程序：报销申请人填单-部门主管签字-财务会计-行政-CEO-出纳八、核销规定8.1所有出差报销项目均需凭发票或正规票据报销，不得虚报、冒领，一经查实，除追回报销
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