成品包装、发运程序.doc

首帆动力设备制造（上海）有限公司类别成品包装、发运程序文件编号MPMC-QP-015制定日期2013-1-28二级文件 DOCUMENT & DATACONTROL PROCESS生效日期2013-1-31版本2.06/5 页码：1.修订履历修订符号修订日期修订内容修订页批准确认修改者配布批准审核制定总经办技术部营销部生产部人事部财务部仓储部品管部1. 目的 规范公司产品发运流程，对包装、运输、发货等过程进行控制，将已形成的产品质量正确无误地按时交付至目的地。2. 适用范围 2.1 本流程规定适用于包装、发运过程的控制 2.2本流程同时适用于零散配件的包装、集中装箱过程的控制。3.职责 3.1生产部综合组负责成品的包装、运输、入库、出库装箱等过程的控制。 3.2仓储部负责成品入库验收、标识、建账、出库发放等过程控制。 3.3品管部检验组负责成品包装入库检验，合格证发放，出库装箱的验证和装车过程的监视。 3.4生产部文员负责下达发货计划，安排成品发运具体进度。 3.5生产总监负责或生产部长协调、监督发运流程，对发运过程中出现的问题或紧急情况作出处理。 3.6 仓储部负责装车过程影像拍摄，并在一周内汇总归档在公司网络硬盘备查。 3.7 网络管理员负责拍摄成品机组的照片同时存储在公司网络硬盘备查。4.定义 4.1成品：指产品已完成包装等全部作业，具备发货、交付条件的产品。 4.2交付：指产品经检验和实验符合验收标准可提交顾客验收。 4.3配件：指机组备品备件之外，顾客提出由公司代为采购的机组配件。5.工作流程 检验入库验收贮存成品装车检发运 检验出库发放产品包装5.1包装 5.1.1成套车间包装人员在包装前负责对测试合格的产品进行整机清理、整理、贴规定的标识，填写“流程卡”，填报“交接单”（一式三联）经生产部长签字，向品管部长报检。 5.1.2检验人员对产品的完整性进行检验，符合要求后作出产品合格标识，并在“交接单”“流程卡”上签字确认方可进行包装。 5.1.3包装人员包装时须仔细核对“生产订单”、“装箱清单”的型号、规格、备附件的包装要求等，如发现疑义及时向品管部及生产部长反馈，澄清后并及时得到纠正，检验员负责对包装过程实施巡回检验。 5.1.4包装过程结束后，由包装人员在产品外包装上进行产品特征标识（订单号、型号等），以及安全、运输等警示标识，检验人员对整机产品进行最终检验，做好产品最终检验状态标识，经品管部长最终确认后在流程卡上签字。并发放合格证书。5.2入库 5.2.1成套车间主任负责填写“入库单”（一式三联），经生产部、品管部负责人签字，办理交检手续并凭“流程卡”、“入库单”等单据向物流部仓库管理人员报完工入库。 5.2.2成品仓库管理人员根据“流程卡”、“入库单”对照入库单进行验收，并在入库单上签字作为收货凭证。 5.2.3仓库管理人员负责对入库产品建立“成品库存台账”做到“帐、物”的数量一致。 5.2.4仓库管理人员负责维护库存环境，按指定区域合理存放产品并对产品作出相应标识，遵守产品“先进先出”的发放原则，定期维护检查库存产品的质量状况。5.3出货流程 5.3.1生产部文员根据业务人员以邮件形式提出的“出货申请”所要求的出货时间（包括商检资料）下发“出货通知单”，预先通知生产部综合组、物流部仓库、品管部、技术部资料室和财务部，提请相关部门做好准备。 5.3.2生产部文员根据货运车辆进公司确切时间及时通知综合组、品管部、仓库、并分别实施以下程序： a) 综合车间装车人员根据“出货通知单”开出出货“领料单”，包括备、附件（一式三联）； b)仓库管理员按“领料单”的数量发货，并详细核对产品的型号、规格、数量及备附件； c）品管部检验员根据“出货通知单”进行现场验证，重点核对产品型号、规格、及铭牌数据，并留存证据； d）生产部文员负责填写承运人员提供的“装箱单”，包括：箱号、封号、数量、毛重、尺码以及车牌号，保存车辆封条锁。5.4 装车 5.4.1综合车间装车人员负责装车，仓库管理员协助配合，装车时综合组、仓库、品管三方人员必须在现场，确保发运过程顺利。 5.4.2装车人员根据“出货单”、“装箱图”进行装车，总件数须与“出货单”数量保持一致，检验员负责核对、验证。 5.4.3装车结束后，生产部文员将车辆封条锁交装车人员，由其封锁。 5.4.4仓库负责对装车全过程进行监视拍照，交行政部网管保存必要影像资料，便于追溯。 5.4.5发车过程结束，由装货人家将“领料单”中的一联交门卫，放行货物。 5.4.6当装车过程出现紧急情况时，生产总监有权启动“紧急预案”作出决定，相关部门服从执行，并及时补办相关手续。6.配件组织供应及发货流程业务员下达生产订单生产部转发相关部门售服验收业务员确认采购加工包装发运装箱清单入库6.1生产订单下达 6.1.1销售部业务员在下达“生产订单”中附有需要公司采购的配件（含首帆自制的配件），包括：名称、型号、数量及发运型式、发运地址等。 6.1.2生产部文员负责下发“生产订单”采购部、生产部、根据“生产订单”中需组织的配件采购和加工进度要求组织实施，技术部负责出具装箱清单。 6.1.3采购配件到货后（包括生产加工配件完工后），由采购人员集中放置于指定的待检区域并通知仓库，仓库管理员根据“到货清单”对配件的数量、型号逐项清点、核对，并在收货单上签字，采购人员负责核对“实物”与“订单”的一致性。 6.1.4技术部人员根据配件的特性重量、体积、编制“装箱清单”，包括每件包装箱内的配件名称、规格、数量； 6.1.5生产包装人员按“装箱清单”领用配件，并按要求包装，包装时应拍照，包装结束后，标识配件订单号，并按规定要求发运，小包配件由包装人员负责交前台联系发运，随货柜的确定随货发运的订单号，并随货发运。 6.1.6生产部综合车间负责配件的单件包装及配件的装车。参照执行5.3.5的相关规定。7.相关文件 柴油发电机组作业指导书-机组包装部分 检验和试验程序 仓贮管理程序 生产加工过程控制程序8 记录序号编号记录名称保存部门保存期1生产流程卡资料室3年2入库单综合车间