中医院综合目标管理与绩效工资核算方案.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除2014年甘南中医院综合目标管理与绩效工资核算方案一、指导思想结合关于公立医院试点改革的指导意见有关精神，以国家卫生主管部门关于规范医疗机构经济核算与分配管理的规定为依据，建立优质、高效、低耗的医院运行管理机制，充分调动全院职工的积极性，提高医疗服务质量和效率，逐步建立按岗取酬、按工作量取酬、按工作业绩取酬，效率优先，兼顾公平的分配机制。二、人事用工制度及人力资源配置（一）深化人员聘用制度，用活人力资源1、聘期：与县人力资源和社会保障局文件精神同步，每三年为一个聘期。2、实行专业技术人员岗位聘用制：为深化职称改革，全面推行专业技术职务评聘分开，技术人员通过评审或考试取得的任职资格，医院根据岗位实际情况进行考核后决定是否聘用。允许高职低聘、低职高聘，从而发挥优秀人才的作用。3、职工实行全员聘任制，在平等的条件下，明确受聘人的岗位职责，保证职工和医院的合法权益。4、职工聘用方式分为：受聘、待聘、解聘。（1）受聘人员：分平聘、低聘二种。平聘是指年度考核称职以上。低聘是指年度考核不称职者。（2）受聘者在受聘期间，享受所聘任职务的相应待遇，职务变动工资，从主管部门审核批准之日起执行聘岗工资。受聘者包括临时聘用人员在受聘期间提出辞职的应提前一个月向院方提出书面申请，经批准并办理相关手续后方能离院，否则，按自动离职处理。（3）职工无科室聘用时，又不服从医院安排的，则按旷工论处。旷工15天以上者，予以辞退。（4）待聘人员：凡无科室聘用的人员，待聘人员在待聘期只发60%的基本工资，待聘期为三个月，期满后仍无科室聘用者，待聘期适当延长。待聘期不评文明职工。上年度年度考核不合格、医德年度考核低劣者，或违反医院纠正行业不正之风责任书者予试岗，试岗只发基本工资，试岗期不评文明职工，试岗期为三个月。试岗期满后则由其个人写出书面检查，如认识错误态度好和改正错误决心大，科室试用三个月后考核合格的可重新聘用。（5）解聘：指待聘后还不能上岗的按解聘处理。（二）人员待遇为绩效工资制绩效工资制：医院实行成本核算，绩效考核三、绩效工资核算分配方案（一）基本原则：1、坚持按绩按劳分配、并体现以重技术、重实效、重贡献为导向，向业绩优、贡献大、效率高、风险高和工作量大的临床一线科室倾斜。2、严格控制成本费用，确保医院年终决算实现收支平衡、略有结余。全院年绩效工资发放总额控制在上级主管部门核定的标准范围以内。全院月绩效工资发放总额控制在全院当月医疗收入（不含药品收入和材料收入）的8%以内。公式：全院月绩效工资总额 =（医疗收入8%损益额2%12）KY12符号含义：“K”为“上一年度主管部门（本院）综合目标考核小组对医院年度综合考核达标率”， “Y”为“上一年度相关主管部门对医院考核的单项奖惩额”。3、规范经济核算收入范围，科室医疗收入计入相关科室经济考核，药品收入及材料收入不纳入经济核算范围。4、建立以行政绩效、业务绩效、经济绩效为主要内容的综合目标考核体系。行政绩效主要通过二一四年度科室综合目标管理责任书相关指标进行考核，业务绩效主要通过业务量进行考核，经济绩效主要通过成本控制进行考核。5、医院实行院、科两级考核，二次分配。医院根据综合目标考核标准，每月、每季对科室进行考评，考评结果直接与科室的月绩效工资总额挂钩。同时，科室也必须按医院制定的二次分配指导原则（详见附件），结合实际每月对科室个人进行工作量综合考评。6、全院考核部门分为二大部分：临床科室（病区、门诊、急诊、医技、手术室、西药局、中药局）、职能科室。门诊与病区实行一体化的管理模式，医护分开考核模式。7、科室负责人要与院长签订综合目标责任书，对科室负责人每季度考核一次，与绩效挂钩。提倡增收节支，对收支节余为正数而且医疗收入增长的科室给予奖励，年终进行一次性考核，多退少补。8、科室考核指标预算以全年控制，每月考核根据科室的业务季节性进行分解预算进行考核，年终绩效根据全年预算完成进度进行绩效奖励。对科室的全年预算为了更符合科室的实际，每年8月份，根据科室当年实际工作量进度进行调整年预算。 9、对科室实行基本工作量考核，当月累计工作量低于科室基本工作量的80%，扣除该科室整体员工的基本工资3%。10、运行效率指标应达到一定比率流动资产周转率1.5总资产周转率1应收账款周转率7若达不到标准每下降1个百分点绩效工资下调0.5%。（二）月绩效工资考核与分配1.科室月绩效工资一级考核与分配全院月绩效工资由工作量绩效工资、成本控制绩效工资二部分组成。工作量绩效工资占80%，成本控制绩效工资占20%。计算公式：科室月绩效工资（可分配工作量绩效工资业务量考核综合系数+成本控制节约绩效工资）TKY科室可分配工作量绩效工资科室核算工作量工作量单价临床科室核算工作量=科室门诊可分配核算收入门诊人次费用+病区可分配核算收入床日费用3医技科室核算工作量科室门诊可分配核算收入门诊人次检查费用+病区可分配核算收入出院人次检查费用 工作量单价=全院工作量绩效工资总额全院工作量；成本控制节约绩效工资科室考核分值成本控制节约绩效工资总额全院分值。科室成本控制节约绩效分值考核区间病区及门诊护理单元门诊医技收支比1收支比1收支比1收支比1收支比1收支比1收支比1收支比10成本控制节约基准数10501040845645基准数成本控制节约预算数2070206018651560成本控制节约预算数4080407035753070绩效工资分配调节系数（T值）=应分配的绩效工资总额医院当月实际分配的绩效工资总额。注：1、“科室可分配核算收入”不是医疗直接收入，不含药品和材料收入成本，为便于核算和调动员工积极性，采用“双收双计”和“标化收入”的办法。 2、门诊人次费用、床日费用不含药品费同时，设科室综合目标管理考核系数（K值）和综合目标管理责任奖惩额（Y值）以加强对科室行政绩效的问责，提高整体医疗服务质量。符号含义：1、T为“绩效工资分配调节系数”，K为“综合目标管理考核系数”， Y为“综合目标管理责任奖惩额”。2、科室综合目标管理考核系数（K值）包括：门急诊质控、护理质控、院感质控、医疗质控、输血质控、药剂质控、后勤质控、物价质控、医保管理，见附表综合目标管理考核评分标准（K值）。3、单项奖惩额（Y值）：根据医院综合目标管理责任奖惩额（Y值）每月在医疗、护理、质控、科教、保健、院感、医保、物价和财务等方面考核的单项奖惩额。以上考核结果直接与当月绩效工资挂钩。4、绩效工资分配调节系数（T值）=应分配的绩效工资总额医院当月实际分配的绩效工资总额。当T1时，科室绩效工资总额按比例向上调节；当T1时，科室绩效工资总额按比例向下调节。4.职能科室月绩效工资一级考核与分配 考核单元：院办、医务科、护理部、感控科、采购办、总务科、财务科、质控科、医保科、急救站、收款处、供应室职能科室月绩效工资（可分配效益奖考核综合系数）KY（三）医院成立经济核算领导小组，负责本方案的实施和解释。在本方案试行中的技术或数据性问题或科室提出的合理化建议，先由核算科（财务科）受理，报医院经济核算领导小组集体讨论修改并报党政领导班子会议讨论审批后予以实施。各科室必须制定二级考核分配方案，并以书面形式上报经济核算领导小组批准备案后执行。如出现本方案内容之外的情况，经医院经济核算领导小组讨论决定。 （四）本方案经医院职代会审议通过并报县卫计局备案后试行三个月，试行期满后如有重大修改或有重大政策调整则召集职工代表大会工会委员会及全院中层干部会议审议通过。2013年绩效考核及奖励分配方案同时废止。附件：1.2014年科室床位、人员分布情况2.科室业务量考核细则3.绩效工资分配相关规定4.科室二级考核分配指导原则5.2014年度科室指标考核目标6综合目标管理责任书考核办法7、精神文明质量评分标准(20分) 附件一2014年科室床位、人员分布情况科室分类科室基本配置开放床位数门诊医生门诊护士病区医生病区护士其他临床科室内一科38 515内二科386外科28178骨伤科26158妇产科402167肛肠科1941五官科961针灸科1256儿科411511急诊科856中医内科4皮肤科1专家门诊1小计2591115463医技科室检验科61功能科7放射线6CT室5手术室47西药局9中药局5小计428医辅科室行政科室院领导班子4办公室4医务科3质控科1护理部1感控科1财务科6收款处12采购站3总务科3保卫科2供应室3急救站7医保科1导诊1小计52 附件2 科室业务量考核细则 根据科室当月主要工作量、相关指标、标准的指标系数及各指标的权重得出科室的综合业务量指标系数进行考核。一、病区与门诊（一）门诊与病区一体化核算的科室（医护分开核算，采取双收双计方法考核）考核单元：内一科、内二科、外科、妇产科、骨伤科、儿科、针灸科、肛肠科（护理人员1名，与医生统一核算）、五官科（护理人员1名，与医生统一核算）。考核指标：门诊人次、出院人次、住院床日、核算工作量、住院天数考核系数，当月综合病例分型系数。计算公式：科室当月业务量综合系数当月累计门诊人次预算累计门诊人次0.2（当月累计出院人次住院天数考核系数）（预算累计出院人次）0.15（当月累计住院床日住院天数考核系数）（预算累计住院床日）0.15当月累计核算工作量医院预算累计核算工作量0.52、1个住院患者住院日小于24小时的（24小时内死亡或完成手术的除外），不计算科室收住院人次工作量。（二）门诊独立核算的科室1、第一类考核单元：中医内科、皮肤科考核指标：挂号含诊疗人次、核算工作量计算公式：科室当月业务量综合系数当月累计门诊人次预算累计门诊人次0.4当月累计核算工作量医院预算累计核算工作量0.6注：1、每收他科住院病人每入院人次相当于3个门诊量，按住院病人每床日10元计入科室核算收入。2、4个便民门诊人次1个挂号含诊金人次。2、第二类考核单元：急诊科考核指标：门诊人次、核算收入计算公式：科室当月业务量综合系数=当月累计门诊人次预算累计门诊人次0.4当月累计核算工作量预算累计核算工作量0.6考核单元：、注射室考核指标：挂号含诊金人次、核算工作量计算公式：科室当月业务量综合系数=当月累计门诊人次预算累计门诊人次0.2当月累计核算工作量医院预算累计核算工作量0.8二、医技科室考核单元：放射线、检验科、CT室、功能科、考核指标：检查人次、核算工作量计算公式：科室当月业务量综合系数=当月累计检查人次预算累计检查人次0.3本月累计核算工作量医院预算累计核算工作量0.7三、手术室考核指标：手术台次、核算工作量计算公式：科室当月业务量综合系数=当月累计手术台次预算累计手术台次0.4本月累计核算工作量医院预算累计核算工作量0.6注：在手术室产生的药品收入归手术科控制，考核手术室药品占比。四、中药局、西药局中药局可分配绩效工资（门诊处方剂数*4.5+住院处方剂数*13.5-核算支出）*0.21*业务量综合考核系数西药局可分配绩效工资（门诊处方数*2+住院处方数*6-核算支出）*0.007*业务量综合考核系数考核指标：西药处方张数、中药处方剂数、住院调配工作量计算公式：西药房当月业务量综合系数=当月累计西药处方张数预算累计西药处方张数0.3当月累计住院处方张数预算累计住院处方张数0.7中药房当月业务量综合系数=当月累计中药处方剂数预算累计中药处方剂数0.3当月累计住院处方剂数预算累计住院处方剂数0.7附件3 绩效工资分配相关规定一、临床一线的鼓励：（一）工作量综合完成考核奖、门诊与病区条形核算科室：按一体化核算工作量的标准给予科室医生及领导绩效，每床日等于3个门诊量；、门诊科室：按门诊核算工作量的标准给予科室医生及领导绩效；、手术室：按手术室核算工作量的标准给予科室医生及领导绩效；（二）临床科室新开医疗项目的扶持扶持科室新开项目科室新开项目收费编码工作量计划扶持政策内科 脑神经康复理疗仪（1）、340100014（2）、3401000191400人次折旧和维修费用不计入科室成本外科Z-C8800超声电导前列腺治疗仪（1）、前列腺按摩311100015 20元 （2)、前列腺注射311100016 50元 （3）、低频脉冲电治疗340100009 20元 （4）、超声波治疗340100017 140元 （5）、电按摩治疗340100026 20元900人次折旧和维修费用不计入科室成本骨伤科小针刀治疗技术140元180-240人次做好宣传工作针灸科1、手指矫形器2、电脑下肢关节被动训练器 3、主被动训练机 4、偏瘫跑步机5、八件组合训练器 （1）、340200025 20元 （2）、340200026 20元 （3）、340200020 20元 （4）、340200020 50元 （5）、340200031 30元（1）、500人次 （2）、500人次 （3）、600人次 （4）、300人次 （5）、500人次折旧和维修费用不计入科室成本皮肤科1、紫外光治疗仪 （1）、34010004 20元（1）、450人次 折旧和维修费用不计入科室成本检验科微生物实验室折旧和维修费用不计入科室成本功能科胃镜折旧和维修费用不计入科室成本科室中医医生扶持项目收费编码收费钱数中医外科中医挂线术460000404270月/次儿科小儿推拿术小儿捏脊治疗45000001019元/次康复科刮痧术放血疗法4700000124300000214元/部位12元/穴位骨科针刀术470000005140元/部位妇科，外科中药灌肠清洁灌肠12150000112150000210元/次30元/次五官科中药耳咽吹粉470000094次/元内科普通针灸电针43020015430200168元/5个穴位12元/2个穴位急诊针灸儿科定向透药治疗电极贴45元/2个中医护理扶持项目项目每次扶持钱数中药塌渍2.25/次耳穴压豆2.75元中药会阴护理1.5元中药灌肠2.25元催乳按摩术7.5元拔火罐1.75元艾灸2元隔姜灸2.75元熏床1.9元二、为提高现有资源利用率，对借人员、床位、设备相关规定：允许科室互租床位、人员、设备。五官科租借床位时，床位费及床位固定支出、护理收入90%归出租科室，诊疗费双重计数；儿童康复科租借床位时，给予查房医生所属科室每床日5元绩效工资、查房护士所属科室每床日3元绩效工资，从租借科室直接划入相关科室。人员租金标准：按每人每天20元绩效工资计算，从租借科室直接划入出租科室。设备租金自行商定。以上租金由双方科室领导签名确认报核算科。三、有关绩效工资的其他相关规定1、专业医疗卫生技术临时合同工在新参加工作第一年内按本科室同系列人员的50%计发，第二年70%、第三年80%计发，第四年不能取得执业证书的人员按70%计发，第五年按50%计发，由科室考核后发给；医院每年对合同工进行综合考核，并与薪级工资挂钩。2、科室人员外出进修学习，一个月以上的个人支出（指工资及有关福利补贴）由医院负担。院派遣下乡人员绩效工资由医院支付。3、各科室要按德、能、勤、绩参考职级系数综合考核决定人员绩效工资发放，分配方案要经科室讨论和医院审批，方能生效。4、为了体现责、权、利的原则，院级领导的绩效工资以全院平均数为基数按比例计算；职能部门的绩效工资以全院医疗科室绩效工资平均额的60%为基数按比例计算。5、各科主任实行岗位考核，医院给予岗位津贴。6、各科室对出院病人要及时结帐，如不及时结帐出现欠款，科室要承担相应费用。各科室要及时追收病人欠款。如出现住院欠款全部由科室承担，从科室核算收入中扣除，并从临床责任人的绩效工资中扣除总欠款的5%。7、承担医保病人及农合病人诊疗工作的科室应严格按照社保局及农合医保费用控制的政策及医保的有关规定，对各项医保费用的支出进行有效管理；医保超定额床日费用中的药品费由相关科室 有关责任人承担，并从工资中扣除做特殊情况向院领导批准（其中手术医保病人的费用手术科与手术科室按各自收入比例承担），剩余部分由医院承担。8、为使药品招标工作落到实处，要求药剂科采购的药品要有95%以上为招标药品。各科室使用的药品也要有95%以上的招标药品。达不到要求的按比例扣分（中标药品的比例按药品收入计算）。9、各科的药品收入须控制在一定的比例范围内，若超出比例范围的每超1个百分点则相应降低科室绩效比例1个百分点，扣罚的绩效由有处方权的人员承担。同时每超过1个百分点科室药品收入的1%扣除科室的核算收入，不超过1个百分点的扣核算收入的1%并且扣科室精神文明分3分，并与科室主任考核挂钩。10、各科要严格控制耗材支出，医用耗材占业务收入的比例每超出控制指标一个百分点扣当季绩效工资1%，每季考核，年终总结算。11、要提倡增收节支，厉行节约，堵塞漏洞，对电话费实行定额管理，超出部分则从科室的绩效工资中扣除，水电费按使用面积分摊，办公用品、纸张等其他材料从绩效工资中扣除。12、核算科室之间的相互支援行动，如能核算出支援科室人员工作的收支数额，则按登记的收支额计入派出人员科室收入中。无法核算的，由接受科室按工作天数计付给派出科室。13、凡是突发性公共事件、上级指令性任务及科室之间或全院组织的抢救、会诊、病例讨论，均为义务劳动，各类工作人员必须无条件服从和相互配合，不得以任何借口推诿，如因不服从或不配合造成不良后果，要追究科室领导及相关人员责任；有关人员要随叫随到，只能争分夺秒，不得拖延，否则，每次扣绩效工资100元，当季不评文明职工。节假日期间凡临床一线叫人，总值班立即通知，否则，每次扣绩效工资100元，当季不评文明职工。14、全院工作人员（含返聘、临聘、合同制用工）必须服从医院的工作安排，不服从者以旷工论处。15、对新开科室月绩效工资按核算科室平均奖，扶持6个月，科室提供6个月的工作进展计划，根据计划完成率来考核。四、有关科室收支的规定：医院实行准成本核算，具体办法及收支项目和标准见科室成本核算方案。附件4 科室二级考核分配指导原则二级考核分配即由科室将医院一级分配的绩效工资总额通过考核和计算，合理分配到每个职工。科主任可根据科室工作人员的职称、工作量、工作质量等因素，对其进行行政绩效、业务绩效和经济绩效考核，并根据考核结果进行二次分配。具体指导原则如下：一、各科室对绩效工资的考核分配必须制定二级方案，并以书面形式上报经济核算领导小组批准备案后执行。科室二级分配方案未制定的，医院暂不发放科室绩效工资。二、各科室考核应重点突出工作绩效，建立以行政绩效、业务绩效、经济绩效为主要内容的综合目标考核体系，实行综合量化考核，考核结果直接与个人绩效工资挂钩，逐步建立“按岗取酬、按工作量取酬、按工作业绩取酬”的绩效工资分配机制。科室根据医院制定各指标的标准系数选择适合本科室的考核指标，每月对本科室人员考核得出个人工作量综合系数，核算出个人绩效工资，报主管院长审批后发放。各科主任的绩效不参与科室分配，医院直接分配，根据主任所在科室的总体绩效工资水平、工作量综合系数、职务系数考核分配。三、各类人员职级系数：（1）业务科室一把手职级系数：计算公式：科室一把手绩效工资(月度)=科室平均绩效工资N业务量综合考核系数科室综合目标管理考核系数临床科室一把手N=1.6，副职N=1.4辅助科室一把手N1.5,副职N1.3（2）临床、医技科室职级系数：行政职务：主任 1.6副主任1.4护士长1.4副护士长1.2医技科室职级系数：主任 1.5副主任1.3专业技术职称：主任医师 1.3副主任医师1.2中级 1.1医师1.0医士 0.9护理：副主任护师1.2主管护师1.1护师1.0护士 0.9注：1、上夜班的人员职级系数比不值夜班的增加0.1、医生系数增加0.05;2、既有行政职务又有专业技术职称的人员只能选取一种职级系数。（3）职能科室绩效工资系数1、院领导院领导绩效工资以全院平均奖为基数乘以系数。副院长兼任科室主任者两项系数同时执行。系数见下表：院长系数：1.8副院长系数：1.62、职能科室领导职能科室领导绩效工资以核算科室(全院)平均数（的60%）为基数乘以系数，系数如下：职能科室主任系数1.5参照职能科室副职（含主持全面工作者）：系数1.3月绩效工资可分配绩效工资综合考核系数单项奖惩额 、行政及医疗辅助科室人员院行政办公后勤人员（包括行管后勤、司机、收款处）：取全院核算科室平均数的60%。附件5表一： 业务量指标预算数科室名称3年发生数出院人次住院床日人均核算收入（万元）挂号含诊金人次体检人次检查人次手术台次卫生费西药处方（张）中药处方（剂）内一1114031.393075727668内二科18001800018163236125外科500325015.8346440.5523937妇产科450267019.5472990.4512906224儿科1100880015.2653040.76694657100骨伤科550550015.753760.814987针灸科280392012.0850402.0358336584肛肠科13022107.45823.652952300五官科28022407.182682.35191171196急诊科10010005.7469962.517485148皮肤科527241.812314564手术室7.85.98检验科24.648007017.6中药局西药局CT室27.6764319.07放射科10.65968017.27功能科22190060.44其他和职能科室300中医内科14.5948084合计注：1. 计算人均指标的职工人数以附件一各科室实际人数为准，不含新毕业分配未取得执业资格证人员、护理员、护工、清洁工。2、人均核算收入不是直接收入，不含药品收入。为了便于考核科室，人均核算收入包含双收双计部分。2015年收支比指标表基础数预算数中医内科67.01%67.02%皮肤科108.86%105.20%专家二74.00%68.18%内一科病房157.99%85.00%内二科病房146.17%73.00%外科病房115.90%80.55%骨科病房108.77%75.00%妇科144.89%84.34%儿科病房131.55%86.81%急诊科病房299.59%234.06%康复科病房103.95%104.62%五官科病房122.69%87.00%中外病房145.85%84.43%护理内一科病房157.99%85.00%内二科病房146.17%73.00%外科病房93.97%65.15%骨科病房81.43%59.99%妇科144.89%84.34%儿科病房131.55%86.81%急诊科病房299.59%190.00%康复科病房103.95%104.62%医技科室放射线科110.36%108.35%检验科67.37%71.01%手术室137.87%110.90%功能科57.63%55.00%CT120.68%138.05%西药局54.00%50.00%中药局80.00%70.00%2015年各科室药占比标准科室名称标准中医内科13.00%皮肤合计15.82%田清内科门诊0.00%內一68.00%內二68.00%外科合计47.00%骨科病房47.00%急诊科病房70.00%妇科病房35.60%五官科病房40.00%儿科病房62.00%中外病房47.00%康复科病房29.00%手术室25.00%科室合计567.42%表三： 综合工作量预算（暂不执行）科室2014年预算数内一科内二科中医内科外科妇产科儿科骨伤科针灸科肛肠科五官科急诊科皮肤科麻醉科检验科中药局西药局CT室放射科功能科其他和职能科室 表四： 业务科室收入计算项目及标准表收入分类收入项目计算标准数据来源1病区收入1.床位费2.治疗费3.护理费4.陪护费5.接生费6.会诊费7.诊察费8.检查费9.化验费10.门诊手术费11手术费（手术室工作）12.理疗费13中药免煎1-7计100%8-9开单计20%，检查计80%10开单计20%，操作计80%11操作手术科室计80%12开单计20%，操作计80%13开单15%信息科2门诊科室及社区服务中心收入1.门诊手术费2.护理费3.出诊、出车费4.会诊费5.诊察费6.治疗费7.检查费8.留观费9.换药费10.注射费11.理疗费1-6计100%7开单计20%，操作计80%8开单计20%，操作计80%9-10开单计20%，操作计80%11开单计20%，操作计80%信息科社区各科间的转帐单3医技科室收入1.检查费 2.检查处置费1-2计80% 信息科体检科4西药房1.住院床日2门诊量1项*10+2项*3信息科5中药房1.住院床日2门诊量1项*5+2项*3信息科5手术室收入1.手术费2.麻醉费3.材料费1计80%2手术室计100%3手术室计100%信息科手术室6体检科收入1.体检费1计100%信息科体检科备注：1.本表计算标准仅作科室成本考核系数计算之用，不作为科室绩效工资的直接提成依据。2.开单与操作是同一个科室或同一个人的，收入计算100。表五： 业务科室成本考核支出计算项目及标准表支出分类核算内容计算标准数据来源人员经费1.工资及补助工资2.夜班、加班费、福利费3.医疗养老保险1各类人员工资、补助工资2.夜班、加班费、福利费3.医疗养老保险财务科公务费1.办公费 2.差旅费3.邮电费 4.水电费5.印刷品费 6.宣传费7.交通费按实际费用列支财务科总务科院办药品材料费1.科室用药品费2.卫生材料费（含试剂费）3.维修费4.低值易耗品、其它材料费5.装修费（除医院计划内）6.各科领用物品1-4按实际费用列支（以出库单为准）5按100%计提（除医院计划内）6按实际费用列支采购站总务科设备科院办供应室医疗设备折旧费所在科室的医疗设备、办公设备1按规定的折旧年限计提2 DSA影像科计100，操作科室计100总务科设备科洗涤费洗涤物品数量、单价计算、衣物租金科室实际发生额统计总务科消毒费消毒物品数量、单价计算1科室按实际费用列支2消毒物品价目按目前市场价财务科业务费1.培训费 2.院外会诊费3.招待费13按实际费用列支财务科房屋折旧按平均每平方25元按核定面积 总务科管理费各分院管理费按实际相关的费用分摊财务科表六： 2014年各科消耗材料控制指标科室百元医疗业务收入卫生材料消耗说明内一科1.39 1.根据各科室的工作实际，以及近两年耗材的有关数据，制定2014年耗材控制指标。 2.定额管理的范围：凡从医院仓库领用的非固定资产类物品，包括卫生材料、其他材料、低值易耗品。3.打字室对前来复印资料的科室，做好纸量登记，自制规范的统计表，分月统计交核算科核算，计入相关科室的支出，并同时抵减打字室的办公用品支出数。 4.常用耗材按计划领取，非常规耗材需经主管领导审批。内二科外科0.55妇产科0.45儿科0.76骨伤科0.8针灸科2.03肛肠科3.65五官科2.35急诊科2.5皮肤科1.8手术室12.95检验科17.6中药局0.08西药局0.02CT室19.07放射科17.27功能科0.44其他和职能科室合计6.1 说明： 1.根据各科室的工作实际，以及近两年耗用办公用品的有关数据，制定2014年办公用品消耗定额。2.非本科室常规办公用品，由本科室做专项申请，院领导审批，按专项预算管理可以不列入定额范围。3.打字室对前来复印资料的科室，做好纸量登记，自制规范的统计表，分月统计交财务科核算，计入相关科室的支出，并同时抵减打字室的办公用品支出数。4.凡需领用低值易耗品，如优盘、钉书机、计算器、色带架、挂钟、电话机、剪刀、尺、电热水壶、热水袋、锁头、灯管、灯泡、灯管支架、镇流器、插座、工作服（每三年换一次，一人4件）等低值易耗品，必须以旧换新。 表七： 工作目标管理质量考核评分标准（K值）项目标准分值考核分值考核科室备注医德医风5办公室详见考核细则 医务管理20医务科质量控制10质控科协调办5医务科病案管理5医务科护理管理20护理部感染管理10感控科教学管理3医务科、护理部科研管理2医务科、护理部药材管理5药剂科设备管理2设备科财务管理2财务科宣传管理2办公室信息管理3医务科后勤管理2总务科门诊管理2医务科安全保卫2保卫科合计100附件6 综合目标管理考核细则（K值考核标准）附件1-1医院党政办绩效考评标准审核：党政办分管领导 考核内容考核办法分值扣分标准科室日常管理工作制定本科室工作计划及全院工作计划汇总。认真履行岗位工作职责:协调全院日常工作，协助院领导组织、管理、处理全院行政事务；负责全院工作计划、总结和综合文件的起草，制定各项规章制度并组织实施；负责组织院内各类会议的召开和记录及决议的督办落实工作；负责文电收发、记录、机要及印鉴管理；负责宣传、档案管理；承办院领导交办的其他工作。50分未在规定时间内下发计划每迟到一天扣1分；未在规定时间内上报，每迟到一天扣1分。未按要求履行岗位工作职责每处扣1分。科室每月科主任例会制，传达医院有关会议精神，研究布置科内工作，并做好会议记录；科主任按时参加医院会议，科室员工按要求参加医院组织的会议。查看会议记录，向科内人员了解；根据会议考勤考核5分每少一次会议扣2分，经抽查每有一名员工未了解会议精神扣2分；科主任有一次无故不参加不得分，迟到早退一次扣2分。科室员工参加医院组织会议应达到95%，每降低1%扣2分3.做好科室员工的管理工作，如实做好员工的各种考勤登记和请假手续办理，努力营造良好的工作氛围。查看考勤记录，到科室现场考察考核，了解情况5分有一人违反考勤制度扣2分。4.管理好本科室的各种财产物资，无丢失和人为损坏现象。禁止科室员工使用未经批准的电热器具。不定期检查，由总务科负责5分发现一次扣1分5.做好科室的安全管理工作，确保病人及家属在本区域不发生违规用电、被盗、损伤、火灾等意外事故。根据发生安全事件考核。由总务科负责5分每出现一例扣5分目标任务完成情况分管领导查看完成情况汇报10分对职能科室制定计划完成情况进行考核，由分管领导给予评价党总支工作20分完成不好酌情扣分附件1-2医院人事科绩效考评标准审核：人事科分管领导 考核内容考核办法扣分标准分值科室日常管理工作科室工作履行情况每月制定本科室工作计划，按计划内容组织实施查看计划无特殊原因,未在规定时间内完成计划工作，每缺一项扣1分。无计划，扣2分。50分2.根据上级人事工作安排，及时调整全院人员工资、养老保险金、公积金以及因政策调整的临时性工资并按规定及时发放查看台账未能在规定时间内完成，扣1分3.实行全院聘用合同和劳动合同的签订以及调进、调出、辞职、退休人员的各项手续的办理查看台账未按规定签订，发现一次扣1分4.负责全院人员职称晋升及相关的报名、资质审核、材料审阅及上报无特殊原因，出现差错，发现一例扣1分5、及时办理全院执业医师的注册与变更注册未及时办理，影响医师执业，扣1分6.严格落实执行职工考勤制度以及岗前培训制度检查岗前培训计划及落实未在规定时间内将考勤结果报财务部门，影响工资发放，扣2分，无培训计划扣1分科室每月科主任例会制，传达医院有关会议精神，研究面置科内工作，并做好会议记录；科主任按时参加医院会议，科室员工按要求参加医院组织的会议查看会议记录，向科内人员了解；根据会议考勤考核每少一次会议扣2分，经抽查每有一名员工未了解会议精神扣2分；科主任有一次无故不参加不得分，迟到早退一次扣2分。科室员工参加医院组织会议应达到95%，每降低1%扣2分5分3.做好科室员工的管理工作，如实做好员工的各种考勤登记和请假手续办理，努力营造良好的工作氛围查看考勤记录，到科室现场考察考核，了解情况有一人违反考勤制度扣2分。5分4.管理好本科室的各种财产物资，无丢失和人为损坏现象。禁止科室员工使用未经批准的电热器具。不定期检查，由总务科负责发现一次扣1分5分5.做好科室的安全管理工作，确保本科室不发生违规用电、盗窃、损伤、火灾等意外事故根据发生安全事件考核。由总务科负责每出现一例扣5分5分工作量目标任务完成情况分管领导查看完成情况汇报对职能科室制定计划完成情况进行考核，由分管领导给予评价30分医院财务科绩效考评标准审核：财务科分管领导 考核内容考核办法扣分标准分值科室日常管理工作1科室工作履行情况1、制定科室工作计划，督促检查落实情况，定期总结汇报查看工作计划未在规定时间内下发计划每迟到一天扣1分；未在规定时间内上报，每迟到一天扣1分。50分2、每月及时处理账务、出报表、往来业务的收支及工资、奖金、职工福利等的发放，及时进行医保、农保的结算、及时编制财务分析查看账务、报表及分析报告未在规定时间内完成，又无特殊原因，每迟一天扣1分3、对各项支出进行审核，严格按照财务规章予以报销，查看报销凭证及分析报告违反报销制度的，发现一项扣一分科室每月科主任例会制，传达医院有关会议精神，研究面置科内工作，并做好会议记录；科主任按时参加医院会议，科室员工按要求参加医院组织的会议查看会议记录，向科内人员了解；根据会议考勤考核每少一次会议扣2分，经抽查每有一名员工未了解会议精神扣2分；科主任有一次无故不参加不得分，迟到早退一次扣2分。科室员工参加医院组织会议应达到95%，每降低1%扣2分5分3.做好科室员工的管理工作，如实做好员工的各种考勤登记和请假手续办理，努力营造良好的工作氛围查看考勤记录，到科室现场考察考核，了解情况有一人违反考勤制度扣2分。5分4.管理好本科室的各种财产物资，无丢失和人为损坏现象。禁止科室员工使用未经批准的电热器具。不定期检查，由总务科负责发现一次扣1分5分5.做好科室的安全管理工作，确保本科室不发生违规用电、被盗、损伤、火灾等意外事故根据发生安全事件考核。由总务科负责每出现一例扣5分5分目标任务完成情况分管领导查看完成情况汇报对职能科室制定计划完成情况进行考核，由分管领导给予评价30分附件1-3附件1-4总务科绩效考评标准审核：总务科分管领导 考核内容考核办法分值扣分标准得分科室日常管理工作制定