供应商管理(doc 18页).DOC

制定日期98-11-15主題程序書版次B等級普 通修訂日期99-03-10供應商管理編號MD-P-001頁數1 OF 5供應商考核供應商記錄保存向合格厂商采購提供供應商厂商能力調查評估選擇合格供應商登錄合格供應商名錄錄1.目的 為確保采購產品符合要求依采購產品類別及厂商達到公司要求的能力評估選擇厂商并适當的 管理合格厂商以獲得穩定和交貨品質2.范圍 采購產品生產所需要之物料半成品及委外加工品自厂商尋找登錄考核分等級与取消資格作業3.參考文件 3.1 采購管理程序 MD-P-0034.定義無5.權責 5.1采購考核考核單位价 格品 質交 期服 務采 購品 保厂 商有無采購需求是否有合格供應商 5.2厂務中心經理合格供應商名錄的核准6.作業內容 6.1厂商選擇流程制定日期98-11-15主題程序書版次B等級普 通修訂日期99-03-10供應商管理編號MD-P-001頁數2 OF 5 6.2向合格厂商采購產品 6.2.1采購產品時應根据合格供應商名錄(附件一)選擇适當的厂商進行產品的采購 6.2.2合格厂商的登錄方法 6.2.2.1本程序發布前厂商由采購以厂商考核表(附件二)會同各單位對厂商以往的交 貨品質交貨与服務狀態考核后選擇表列提出合格供應商登錄申請表(附件 三)經會簽确認厂務中心經理核准后登錄於合格供應商名錄 6.2.2.2厂商的選擇評鑒非本公司能完全掌握符合下列情況者得由采購提出供應 商登錄申請表經會簽确認及厂務中心經理核准后登錄合格供應商名錄 6.2.2.3根据新厂商選擇評估流程論証的厂商 6.3新厂商選擇評估 6.3.1提出厂商選擇評估基准表 當采購產品須增加新的厂商時則需求單位提出厂商選擇評估基准表(附件四)由權 責單位類別物性提出厂商能力需求經采購的協調确認后交部門經理核准做為選擇評 估厂商的依据 6.3.1.1价格基准 為使采購之產品能夠符合成本策略要求及以合理的市場价格取得采購應對原 物料的价格提出价格基准 6.3.1.2交期(LEAD TIME)基准 為使產品能夠符合庫存策略要求并且能适時地投入生產制造物控應對物料之下 訂單至交貨為止的交貨期間提出交期(LEAD TIME)要求 6.3.1.3產品安規与制造能力基准 工程部應提出產品的安規要求(例如UL CSA)產品規格允許或廠商的工程能力要 求如需要時提出送樣評估要求 6.3.1.4產品品質保証基准 品保部應針對產品的品質要求考慮下列方式或其組合提出厂商應具備的品質 保証方案要求如有需要時可考慮實地評鑒厂商保質保証系統 6.3.1.4.1獲得ISO 9000認証 6.3.1.4.2厂商沒最終產品檢驗附出貨報告 6.3.1.5其它服務 各單位若有与產品相關的其它(服務)要求時則在其它服務欄內提出具体要求并 簽署 6.3.2厂商能力調查 由采購參考下列原則尋找适當的厂商并請厂商填寫供應商資料(附件五)及依厂 商選擇評估基准表進行厂商能力調查制定日期98-11-15主題程序書版次B等級普 通修訂日期99-03-10供應商管理編號MD-P-001頁數3 OF 5 6.3.2.1具优良品牌形象或獲市場好評之厂商 6.3.2.2在該類產品居領導地位或產品品質优良之厂商 6.3.2.3 价格服務具有竟爭力厂商 6.3.2.4服務同業績效卓之厂商 6.3.3評估選擇厂商 采購在收到各厂商填回的供應商資料卡及厂商能力調查結果進行實查并厂商選擇 評估基准表的要求協調送樣或實地評鑒作業或資格審查 6.3.3.1送樣 6.3.3.1.1當需要送樣時則采購通知厂商送樣交品保部依進料檢驗標准測試 檢驗提出相關的檢驗報告送采購歸總 6.3.3.1.2不合格時由采購通知厂商限期改善后再向本公司申請送樣若再不合 格則取消其資格 6.3.3.2實地評鑒厂商 當需要實地評鑒厂商時由采購單位召集相關單位依供應商評鑒表(附件六) 的項目對厂商制造能力及品質能力進行實地了解或評估并於回厂后開評核 會議議決是否錄為合格厂商 6.3.3.2.1評鑒判定不合格基准 當厂商有二項被評為差或一項被評為劣時新厂商目前的合格厂商差距 無發展潛力時 6.3.3.3當依厂商選擇評估基准表的要求完成厂商評估選擇作業采購應匯總相關資 料擇定厂商提出合格供應商登錄申請表交各參与單位會簽确認送厂務中心 最高主管審核后由采購登錄及分發更新的合格供應商名錄 6.3.3.4特殊通融登錄符合以下條件之厂商或免於評鑒直接登錄 6.3.3.4.1通過ISO或相關國際國家品質標准者 6.3.3.4.2客戶指定 6.3.3.4.3獨家壟斷無替代厂商者 6.3.3.4.4 本程序書執行前已合作良好者 6.4厂商考核管理 6.4.1每三個月考核一次 6.4.2考核辦法 6.4.2.1則采購依產品類別分發厂商考核表則各單位分別對厂商評分考核 6.4.2.2同一物件若考核單位有兩個以上時則以平均分數為厂商的成績若考核單位有 异議則不列入平均計算 6.4.2.3若客戶到厂商處驗貨時其記錄不可做為厂商有效管理品質的証据 6.4.2.4當厂商考核結果產生上列情形時應對最差等級的厂商則采購針對其考核狀態 協商權責考核單位提出處理或取消合格厂商資格制定日期98-11-15主題程序書版次B等級普 通修訂日期99-03-10供應商管理編號MD-P-001頁數4 OF 5 6.4.2.4.1厂商的評分等距達三個等級 6.4.2.4.2厂商考核等級全分為DE兩個等級 6.4.2.4.3若厂商考核等級全分為E級時則取消其資格 6.4.2.5采購回收總厂商考核表傳各權責單位全簽确認呈總經理核示 6.4.2.6采購依核示內容采取行動或調整采購策略 6.4.3考核項目及單位 6.4.3.1价格 由采購依厂商价格竟爭力以考核給分方式參考以下評分標准很 便 宜便 宜市 价可貴很 貴10095分9485分8475分7460分5950分490分 6.4.3.2品質 由品保對厂的進料制程品質考核給分方式參考下列評分標准 6.4.3.2.1抽檢批數 進貨批數不合格批數進貨總批數100 6.4.3.2.2免檢 100 6.4.3.2.3制程 每件异常且屬於供應商責任時扣5分 6.4.3.2.3.1制造生產件數不良件數5 6.4.3.2.3.2品保進料份數件數5 6.4.3.3交期 由采購對厂商交貨狀態予以考核交期考核公式為 (1遲交批數總交貨批數)100 6.4.3.4服務水准(協調性) 則采購与品保對厂商服務水准協調性予以考核其考核方式參考下列优良可差劣10091分9081分8071分7060分590分 6.4.4資格取消 6.4.4.1當厂商的价格品質交期或服務水准於考核結果或日常表現低劣時則權責單 位提出合格厂商資格取消申請申請權責如下 6.4.4.1.1价格交期水准低劣時由采購制造單位提出合格厂商資格取消申請制定日期98-11-15主題程序書版次B等級普 通修訂日期99-03-10供應商管理編號MD-P-001頁數5 OF 5 6.4.4.1.2品質水准低劣時由品保或制造單位提出合格厂商資格取消申請 6.4.4.2會簽相關單位 資格取消須經采購品保与制造會簽同意厂務中心經理核准后并由采購自合 格供應商名錄除名同時重新分發合格供應商名錄 6.4.4.3 當厂商連續一年無交貨記錄直接由采購取消資格無需會簽 6.5厂商記錄保存及維持 6.5.1厂商選擇評估基准表 由采購依据產品類別建檔保存以供評估新厂商時使用參考以節省評估新厂商時之運作 6.5.2供應商資料卡供應商評鑒表合格供應商登錄申請表厂商考核表由采購 依厂商分別建檔保存 6.5.3厂商考核表保存期限為二年其余檔案保存期為取消厂商資格后一年7. 合格供應商名錄 7.1合格供應商名錄 MD-P-001 01 7.2厂商考核表 MD-P-001 02 7.3合格供應商登錄申請表 MD-P-001 03 7.4供應商選擇評估基准表 MD-P-001 04 7.5供應商資料卡 MD-P-001 05 7.6供應商評鑒表 MD-P-001 06合 格 供 應 商 名 錄 原物料 外包產品 制修訂日期項 次產品類別供應商名錄登錄申請編號登錄日期備 注分發部門 QA_ IQC_ 核准 審查 制定MD-P-001 01厂 商 考 核 表考核年度 年 月至 年 月編 號產品類別名次代碼厂商名稱价格交期品質服務總分評等備注評分標准A10091 A級90-81 B 級8071 C級7060 D級60以下 E級BCDEF備注上表由考核主辦單位根据各單位考核成績填寫各權責單位考核評分解析表1各考核項目以該項目之權重為滿分,考核時以最佳為基准,其余各厂商分別与最佳者比較給分2下表各權責單位依据獨立考核后交回主辦單位由主辦單位歸總而成代碼价 格交 期 (厂 務)采 購權 重得 分遲交批數總交貨批數分 數權 重得 分A30%20%BCDEF代碼品 質交 期 (厂 務)品 保生 產平 均權 重得 分采 購品 保平 均權 重得 分A40%10%BCDE厂務中心經理核示采 購品 保厂 務MD-P-001 02合格供應商登錄申請表編號供應商名稱申 請 日 期可產品類別 年 月 日 供應商選擇管理程序發布實行前之优良供應商名冊附件 特例登錄 客戶指定之供應商 買方獨占市場 其它 根据選擇評估基准表要求選擇之合格供應商其相關資料如下項目選擇評估基准供應商能力評語价格 合乎要求交期 合乎要求產品安規与制造能力 合乎要求其它服務送樣 是 不需 合乎要求實地評鑒 是 不需 合乎要求厂務中心經理核示資材部副理核示采 購厂 務工 程品 保MD-P-001 03供應商選擇 評估基准表制表日期供應商名稱認可產品類別項 目選 擇 , 評 估 基 准權 責 單 位价 格交 期采 購厂 務 產 品 安 規与工 程 能 力工 程產品品質保証 獲得ISO 9000認証 供應商沒有最終產品檢驗系統 交貨時檢驗附出貨報告品 保其 它服 務送 樣工 程實 地 評 鑒品 保厂務中心經理核示資材部副理核示采 購厂 務工 程品 保MD-P-001 04供 應 商 資 料 卡建卡日期建 卡 人產品類別公 司名 稱連絡人公 司地 址電話傳真發 票地 址創立時間營業專業統一編號登記資本額工厂登記字號負責人公司登記証字號員工人數共 人直接人員 人 間接人員 人 品保人員 人檢驗設備主要設備主要客戶及營業額比例主要客戶及營業額比例順 位主要客戶名稱營業額比例順 位主要客戶名稱營業額比例供 應 商 考 核 記 錄項 次考核年度价 格交 期品 質服 務部 分評 等考核編號備 注MD-P-001 05供 應 商 評 鑒 表 編號評鑒日期 年 月供應商資料供應商名稱員 工 人 數連 絡 人主要產品類別品質政策主要生產設備主要檢測設備以上資料由主辦單位和供應商确認項 目評 鑒 內 容优良可差劣得分備 注54321一 般管 理1是否建立組織及權責是否明确2擔任特定工作的人員是否施以适當訓練3厂房是否清洁整齊适當標示有秩序檢驗与測試1進料檢驗是否有規范記錄2制程中檢驗方式是否規范記錄3最終檢驗方式是否恰當有檢驗規范記錄4檢驗与測試狀態是否有恰當的標示5不合格品是否在管制狀態下6品質异常是否作适當的回饋矯正7是否建立儀器校驗管理儀器精度是否符合產品 規格要求制程管制1是否對承制產品具