游乐设备有限公司程序文件汇编.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除目录文件控制程序2记录控制程序6环境影响评价程序8法律法规控制程序14目标和指标管理程序17管理评审控制程序19信息交流控制程序23人力资源管理程序26生产设备管理程序28基础设施和工作环境管理程序30合同（订单）评审控制程序32设计开发控制程序34采购管理程序40供应商评审程序43生产和服务提供控制程序45环境运行控制程序47废弃物管理程序49相关方控制程序54能源管理程序57危险化学品管理程序61标识和可追溯性管理程序64顾客财产管理程序66产品防护管理程序68测量装置管理程序70应急准备和响应控制程序72顾客投诉及顾客满意度调查管理程序78内部审核管理程序80产品的检验管理程序84环境监测和测量控制程序87不合格控制程序89数据分析管理程序92纠正和预防措施控制程序95文件控制程序文件编号XG-QP-001版本/状态A/0文件页数共4页编制审核批准1.目的1.1确保厂质量环境体系文件得到有效控制。1.2确保厂各相关部门均使用现行文件的有效版本。2.范围本程序适用于对厂质量环境体系文件和外来文件的控制。3.职责3.1质量环境手册和程序文件由总经理审批及发布。3.2工作文件由各部门主管审核、批准和实施。3.3企管部负责质量环境体系文件中管理文件的控制和管理。资料室负责所有质量环境体系文件的编目及存档。3.4技术部负责技术性文件的控制。3.5各使用部门负责对文件的识别和保管。4.工作内容4.1文件的编制。4.1.1质量环境体系文件由本厂企管部组织本厂文件编写小组按照标准要求结合公司实际编写。4.1.2文件的分类。1) 本公司质量环境体系文件共分三层：第一层质量环境手册；第二层程序文件；第三层工作文件（如：作业指导书、技术图纸、质量环境记录表格等）。2) 外来文件指本厂使用的国家标准、法律法规和客户提供的图样等。3) 受控文件指受更改控制的文件，非受控文件指不受更改控制的文件。4.1.3文件要求。1) 文件应符合标准条款的要求。2) 文件应符合本企业的实际情况。3) 文件和文件之间应相互协调，避免产生不一致的地方。4) 文件要结构清晰、格式统一、职责分明、语气肯定。4.1.4文件的版本号、修订号（适用于管理文件）。1) 版本号：首次发布的文件，版本号是A。当文件修订号超过9次时，换版，版本号为B。修订号回复到0。以此类推。2) 修订号：首次发布的文件，修订号是0。修改一次文件，修订号加1。4.1.5文件的编号规则。1) 质量环境体系文件的编号规则：（不包括技术文件）LYXG顺序号（范围为001999）部门代码只用于工作文件及记录，企管部QG，销售部SS，技术部JS，生产部SC财务部CW文件种类代码（手册为QEM，程序为QP，工作文件为WI，记录表格为R）企业代号2) 图纸编号规则a) 厂自行研制、开发的产品图纸编号规则：依据产品图号编制规则执行。b) 客户提供产品图纸编号规则：由资料保管员按原图纸编号进行登记、归档、分发。4.2文件的审核、批准。4.2.1质量环境手册和程序文件由企管部审核，总经理批准。4.2.2管理文件中的工作文件由各部门负责人审核，管理者代表负责批准。4.2.3技术文件由技术部工程师审核，技术部部长批准。4.3文件的发布。4.3.1经批准的文件统一由企管部负责填制受控文件汇总表。4.3.2由资料保管员依发放范围发放并填制文件收发登记表，将受控文件盖上“受控章”作为有效受控版本标识，复印受控文件无效。4.4文件的使用管理。4.4.1文件的内容应通过培训或传阅等方式，确保相关人员均已了解。4.4.2文件应保持清晰可读、否则，应依程序申请补发，私自复印受控文件无效。4.4.3企管部每年末组织核查所有质量环境体系文件的有效性，并负责编制、维护受控文件汇总表，由管理者代表批准，分发至所有部门。4.4.4企管部及技术部每年末依据文件收发登记表、受控文件汇总表，全面核查保存及现场使用的文件，发现问题及时妥善解决。4.4.5质量环境记录的管理依据记录控制程序执行。4.5文件的更改。4.5.1文件若需要更改时，由提出修改的部门填写文件更改申请单，说明更改的理由。4.5.2若修改的是管理类文件，则送企管部审核，经管理者代表（必要时由总经理）批准，由企管部进行收改发放。4.5.3若修改的是技术类文件，则送技术部进行审批4.6文件的回收、归档及销毁。4.6.1发放新文件并即时收回失效版本文件。4.6.2失效文件如要销毁，须由相关部门主管批准。若归档，则盖上“作废章”，编目归档。技术图纸更改后，旧图纸停用并交资料室归档保管，一般情况下不可销毁。4.7印章管理。“受控章”、“作废章”由资料保管员管理和控制。4.8外来文件的管理4.8.1所有的外来文件都应得到审批后方可使用，外来质量标准由生产部部长审批，技术类文件由技术部部长审批，质量环境法规由企管部部长审批。4.8.2审批后的外来文件由企管部登录在外来文件汇总表中，并由资料管理文员进行受控发放。5.相关文件及记录5.1质量环境手册5.2记录控制程序5.3文件更改申请单5.4文件收、发登记表5.5受控文件汇总表5.6产品图号编制规则5.7外来文件汇总表记录控制程序文件编号CNE-QP-002版本/状态A/0文件页数共2页编制审核批准1.目的确保有效控制和管理质量环境记录，为体系的持续改进提供依据。2.范围本程序适用于质量环境体系相关的记录。3.职责3.1企管部负责质量环境记录表格编目、存档。3.2各相关部门负责相关质量环境记录的收集、归档、贮存和保管。3.3企管部负责编制和维护记录表格汇总表。4.工作内容4.1质量环境记录依据文件控制程序的4.1.5条款进行编号,并编目归档,保证记录方便检索和有效管理。4.2质量环境记录表格的更改依据文件控制程序4.5执行，新表格使用时，旧表格停用。4.3企管部负责编制和维护记录表格汇总表。4.4使用部门认真填写质量环境记录，确保质量环境记录内容的真实、完整、准确。4.5使用部门认真填写应字迹工整清晰，易识别。4.6使用部门的质量环境记录应保存在适宜环境中,防止日晒雨淋、变质、丢失，保持质量环境记录的完整。4.7外借的质量环境记录，应办理借阅登记手续，经管理者代表审批，方可借阅。4.8质量、环境记录保存期依据记录表格汇总表执行，对超过保存期的质量、环境记录，各部门主管负责实施销毁。5.相关文件及记录5.1文件控制程序。5.2记录表格汇总环境影响评价程序文件编号XG-QP-003版本/状态A/0文件页数共12页编制审核批准1.目的1.1对环境因素评价过程进行控制，确定可控制或可施加影响的环境因素，以明确重大环境因素。1.2本规程适应于全厂。2.定义环境因素的正常状态：指公司日常正常服务过程发生的状况。环境因素的异常状态：指公司服务过程设备维护和保养、废弃物运输的少量泄漏等可合理预见的状况。环境因素的紧急状态：指地震、火灾等自然现象，厂服务过程废弃物大量泄漏、严重操作失误等可能引起重大环境影响的状态。环境因素的过去时态：指在本厂过去发生并遗留的环境问题带来的环境影响。环境因素的现在时态：指在本厂现场现有的污染和环境问题带来的环境影响。环境因素的将来时态：指对本厂潜在的法律、法规及其他要求，计划中的活动可能带来的环境影响。3.职责3.1各部门负责组织本部门的环境因素调查和环境影响评价。3.2企管部编制环境影响评价标准及进行环境影响综合评价。3.3企管部部长负责审核公司重大环境因素。3.4管理者代表负责批准公司重大环境因素。4.工作内容4.1环境因素调查4.1.1环境因素调查由各部门根据企管部组织实施，其结果由部门负责人批准。4.1.2在实施环境因素调查时首先要明确对象范围，其原则为：能够控制或可望对其施加影响的活动、产品或服务的环境因素。4.1.3输入环境因素的调查调查项目包括：能源、化学品、辅助材料、原材料、其他。4.1.4输出环境因素的调查1) 向大气的排放（废气）；2) 向水体的排放（污水）；3) 废物管理（危险废弃物、普通废弃物）；4) 土壤污染；5) 噪声；6) 原材料与自然资源的使用;7) 其它：如对局部地区或社会有影响的环境问题。4.1.5环境因素调查用表格见环境影响综合评价表。4.2环境影响评价4.2.1企管部编制环境影响评价标准。4.2.2部门的环境影响评价由各部门组织实施，其结果由企管部修正，部门负责人批准。4.2.3环境影响评价依据环境影响评价标准进行，应考虑正常、异常和紧急三种状态、过去、现在和将来三种时态和以下方面：1) 量的大小；2) 环境影响发生的可能性；3) 监测的可能性；4) 法律法规；5) 环境影响的重大性；6) 影响的范围。4.2.4评分说明评价分=（a+b+c+d）e4.3环境影响综合评价4.3.1环境影响综合评价由企管部组织实施。4.3.2首先对各部门的环境影响综合评价表进行审核，必要时进行修正。4.3.3企管部负责公司的综合环境影响和相关方的环境影响进行评审，其中着重考虑：1) 各部门评价结果的整合,2) 对厂环境方针的符合性；3) 对法律法规和自定标准的符合性；4) 对外部信息的反映；5) 本厂的经济实力；6) 厂对环境因素的可控程度；7) 其他。4.3.4综合分18分及以上的环境因素和违反法律法规及其他要求的环境因素定为重大环境因素，并记录在重大环境因素登记表中。4.3.5重大环境因素登记表经企管部部长审核后，提交环境管理者代表批准。4.4结果的登记和传达；企管部将得到环境管理者代表批准的重大环境因素登记表发放各部门。4.5环境因素信息的更新；企管部在下列情况下组织对相应的环境因素进行评价：1) 环境因素的变化（原材料、设备等的首次购入、重大变更，改建、新建、扩建工程等）；2) 法律法规和其他要求的变化；3) 本厂自定标准的变化；4) 环境影响评价标准的变化；5) 每年度进行一次环境因素信息审核，必要时进行评价；6) 其他企管部认为应当进行评价的情况。5.相关文件及记录5.1环境影响综合评价表5.2环境影响评价标准5.3重大环境因素登记表此文档仅供学习与交流环境影响评价标准评价项目评分内容评价分值1234a发生的可能性过去现在将来正常时（取得分高的一项）过去没有发生过过去有发生，但有对应措施过去有发生但无对应措施在将来也可能发生现在常发生在将来也会发生一个月以上发生一次每月发生每周发生每天发生异常时-有发生异常的可能性-紧急时有发生紧急的可能性-b监测的可能性系统性监测或人为检查每天监测或检查并留有记录1周及1周以内监测或检查一次一周以上、一年以内监测检查一次无监测或检查c法规规定法律法规规定法律法规无明确规定法律法规有规定并符合-超过法律法规的规定d影响的重大性（取得分高的一项）大气污染对动物、植物没有影响仅对植物有影响对人体健康有影响严重影响大气环境质量水质污染对动物、植物没有影响仅对植物有影响对人体健康有影响严重影响水体环境质量土壤污染无毒性弱毒性，可分解毒性明显，难分解累积性长期毒性噪音（厂内）人感觉正常人感觉有些烦躁对工作有影响人失眠健忘废弃物一般废弃物固体生产废弃物液态生产废弃物危险废物恶臭及其它局限在厂房内局限在厂区内对厂区附近居民有影响对广大地区居民有影响资源消耗按要求的正常消耗超出正常的要求-e影响范围影响的空间范围局限在厂房内局限在厂区内或厂外废物处理站对厂区附近居民有影响对广大地区居民有影响法律法规控制程序文件编号XG-QP-004版本/状态A/0文件页数共3页编制审核批准1.目的本规程旨在对质量、环境管理体系中所使用的法律法规及其他要求进行控制，保证法律法规及其他要求的适用性。2.范围本规程适用于在本厂质量、环境法律法规及其他要求控制活动。3.职责3.1企管部负责质量、环境有关的法律法规及其他要求的获取渠道的建立、收集与保持。3.2企管部部长负责组织评审、确定质量、环境有关的法律法规、标准及其他要求，保证各有关部门使用适用的法律法规及其它要求。3.3质量、环境管理者代表负责质量、环境法律法规及其他要求的适用性评审结果的批准。3.4企管部负责质量、环境法律法规及其他要求的发放和管理。3.5企管部负责对发放的法律法规及其他要求传达到企各相关部门。4.工作内容4.1法律法规及其他要求的信息收集4.1.1企管部可通过（但不限于）以下渠道获得质量、环境有关的法律法规及其他要求的最新版本，并登记在质量、环境信息记录表中。洛阳市环保阳市技术监督）洛阳市劳动和社会保障局联系电话）有关媒体（中国质量、环境报、湛江日报、网络、书籍等）。4.1.2企管部负责保持法律法规及其他要求的获取渠道，每季度至少一次和有关组织联络，法律法规及其他要求有变化时记录在质量、环境信息记录表中。4.1.3企管办负责相关单位发放的法律法规及其他要求传达到其他相关部门。4.2质量、环境法律法规、标准及其他要求的评审4.2.1评审的原则是：所收集质量、环境法律法规及其他要求应能覆盖本厂活动、产品和服务中的质量、环境因素。4.2.2每年第一季度企管部部长组织相关人员评审、确定适用于本厂活动、产品和服务中质量、环境因素的法律法规及其他要求。由企管部将适用的法律法规及其他要求增加在质量、环境法律法规及其他要求一览表中，由质量、环境管理者代表批准。4.3存档与发放4.3.1适用的质量、环境法律法规及其他要求由企管部存档，保持最新版本。4.3.2企管部将质量、环境法律法规及其他要求派发至各有关部门执行。4.4法规执行符合情况评审4.4.1企管部每年度组织一次法规执行符合情况的检查，或组织相关人员对质量、环境法律法规及其他要求的执行情况进行评审。并填写质量、环境法律法规及其他要求执行情况报告交质量、环境管理者代表。4.4.2法律法规及其他要求评审人员资质要求l 熟悉本厂务范围，了解厂整体现状；l 接受质量、环境管理体系审核知识培训；l 具备大专以上学历；ll 具备一定的质量、环境保护知识及质量、环境法律体系基本知识。5.相关文件及记录5.1质量、环境信息记录表5.2质量、环境法律法规及其他要求一览表5.3质量、环境法律法规及其他要求执行情况报告目标和指标管理程序文件编号CNE-QP-005版本/状态A/0文件页数共2页编制审核批准1.目的制定合理的目标指标，提高产品质量，减少环境污染、环境破坏，合理开发资源。2.范围本厂的目标指标的制定和管理。3.职责3.1管理者代表依据质量、环境方针及公司实际情况制定质量、环境保护目标;3.2各部门依据厂目标负责制定相应的指标。4.工作内容4.1目标、指标制定依据:1) 质量、环境方针内容;2) 有关质量、环境法律法规及其他影响;3) 公司的质量及重要环境影响因素;4) 来自相关方面的信息与要求;5) 可选择的最佳环境技术,以及经济上、运作上的可行性;6) 质量、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺;4.2目标、指标的制定:4.2.1体系建立之初的质量、环境目标与指标,由质量、环境管理者代表根据初始评审结果组织制定审议,报总经理批准,并予以传达实施。4.2.2管理者代表根据管理评审会议之结果制定质量、环境目标、指标,报总经理批准、实施。4.2.3厂质量目标汇总成质量目标文件；环境目标指标汇总成环境目标指标文件。4.3目标与指标的修订：4.3.1在质量、环境方针、法律和其他要求以及相关外界因素等发生变更时,目标和指标应重新评审，必要时进行修订。4.3.2目标与指标由环境管理代表修订,报总经理批准生效。4.4目标、指标的宣贯、实施：4.4.1.通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对厂各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣贯。4.4.2由各部门对所属员工进行目标与指标的宣传,确保全体员工清楚公司及本部门的目标与指标、并付诸实施。5.相关文件及记录：5.1质量目标5.2环境目标指标5.3环境目标指标管理方案管理评审控制程序文件编号XG-QP-006版本/状态A/0文件页数共4页编制审核批准1.目的通过定期对厂质量、环境体系符合性、有效性和适用性的检查和评价，确保厂的质量、环境体系持续有效运行。2.范围适用于本厂最高管理层对公司质量、环境体系的评审活动。3.职责3.1管理者代表拟制管理评审计划，报总经理审批。3.2总经理负责批准管理评审计划，亲自组织和主持管理评审会议。3.3企管部负责组织拟制管理评审报告，组织实施和验证重大纠正预防措施，并向总经理报告纠正和预防措施的执行情况。4.工作内容4.1评审时机4.1.1原则上管理评审每年至少一次，并且是安排在一次完整的内部质量、环境、环境体系审核后，外部质量、环境审核进行之前。4.1.2下列情况发生时可以安排管理评审：(1)质量、环境体系对应的环境条件发生重大变化；(2)顾客的需要发生重大变化；(3)产品和服务内容或其质量、环境发生重大变化；(4)组织结构发生重大变化；(5)造成严重的污染事故发生；(6)其他的最高管理层认为有评审需要的情况发生时。4.2管理评审计划可以包括以下内容：4.2.1管理评审的目的；4.2.2管理评审所依据的文件；4.2.3管理评审的内容；4.2.4参加人员；4.2.5管理评审的组织和实施要求；4.2.6其他要求（如评审记录，纠正和预防措施或有关活动）。4.3管理评审的内容包括以下内容：4.3.1厂质量、环境体系是否符合标准的要求，以及质量、环境体系运行是否充分、有效、适宜；4.3.2厂质量环境方针、质量环境目标和指标的实现情况；质量、环境方针是否体现了公司质量、环境的承诺和相关方的期望和要求；质量、环境目标和指标是否适宜；4.3.3厂的组织架构、资源配备是否合理；4.3.4员工的素质是否符合规定的要求；4.3.5内部质量、环境审核、顾客审核、第三方审核报告反映的质量、环境问题，以及采取的纠正和预防措施是否有效；4.3.6顾客的意见和投诉处理结果是否令顾客满意；4.3.7产品质量和服务质量是否符合顾客的要求，需要改进和改变的范围；4.3.8以往管理评审的跟踪措施落实；4.3.9体系的变更及改进的建议；4.3.10相关方关注的问题的解决情况。4.4管理评审的组织实施4.4.1管理评审所依据文件的准备；（1）管理者代表制订并依据管理评审计划，于每次管理审会议前15天，要求企管部通知有关部门准备管理评审所依据的各种文件资料。（2）在管理评审会议召开的前一周，各部门应将相应的文件资料交企管部。（3）企管部应及时将所有的相关文件整理好，在管理评审会议召开的前2天交总经理。4.4.2管理评审的会议形成进行，由企管部提前3天通知相关的参加人员。4.4.3管理评审的会议由总经理（或授权人员）亲自组织并主持，并确保各职能部门均有代表参加并签到。4.4.4会议应针对管理评审计划中的各项内容逐一展开讨论，充分发表意见。4.4.5评审结果的记录和相关措施的制定和实施。（1）企管部做好管理评审会议的记录；（2）企管部拟制管理评审报告，管理评审报告经总经理批准后由企管部发到公司高层管理人员及相关部门负责人。正本由企管部存档。（3）对于管理评审中提出的不合格或潜在不合格项，由企管部填写纠正和预防措施报告中的“不合格情况简述栏”，由相关责任部门制定纠正或预防措施，并依照纠正和预防措施控制程序执行。（4）企管部负责监督纠正和预防措施实施，并向总经理报告纠正预防措施执行情况，保证形成闭环。（5）管理评审中形成的记录以及纠正和预防的过程中形成的记录，由行政部归档保存。（7）管理评审批准的重大预防措施和涉及多个部门的纠正和预防措施，由企管部组织实施和验证，并向总经理报告纠正和预防措施执行情况及其效果。（8）由纠正和预防所导致的质量、环境体系文件的修改，按文件控制程序执行。5.相关文件及记录5.1文件控制程序5.2记录控制程序5.3纠正和预防措施控制程序5.4会议签到表5.5管理评审报告5.6纠正和预防措施报告信息交流控制程序文件编号XG-QP-007版本/状态A/0文件页数共3页编制审核批准1.目的此规程规定了公司内、外部质量、环境信息交流的内容、方式和方法。2.范围此规程适用于与本公司相关的质量、环境信息的交流。3.定义本规程使用的术语如下：NO.术语定义1信息特指与质量、环境相关的信息。包括以下内容：法律、法规、标准及其它要求；质量、环境管理体系信息（包括组织概况、过程、监测、业绩等）；质量、环境方针、目标、指标；质量、环境因素，特别是重大质量、环境因素；紧急状态信息；相关方（如客户）质量、环境信息；内、外部质量、环境投诉和建议。4.职责4.1企管部负责：1） 接受质量、环境投诉；2） 编写质量、环境报告；3） 向员工宣传和传达各种质量、环境信息，各种质量、环境信息的汇总和整理，确定责任部门并跟踪处理。4.2各获得质量、环境信息的部门或员工负责填写质量、环境信息记录表。4.3责任部门负责相应的信息交流和处理。4.4质量、环境管理者代表负责批准质量、环境报告。5.工作内容5.1在企管部设立质量、环境投诉电话：3616960接受质量、环境问题的投诉。5.2企管部以会议、培训、报刊、板报、小册子等各种方式向公司员工宣传厂的质量、环境方针、重大质量、环境因素、目标和指标，相关的环保法规政策及公司在质量、环境保护方面的绩效，其他相关部门配合企管部对员工进行教育和信息传达工作。5.3质量、环境信息的处理5.3.1法律法规和其他要求的信息交流和处理按法律法规控制程序执行。5.3.2有关紧急状态的信息交流和处理按应急准备和响应控制程序执行。5.3.3有关供应商的信息交流按供应商评审程序执行。5.3.4各科或员工接受质量、环境投诉、质量、环境信息，发现质量、环境问题后或有任何质量、环境方面的建议，填写质量、环境信息记录表交科主管协调处理。其中对质量、环境投诉和质量、环境问题通知需企管部。企管部对质量、环境投诉和质量、环境问题填写质量、环境不符合报告，交有关的责任部门处理整改。需要采取纠正或预防措施的，按纠正和预防措施管理程序处理5.3.5接受信息投诉和质量、环境问题的部门在10个工作日内把处理结果反馈给提出者。5.4企管部每年编写质量、环境报告，提交质量、环境管理者代表批准后根据需要发放，报告内容包括(但不限于)：组织概况；质量、环境方针、目标、指标；重大质量、环境因素及其控制；质量、环境业绩；质量、环境要求预测。5.5厂特殊的相关方，需要每季度定期作以下信息交流：l 废弃物处理方式、种类、收集方式l 厂用水、用电的情况l 危险化学品的使用保管l 质量、环境特性监测结果的通报l 其他必需的交流交流的方式可以以质量、环境管理工作组会议、电话等进行，交流记录在质量、环境信息记录表。6.相关文件及记录6.1质量、环境信息记录表6.2质量、环境报告6.3纠正和预防措施管理程序6.4法律法规控制程序6.5应急准备和响应控制程序6.6供应商评审程序人力资源管理程序文件编号XG-QP-008版本/状态A/0文件页数共2页编制审核批准1.目的建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员的聘用、培训和考核控制要求，提高员工质量、环境意识，使员工更好地为公司服务。2.范围适用于厂与质量环境管理体系有关的所有员工.3.职责3.1企管部负责厂人力资源的管理工作。3.2各部门协助企管部进行员工技能的培训工作。4.工作内容4.1人力资源配备4.1.1各部门负责人负责编制本部门员工的岗位说明书，报管理者代表审批。4.1.2企管部负责编制各部门负责人的岗位说明书，报总经理审批。4.1.3岗位说明书至少包括岗位能力要求、岗位工作内容、岗位工作标准等。4.1.4批准后的岗位说明书作为厂人员招聘的主要依据。4.1.5人员的招聘、录用和解聘由企管部按公司行政管理制度中有关章节执行。4.2员工培训4.2.1各部门根据岗位职责及工作开展需要,确定本部门人员的培训需求报企管部。4.2.2企管部根据各部门计划及公司发展需要,负责编制年度培训计划报总经理审批，并组织员工的培训。4.2.3当工作岗位增加新的要求或增加新的岗位时，各部门可提出临时培训，报企管部审批后组织实施。4.2.4新员工入厂，由企管部负责对其进行公共课程的培训，包括厂规厂纪、安全生产及质量、环境体系文件的培训。由申请用人部门对其进行基本岗位技能的培训，实习期满由用人部门填写新员工录用考核表，对新员工进行考核。4.2.5生产部负责对质检人员按计划进行相应的专业技能的培训，使全体质检人员更好地掌握质量、环境检验的方法、手段，熟练掌握各种仪器、仪表及工具的使用等。4.2.6特殊岗位的员工，因工作需要，由厂委托相关部门对其进行培训，获得资格后方能上岗。4.2.7厂组织的所有内部培训均应填写培训签到表。4.2.8所有培训必须填写员工培训记录，企管部及用人部门对考核结果进行评价，所有记录由资料室保管在相应人事档案中。5.相关文件及记录5.1年度培训计划5.2新员工录用考核表5.3培训签到表5.4员工培训记录5.5人事档案5.6岗位说明书5.7公司行政管理制度生产设备管理程序文件编号XG-QP-009版本/状态A/0文件页数共2页编制审核批准1.目的有效地管理设备，确保设备正常安全的使用、延长其使用寿命及生产加工精度。2.范围适用于本厂所有生产设备的管理、维护及保养。3.职责3.1生产部负责生产车间设备的维护、维修等管理工作。3.2设备使用的操作人员对所用的设备进行日常维护。3.3各生产车间主任对本车间所有设备进行管理并建立台账。4.工作内容4.1设备的购置及验收：设备使用部门需增置设备时，应填写购物申请单交生产部门报总经理审批后按采购控制程序规定办理。4.2设备的台账：各生产车间主任对本车间所有设备进行编号、填写设备管理台账。4.3设备的使用和维护4.3.1设备操作人员必须经过相应的设备使用培训，培训并按照人力资源管理程序相关要求执行。4.3.2设备的使用及维护保养，按照各设备操作规程的要求执行。4.4设备的报废:对不能修复的设备，由生产部填写设备报废申请表送财务部审核报总经理批准后作报废处理，在设备台账上注销，注明报废日期，由财务部负责处理资产。4.5设备维修保养所涉及的设备管理记录，由各相关单位按记录控制程序执行。5.相关文件及记录5.1购物申请单5.2采购控制程序5.3设备管理台账5.4人力资源管理程序5.5设备报废申请表5.6记录控制程序基础设施和工作环境管理程序文件编号XG-QP-010版本/状态A/0文件页数共2页编制审核批准1.目的对公司基础设施和工作环境实施管理，为公司员工创造文明、安全、卫生健康的工作环境。2.范围适用于公司所有建筑物、工作环境及相关设施的管理和控制。3.职责3.1总经理负责审阅和签订租赁合同等。3.2生产副总经理负责现有建筑物及相关设施的维护。3.3生产各部门负责人综合利用生产所需的资源，改善工作环境，提高现场管理水平，实现有序化，并严格管理。4.工作内容4.1新建、扩建项目，从生产实际和公司发展前景出发，由企管部编制可行性方案，报总经理审批后实施。4.2租用的建筑物的维修必要时应通报出租方，具体事宜由总经理负责处理。4.3本公司的建筑物，由各部门负责人组织开展日常维护工作，需申请委托外部维修，报总经理批准。4.4根据实际用水、用电情况，由企管部负责合理配置供水、供电系统，将水资源和电资源的损耗降低到最低程度，采取相关措施进行合理节约用水和安全用电。4.5办公、通信（电话、传真、电脑）、汽车、饭堂设施由企管部管理，各相关部门负责日常维护，企管部建立公司各部门设施台账。4.6由生产部根据相关的消防制度要求，管理消防设施并加强日常维护保养，确保消防设施完好有效。4.7各部门工作环境整洁、有序、无杂物，各机台、卫生区实行定人、定责管理。4.8公司制作的各种牌匾、标物应庄重大方。成品、废品、工位器具等实行定置管理，摆放整齐，区界明显。4.9现场定置区域划线清晰醒目，设备等定置物按规定进行摆设，各标识必须正确鲜明。4.10待加工原料和成品、半成品、废品分类摆放，标识清楚，并按规定及时周转入库。4.11库存各类物资及零部件要有明显的库位标志，做到账、卡、物相符。4.12加工搬运过程中零部件及半成品不落地。4.13企管部每月不定期组织相关部门进行环境卫生检查，并公布相关整改意见。5.相关文件及记录5.1设施台账合同（订单）评审控制程序文件编号XG-QP-012版本/状态A/0文件页数共2页编制审核批准1.目的确保客户的订单能按要求生产和交货。2.范围适用于本厂所有客户合同的管理。3.职责3.1销售部负责与客户签定常规合同，并负责常规订单的操作。3.2销售部和总经理负责客户特殊合同的评定及客户按合同发出的特殊订单的评审，相关部门配合。4.工作内容4.1销售部和客户签定合同时，首先判定此合同是属“常规合同”还是“特殊合同”。4.1.1“常规合同”是指和客户续签，并也不再做其他附加要求的；还有新签，所要求的产品已是定型产品，并在价格和付款方式上也无特殊要求的合同。4.1.2“特殊合同”是指客户在品质上、价格上、付款方式上、运输方式上等有特殊要求的合同。4.1.3“常规订单”是指客户按合同发出的和所要求的并无大差异的订单。4.1.4“特殊订单”是指客户发出的订单与“常规合同”或“特殊合同”之间差异较大的订单。4.2常规合同和常规订单的签定4.2.1由销售部主管评审后签字或盖章。4.3特殊合同和特殊订单的签定4.3.1销售部根据客户的特殊要求，报总经理，并由总经理组织相关部门就合同的特殊要求进行评定，并在24小时内得出结论。4.3.2生产部负责评审能否按交货期限完成客户要求的数量。4.3.3技术部负责评审能否达到客户提出的技术要求。4.3.4质检部负责评审能否达到产品的质量要求。4.3.5评审通过后，由销售部和客户签定合同或签发订单。4.4特殊合同和特殊订单的评审中，各部门或人员的意见形成合同评审记录和订单评审记录4.5客户提出没有形成文件的要求，销售部接受要求前必须与客户形成文件确认。4.6合同签订后，销售部要做好记录，并按合同要求下达生产计划交生产部确认。4.7合同的更改：4.7.1由顾客提出的更改，按4.2、4.3条款执行。4.7.2我方提出的更改，由提出更改意见的部门书面通知销售部，并由销售部与客户达成书面确认，并将确认内容书面通知相关部门。4.8交期跟催及控制销售部依照合同的交货时间，跟催合同的完成状况以确保准时交货，如有问题应尽快召开会议，找出解决对策，必要时与客户协调。4.9出货销售部负责安排出货事宜，将此安排通告相关部门或人员。货物发出后，由销售部用适当的方式通知客户。5.相关文件及记录5.1销售合同5.2合同（订单）评审记录设计开发控制程序文件编号XG-QP-013版本/状态A/0文件页数共6页编制审核批准1.目的确保厂产品的设计和开发按要求进行，减少失误，提高效率。2.范围厂所有新产品的开发。3.职责技术部负责设计和开发的全过程。方案设计方案评审设计评审试 制设计验证设计修改客户确认设计更改结束设计策划设计要求要求审查开 始方案修改设 计设计输出技术鉴定批生产鉴定4.流程5.工作内容5.1设计策划5.1.1厂总经理根据市场预测、与客户的研制合同或协议，由销售部编制设计任务书，报总经理批准后下达给技术部，设计任务书应包括项目名称、来源、目标成本、要求、完成时间等内容。5.1.2技术部根据设计任务书编写研制计划,其内容包括：a)制订设计和开发阶段的划分以及工作进度的安排；b)各阶段的工作内容及活动；c)设计评审、验证及确认的安排；d)人员的安排及职责权限的规定。5.1.3编写好的研制计划由技术部主管审批后执行。5.2设计输入5.2.1由技术部编写设计要求作为设计开发输入文件，设计要求是方案设计、产品设计、评审、试制和验证的依据，其内容应包括：a)项目名称；b)对产品的基本要求如性能、功能、安全性；c)法律法规、本厂及顾客的要求（含环境要求）；d)适用时，以前类似设计提供的信息；e)完成开发设计的期限；f)其它设计和开发所必须的要求（如成本等）。5.2.2设计要求由技术部主管组织有关部门及人员进行评审，并形成评审结论，对不完善的地方协调解决以确保其充分性和适宜性，经技术部主管批准后的设计要求方可作为设计的输入材料。5.3设计方案5.3.1由主管设计人员负责编制设计方案。必要时进行初步计算、样品制造及检测试验。5.3.2由技术部主管负责组织相关部门进行方案评审，必要时由主管设计人员按评审结果进行修改。5.4设计输出5.4.1设计人员按研制计划进行设计和开发。5.4.2设计人员依据所策划的安排提出设计和开发的输出，以确保设计和开发的输出满足输入的要求。输出包括：a)产品命名，产品成套图纸；b)产品的加工、装配工艺；c)产品技术条件；d)产品式样书；e)产品加工图样、装配、测试工装；f)零件清单。5.4.3设计输出文件应以能够针对设计输入进行验证的方式提出，并应在发放前得到批准。5.5设计开发评审5.5.1在设计开发的适当阶段，依据所策划的安排，对设计的输出进行系统评审，评价设计输出满足要求的能力，识别任何问题并提出必要的措施。5.5.2评审按研制计划的安排进行，参审人员由技术部主管组织，主管该产品的设计人员必须参加。5.5.3必要时由主管设计人员按评审结果进行修改并在适当时返回5.4。5.6试制5.6.1技术部提供设计资料（图纸、软件、技术条件），外购、仪器、设备、工装清单。5.6.2生产部按技术要求组织试制，技术部及时处理试制中出现的问题。5.7设计验证5.7.1按设计输出的有关图纸及数据进行试制后，产生部对试制品进行功能性能测试，并对测试结果进行记录，以验证设计图纸的正确性和结构的合理性，以及材料、工艺的可行性。5.7.2技术部组织试制评审，以验证设计输出满足输入要求的程度，形成测试报告。5.7.3必要时由主管设计人员按验证结果进行修改并在适当时返回5.4。5.8设计确认5.8.1为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，按所策划的安排，在产品交付前，完成对设计和开发的确认。5.8.2销售部把经过验证后的试制品送往客户处，由客户进行试用，并出具试用结论。此结论须提交技术部作为设计开发的确认资料。5.8.3必要时由主管设计人员按客户试用结论进行修改并在适当时返回5.4。5.9技术鉴定。5.9.1总经理决定是否进行技术鉴定，有必要时，在客户试用确认后，由技术部主管负责编制技术鉴定计划，组织鉴定小组。5.9.2主管设计人员编制研制工作总结，准备全套设计资料。5.9.3技术部主管组织召开技术鉴定会，并安排编制技术鉴定报告。5.9.4必要时由主管设计人员按技术鉴定结论进行修改并在适当时返回5.4。5.10批量生产鉴定5.10.1总经理决定是否进行批量生产鉴定，有必要时，在批量生产以后，由主管设计人员负责批生产工作总结，并组织全套工艺资料。5.10.2由技术部长负责组织批量生产鉴定。5.10.3必要时由主管设计人员按批量生产鉴定结论进行修改并在适当时返回5.4。5.10.4由技术部将有关工艺技术文件交资料室归档保存。5.11设计更改控制5.11.1当顾客要求改变、产品改进、产品有新的法律法规要求时，需对设计进行更改。5.11.2任何人提出更改要求时，必须把意见以书面形式送达技术部。技术部对意见的内容进行分析，必要时组织相关部门进行评审，如有必要更改，由技术部主管确认并转发至该项目设计负责人。5.11.3项目设计负责人根据确认后的更改意见实施设计更改。a)一般零部件的临时更改，由项目设计负责人直接实施更改，形成技术通知，经技术部主管审批后按文件控制程序发放到相关部门执行。b)一般零部件的正式更改，在不影响原产品的安全性能和主要功能时，由项目设计负责人直接实施更改，形成产品图更改通知书或工艺文件更改通知单相应对原有的图纸或工艺文件进行更改，经技术部主管审批后按文件控制程序发放到相关部门执行。c)对重大的设计更改，由项目设计负责人提出更改方案，由技术部主管召集相关部门对更改方案进行评审，评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响，评审通过后经技术部主管批准后实施更改，必要时，对更改后的设计应重新进行验证和确认，验证和确认按本程序5.7、5.8的要求进行。5.12技术文件及记录的保存相关文件资料及记录由技术部转交资料室保存。6.相关文件及记录6.1文件控制程序6.2产品图更改通知书6.3工艺文件更改通知单6.4研制计划6.5设计要求6.6设计任务书6.7测试报告6.8技术通知6.9评审、验证及确认的相关记录采购管理程序文件编号XG-QP-014版本/状态A/0文件页数共3页编制审核批准1.目的对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。2.范围适用于本公司所有外包、外协件的采购。3.职责3.1生产部负责物料按时按量按质采购，负责对外协厂家发放、控制有关技术文件和资料。3.2技术部负责编制相关物料、零部件的图纸及技术要求。3.3生产部负责物料的检验及出具检验报告。4.工作内容4.1采购计划4.1.1根据当月生产计划和上月仓库报表制作外协动态表，并根据外协动态表制订采购计划。4.1.2外协动态表及采购计划由外协员制作，计划员复核，生产部长审核，报总经理批准。4.2采购4.2.1生产部依据供应商评审程序，按采购计划向经评定合格的外协厂家进行采购。4.2.2制定订购计划表，并清晰填写订购厂家、零件名称、图号、数量、计划交货日期、计划日期、计划人。4.2.3订购计划表、图纸及相关技术要求交到外协厂家或传真到厂家，并要取得对方确认。4.2.4由于物料一