经营部XX年工作总结及XX年工作安排.doc

XX年工作总结及XX年工作安排（经营部）第一部分 工作完成情况XX年XX进入了高速发展的快车道，在公司的强力支持下，在公司领导的正确引领下，经过公司相关单位及经营部全体员工的不懈努力，经营工作取得了较好的成绩，尤其是市场营销工作取得了跨越式的突破，同时也保证了公司项目建设的顺利进行，在基础管理上有所规范和提升。下面将XX年主要工作完成情况及工作亮点汇报如下：一、制度及基础建设情况1、根据公司标准化管理和管理提升要求，结合X公司下达的系列文件和制度，制定印发了XXXX管理办法、XXXX管理办法、XXXX管理办法、XXXX管理办法等多个管理办法，从制度和流程上规范了我公司经营管理相关工作。2、根据XX年初职代会精神，为全面推行项目承包责任制，参与完成XXXX管理办法的制订。3、继续强化财务与经营数据核对例会制度，坚持每月定时进行经营与财务数据核对，保证了经营、财务数据的真实性、准确性、及时性，规避公司财务和经营运行风险。4、继续强化项目成本管理工作，各项目均能基本按照公司要求建立成本分析制度，为在建项目的良性运转保驾护航。5、继续优化部门岗位职责，顺运公司减员增效要求，经营部下放多名员工到项目部从事一线管理工作，对机关工作人员进行了精简，同时调整了岗位职责要求，部门工作顺利进行，并未因人员的减少影响日常工作。6、切实执行XXXX市场营销费用管理办法，真正做到了经营部门自己养活自己的要求。二、市场营销情况：1、指标完成情况：经过公司领导及相关部门的努力，XX在XX年市场开拓中取得了可喜的成绩，预计新签合同亿元，预计可完成公司下达指标X亿元的X%；同时公司已中标未签订合同尚有约X亿元。2、市场营销主要工作情况XX经营部在XX年，一共参与X个X项目的资格预审；完成了X个项目的投标工作，中标项目X个，中标率为X%。其中，投标保证金共缴纳X万元 ，完成回收X万，剩余 X万元未收回，分别是（1）XXX购项目投标保证金X万元，我单位为中标候选人，处于合同谈判阶段；（2）XX项目投标保证金X万元，合同已签订，支付对方招标代理服务费后退还；（3）XXXX投标保证金X万元，目前为中标候选人，处于合同签订准备阶段。诚意金共缴纳X万元，完成回收X万元，未回收X万元，分别是：（1）XXX项目X万元，退还日期与方式正在洽谈；（2）XX采购项目X万元，退还日期与方式正在洽谈；2、市场营销工作亮点（1）新签合同涉及行业广泛，包括XXXX等；（2）跟踪并成功运作多个X项目，已经熟悉掌握了X项目的合作模式，为接下来更好的X项目运作储备了经验和技术；（3）XX目做到了项目的滚动营销，为公司的市场营销工作做出了贡献，也为其他项目的滚动开发做出了榜样；（4）继续加强与多家房地产开发企业的合作，为后续市场的延续和扩展奠定了基础，如XX等；（5）通过项目的成功运行与多家投资公司、咨询公司建立了正式的互信合作管理，如XXX等，为今后的继续合作打下了坚实的基础，也扩大了公司的市场影响力；（6）与多个地区政府建立了合作关系，为以后的市场开拓奠定了基础。三、项目结算情况：XX年的项目结算工作仍然是经营部在费控管理工作中的一个重点。今年公司下达结算指标项目X个，涉及合同金额X万元，预计可按公司要求完成结算指标。四、项目费控管理情况：1、在实行营改增以来，公司的分包招标管理要求和流程在不断的更新调整，经营部的工程分包招标管理工作难度也在不断加大。加上分承包商的入库资质等级不符、社保证明不全、相关手续不完善等，造成不能及时办理入库，严重影响分包招标工作，这也是影响项目分包招标工作和合同签订的主要原因。2、根据公司制订的合同管理办法，上半年的分包合同评审及审批工作已经上了一个台阶，程序和资料做到了合规、合法，合同管理风险大大降低。3、在工程XX管理方面，严格按公司相关规定及工程XX流程审核批复工程款，同时加大了对材料款的支付审核力度，要求所有材料款支付审批表必须有材料结算单、采购或租赁合同等附件资料，如有一项资料不齐，坚决不予签字支付，做到工程XX的手续合规和资料完整，坚决杜绝了工程超XX的发生。4、坚持财务与经营数据核对制度，保证了经营与财务数据的真实性、准确性、及时性，对项目成本管理、费用控制、资金管理等提供了更加准确有效的依据。5、坚持项目成本分析制度，对去年建立的分包价格分析测算体系进行及时更新。做到投标报价有理有据，项目费控管理效率更加高效。8、经营部全年投入了大量的人力物力参与部分完工项目的结算工作和处理项目上的遗留问题，虽然难度较大，但经过积极努力，项目收尾和遗留问题处理还是取得较大的成绩。第二部分 存在的问题和困难虽然经营部在XX年工作中取得了一定的成绩，但是仍然存在着较多的问题和困难，现就几方面主要问题总结如下：一、市场营销方面1、经营部能够独立承担项目跟踪营销工作的人员较少，主要工作基本由公司领导承担，市场营销后备骨干人员严重不足，尤其是熟悉XX项目运作的人员紧缺。2、XX项目的投标经验不足，尤其是大型XX项目的投标组织能力还有所欠缺，投标人员对于工程预算和项目成本分析不够熟练；3、项目信息筛选不充分，部分项目分析不充分即进行跟踪，造成了有限的人力资源的浪费；4、部分项目风险分析不足，导致项目运行风险较高。二、费用控制方面1、部分项目费控管理人员经验不足，工作方式方法不当，造成项目费控管理工作推进不理想，成本管理及合同履约管理效果不佳；2、合作项目和急难项目很难严格按照X公司要求及时完善分包招标和分包合同报审流程，资料的及时性与项目实际施工进度不能很好匹配，存在较大的流程管理风险，同时不及时签订合同也存在较大的合同风险和安全风险；3、因招标文件和分包合同编制人员能力不足、工作不够细心，导致上报的分包招标文件及分包合同评审问题较多，反复修改增加了审核时间，严重影响了分包招标及分包合同签订流程的顺利进行，间接影响了项目的顺利实施；4、已完工项目结算进展不顺，主要是因为相关责任人精力和时间投入不够，结算催办方法单一、效果不佳，严重影响了项目的结算清欠工作的顺利进行；5、成熟的经营管理人员不足，尤其是能够独当一面，可综合管理片区的经营人员急缺，造成部分项目费控管理效果不佳，部门精力也严重不足。第三部分 XX年工作安排针对XX年经营工作中存在的问题，现就XX年的主要工作思路及工作安排计划如下：一、工作思路1、继续强化基础资料管理，严格按规定及流程办事，尤其是做好分包招投标管理和合同管理，尽量防止先干后签的行为，规范经营管理行为；2、加强部门人员和项目费控人员的培训力度，提升广大员工的知识水平和管理能力；3、继续加强财务和经营数据核对工作，保证数据的准确性、真实性；4、继续强化项目成本分析制度，提高项目部自身对项目成本的把握力度，也便于公司领导及主管领导掌握项目成本情况；5、继续加强项目成本的规范化管理，尽量做到管理流程简单化和标准化。6、切实实行项目经理承包责任制和劳务分包模式，逐步规范工程分包行为，提升项目盈利水平；7、加强结算工作督导力度，严格执行奖惩措施，提高项目经理对结算工作的重视程度，提高结算工作效率。二、XX年主要工作计划1、制度及基础建设方面（1）继续强化项目成本分析管理制度，在各项目部做好项目运营分析的基础上，公司经营部按季度进行汇总分析，并形成正式运营活动分析报告上报公司领导，以便公司领导和职能部门全面掌握公司工程板块的经济运行状况。（2）相关管理文件和制度编制下发后继续编制完善项目费用控制管理指导手册，做到简单明了、通俗易懂、全面适用。（3）继续强化经营人员专业能力和管理能力，为公司工程项目的良性运转做好服务和监督。2、市场营销方面（1）确保全年完成新签合同X元，力争完成新签合同X元以上，为公司未来几年的良性发展奠定坚实的基础；（2）加强项目的筛选工作，做到项目跟踪运作有针对性，提高项目营销效率；（3）继续加强项目价格体系建设，做好投标报价分析，提高投标报价质量；3、结算工作安排（1）加强结算工作检查和监督，定期召开结算检查工作会，对于结算进展不利、措施不利的责任人进行追责；（2）加强重点项目和长期未结算项目的结算力度，为公司“X”提供支撑；（3）加快已完工项目及即将完工项目的结算资料整理上报工作，缩短后续项目的结算周期；（4）强化在建项目过程结算资料的管理，经营部将定期检查在建项目的工程量计算、预算编制、签证办理等结算相关资料，对于基础资料办理不力的项目部将进行处罚；4、费用控制管理（1）强化费控人员的成本意识，要求项目费控管理人员做好成本分析及控制工作，加强项目成本管理。（2）严格按照X公司及XX费控相关管理办法进行项目费控管理，做好风险管控及XX管理，以降低项目成本和资金风险，保证项目利润。（3）做好项目分包招标及分包合同评审签订管理，规避项目合同风险，提升费控管理人员的风险意识及风险管控水平，严禁出现先干后签的情况。（4）加强XX管理，严格按照合同约定进行XX，严