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文档简介

集团机关总工办：1、 有施组审批台账，建议细化体现上报时间2、 抽查长白岛全民健身中心综合楼，建议增加目录，在施组策划中应确定特殊过程，关键工序，并在施工方法中体现，并编制特殊过程施工方案，人机料法环的控制方法3、 施组编制：管理制度中专项方案需要专家论证的要重点体现，要细化管理制度工程管理部：质量管理责任追究制度、质量信息管理和质量改进制度在管理制度中未体现，应进行完善经营开发部：1、 山西晋中合同补充条款应该盖章确认2、 工程量合同偏差应该有百分比3、 材料供应商名录建议把供应商分类，按材料分类，按产品分类更清晰安全办：重大危险源高坠要按事故类别分直属一公司哈工大基础科研楼1、 模板失稳什么情况下都有，不只是拆除过程中2、 起重、塔吊、倾覆重大危险源没识别出来3、 危险源辨识不完善，重大危险源与危险源辨识要对应4、 机械伤害、氧气瓶爆炸、升降机坠落未在重大危险源中识别出来5、 缺少脚手架的管理方案6、 合同交底缺少交底时间 7、 计量器具：台账内容不全面，缺少氧气表、乙炔表等（半年强检）8、 强检经纬、水准只有一台，不能满足工程需要9、 供方评价记录内容不详细，过程要标明10、 缺少高大模板的专项施工方案，缺少专家论证11、 设计变更未在隐蔽记录中体现出来12、 检验批，分部验收要跟上13、 纠正措施：针对原因制定措施，应进行统计分析14、 安全交底内容不详细，应按GB50870-2013进行15、 进场人员的三级安全教育、交底要加强，高危岗位要全覆盖16、 供方评价内容不详细，要涵盖供方的各项内容17、 危险源辨识、环境因素辨识、管理方案等内容都有，但内容不详细，高大模板、卸料平台未在危险源辨识中体现18、 环境、职业健康安全方案未落实到人，未说明投入的资源19、 临时用电施工组织设计，不满足施工需要的要求20、 分包队伍的管理：安全协议要分解、细化、转移，要法人对法人的关系21、 不合格项重复发生（在检查记录中，不合格项重复发生）五分公司1、 项目要针对施组做详细交底，难点、关键工序、特殊过程等要进行交底2、 针对不符合要制定纠正措施3、 要对关键人、关键事进行备案，监督检查不能缺失，深度不够，要从管理死角，难点出发，抓住重点，提高亮点，建议月度例会和监督检查结合，达到沟通的有效性4、 检查记录中发现的问题少，发现的问题不要重复发生5、 从改进的角度，通过检查总结提升能力、服
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