汽车发动机零部件项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 汽车发动机零部件项目简介及立项备案申请汽车发动机零部件项目简介及立项备案申请一、项目建设背景尽管汽车零部件行业仍然存在着创新能力不足、产品技术附加值低、节能减排技术相对薄弱、汽车电子技术水平不高、整零关系不协调和企业管理制度不完善等一系列问题，但是紧紧抓住"由大变强"这一我国汽车产业当前发展的最大主题，加快发展方式的转变，自主发展高新技术和新能源产品，无疑将是未来几年我国汽车零部件产业发展的大方向。根据2010年中国汽车零部件行业年会的会务信息，"十二五"期间，全行业将致力于全面提升汽车零部件产业的综合竞争力，汽车零部件出口形成以进入国际汽车配套体系为主的格局，培育出一批初具国际竞争力的零部件大型企业集团。在新时期坚持零部件对汽车工业节能减排工作的支撑作用、坚持制定互利共赢的海外战略、坚持新能源汽车产业作为国家战略性新兴行业的引领地位，成为未来几年汽车零部件行业主要的工作任务。"十二五"期间，我国将大力转变汽车零部件产品的出口结构和加快转变出口方式，增加产品的附加值及品牌价值，增加OEM市场份额，从单纯的产品出口转向品牌、资本的输出。在重点研发新能源汽车关键零部件技术方面，力争突破动力电池、电机、控制系统等关键技术，在利用基础研究的基础上扎实做好新技术的试验、开发、储备。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人刘xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11292.31平方米（折合约16.93亩），其中：净用地面积11292.31平方米（红线范围折合约16.93亩）。项目规划总建筑面积17954.77平方米，其中：规划建设主体工程12424.71平方米，计容建筑面积17954.77平方米；预计建筑工程投资1566.28万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为汽车发动机零部件，根据市场情况，预计年产值9077.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3293.05(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1566.281521.99194.513293.051.1工程费用万元1566.281521.996528.161.1.1建筑工程费用万元1566.281566.2837.17%1.1.2设备购置及安装费万元1521.991521.9936.12%1.2工程建设其他费用万元204.78204.784.86%1.2.1无形资产万元94.3994.391.3预备费万元110.39110.391.3.1基本预备费万元58.2758.271.3.2涨价预备费万元52.1252.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元3293.053293.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金920.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6528.162819.445287.236528.166528.166528.161.1应收账款万元1958.45783.381468.841958.451958.451958.451.2存货万元2937.671175.072203.252937.672937.672937.671.2.1原辅材料万元881.30352.52660.98881.30881.30881.301.2.2燃料动力万元44.0717.6333.0544.0744.0744.071.2.3在产品万元1351.33540.531013.501351.331351.331351.331.2.4产成品万元660.98264.39495.73660.98660.98660.981.3现金万元1632.04652.821224.031632.041632.041632.042流动负债万元5607.412242.964205.565607.415607.415607.412.1应付账款万元5607.412242.964205.565607.415607.415607.413流动资金万元920.75368.30690.56920.75920.75920.754铺底流动资金万元306.91122.77230.19306.91306.91306.913、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4213.80万元，其中：固定资产投资3293.05万元，占项目总投资的78.15%；流动资金920.75万元，占项目总投资的21.85%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1566.28万元，占项目总投资的37.17%；设备购置费1521.99万元，占项目总投资的36.12%；其它投资204.78万元，占项目总投资的4.86%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3293.05+920.75=4213.80（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4213.80127.96%127.96%100.00%2项目建设投资万元3293.05100.00%100.00%78.15%2.1工程费用万元3088.2793.78%93.78%73.29%2.1.1建筑工程费万元1566.2847.56%47.56%37.17%2.1.2设备购置及安装费万元1521.9946.22%46.22%36.12%2.2工程建设其他费用万元94.392.87%2.87%2.24%2.2.1无形资产万元94.392.87%2.87%2.24%2.3预备费万元110.393.35%3.35%2.62%2.3.1基本预备费万元58.271.77%1.77%1.38%2.3.2涨价预备费万元52.121.58%1.58%1.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3293.05100.00%100.00%78.15%5建设期间费用万元6流动资金万元920.7527.96%27.96%21.85%7铺底流动资金万元306.929.32%9.32%7.28%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.54%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.52%，固定资产投资强度194.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6030.866030.8612424.7112424.711192.251.1主要生产车间3618.523618.527454.837454.83739.201.2辅助生产车间1929.881929.883975.913975.91381.521.3其他生产车间482.47482.47720.63720.6371.532仓储工程1279.531279.533594.543594.54250.862.1成品贮存319.88319.88898.63898.6362.722.2原料仓储665.36665.361869.161869.16130.452.3辅助材料仓库294.29294.29826.74826.7457.703供配电工程68.2468.2468.2468.245.363.1供配电室68.2468.2468.2468.245.364给排水工程78.4878.4878.4878.484.794.1给排水78.4878.4878.4878.484.795服务性工程810.37810.37810.37810.3756.555.1办公用房369.04369.04369.04369.0427.695.2生活服务441.33441.33441.33441.3333.636消防及环保工程228.61228.61228.61228.6117.956.1消防环保工程228.61228.61228.61228.6117.957项目总图工程34.1234.1234.1234.1211.747.1场地及道路硬化2301.25491.46491.467.2场区围墙491.462301.252301.257.3安全保卫室34.1234.1234.1234.128绿化工程765.2326.78合计8530.2117954.7717954.771566.28（四）设备方案项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费1521.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量1083795.12千瓦时，折合133.20吨标准煤。2、项目年总用水量4684.85立方米，折合0.40吨标准煤。3、“汽车发动机零部件项目投资建设项目”，年用电量1083795.12千瓦时，年总用水量4684.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.60吨标准煤/年。达产年综合节能量46.94吨标准煤/年，项目总节能率25.80%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“汽车发动机零部件项目”主要从事汽车发动机零部件项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性汽车发动机零部件项目选址于xxx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项