科技有限公司QC工作规章制度.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除 无锡富泰盛精模科技有限公司QC内部规章制度制作： 高祥松 审核： 批准：前言此标准适用无锡富泰盛精模科技有限公司 QC内部检查活动，意在能够提升部门绩效，规范人员遵守各项规章制度，激励员工工作热情，提升员工工作效率，及有法可依本制度方针及目标：方针：遵守公司规章制度，减少产品批量、重大异常发生，减少客户投诉，持续改善制程品质目标：保证制程稳定，减少客户投诉指标：1.制程批量异常次数为零， 2.无违反以下内容规章制度3.无客诉让我们一起努力，争创一流人才，给人生留下绚丽的篇章！ 目录一、工作纪律管理-第1 页二、作业内容管理- -第 1 页三、异常管理- -第 6 页四、变更管理-第10页五、资产管理-第11页六、5S管理-第12页七、奖惩制度-第13页八、信息传达管理-第15页九、检查员培训管理-第15页十、附录：担当与管理担当-第19页一、工作纪律管理（一）、目的 规范人员纪律，提升团队协作能力及部门形象（二）、适用范围QC全体人员（三）、纪律内容1、必须无条件服从管理人员工作安排,若有异议，执行后再反馈2、每日上午上班必须(特殊情况除外)8点30准时参加早会,3、所有请假（特殊情况除外，生病等）一天内必须提前一个工作日向组长申请，超过2天者必须提前5个工作日向组长申请，4、离岗时间小于15分钟（特殊情况除外）离岗时带离岗证 ，特殊情况向组长请示5、上班期间禁止玩手机、聊天、打瞌睡等做与工作无关的事6、用餐时间必须小于1H ，特殊情况先向组长报告（四）、管理方案以上内容会在每二月绩效考核表里进行考评二、作业内容管理（一）、目的 规定人员需完成工作内容，提高品质意识，规范作业程序，提升部门综合能力（二）、适用范围QC全体人员（三）、作业内容1、对象：QC所有人员（1）、必须按流程卡或文件作业及要求生产按标准文件作业（2）、按规定穿戴工衣等（3）、不准因个人因素导致工作效率下降或怠慢2、对象：检查员（1）、当站工序禁止发生批量异常（造成报废）（2）、如实准确填写相关品质报表，完成规定的抽检频率与抽检数量（3）、 发生品异常必须及时如实报告给组长或以上人员（4）、交接班需将当班生产状况交接给对班人员，并在白板上写明重要事项（5）、限度样本收集与实施3、对象：组长（1）、检查员报表审核，确认工作任务是否完成（2）、检查员纪律管理，包括考勤及作业时间纪律（3）、现场5S确认管理，含检查员人身5S(着装等)，工作环境5S（4）、现场品质异常确认处理与进度跟进，按异常反馈流程与异常处理方法或其他文件处理（5）、报表数据整理分析（6）、客诉问题传达检查员，并检查对策是否实施及有效（7）、限度样本制作与签批4、助工或工程师（1）、各类文件表单的制作，异常履历等文件制作（2）、优化检查员作业方法，杜决异常被漏检（3）、客诉对策验证制作（4）、培训检查员专业知识，品质意识，作业方法，检查能力等（5）、限度样本制作（6）处理重大品质异常（7）、品质异常信息联络卡制作（8）、N=5数据异常处理，处理流程如下（四）、管理方案以上内容会在每二月绩效考核表里进行考评三、 异常管理（一）、 目的 为明确发现品质异常时所应采取的措施，使问题得以迅速确实地解决，并防止其再发生，以保持品质的稳定。 （二）、 适用范围 在制程中发现品质异常时。（三）、制程品质异常基准 1.首件产品不良超出规格，或治工具用错2.抽检定点定位不良3.环境异常，如温湿度超出规格，微尘粒籽超出规格等4.尺寸（含数据类）超出规格，如油墨厚度，外形尺寸，剥离力，铜厚等5.功能性缺陷直接造成产品报废的或对功能性有隐患的不良,如孔破，补强漏贴，漏钻孔，甩金，未镀上金等（四）、 异常处理流程及要点 1、制程中发现品质异常，检查员应立即监控责任单位对异常品进行隔离，并填写异常处理单（不良改善通知书）通知PD,PE改善部门及向组长汇报 2、填写异常处理单及反馈时需注意： (1)、检查员详细填写异常内容，如异常发生工序，时间，料号，批号，异常现象，不良率，生产状态等异常信息，如下表底纹字体产品/制程AK20288 异常出现时间 9:20异常出现地点9#成型异常描述及责任部门初步判定 异常描述 异常发生工序，时间，料号，批号，异常现象，不良率 制 定: 张三 审 核： 核 准:初步责任部门判定： 生产部 PE部 QC部 行政部维修组 其它 (2)、反馈及处理异常流程如下 A、QC首件/抽检异常反馈流程首件/抽检检查继续生产OKNG首件NG，批量异常不在规格范围内反馈产线人员停产反馈QC组长检查OKNG反馈QC助工或工程师反馈给当站PE或RD改善检查OK继续生产反馈给QC经理继续生产检查NG继续生产NGOK备注A级：当产品首件或批量不良不在规格范围内但又无法改善时，助工或工程师需反馈给QC经理B级：当首件NG或批量不良但经过改善可以生产时，组长需反馈给助工或工程师C级：当首件NG,重做后OK,批量异常在规格范围内时，检查员需反馈给组长B、QC异常处理方法QC检查NG检查员收集异常数据（发生时间，料号，批号，不良率等信息）反馈给组长产线改善后再生产继续生产NGOK组长确认异常品处理OK检查员检查NG组长按反馈流程处理组长对策标准化确认检查员对策实施确认 结案NG追踪直至完成IQC检查OQC检查OK涉及IQC,组长将信息信息联络卡反馈给IQC组长以上人员组长将信息联络卡反馈给OQC组长以上人员组长对异常品及异常范围确认报废挽救续流报废续流组长对异常品及异常范围确认:a.同一设备生产的LOT ，MODELb.同一时间段生产的LOT， MODELc.同一用此批材料的LOT， MODELd.异常品所在的位置分布确认组长跟踪异常品处理组长确认品质OKOKNGNG以上异常改善后的一批，检查员抽检首中末件各1张产品品质，有异常按异常反馈流程反馈C、客诉处理流程客诉不良信息不良现象信息反馈给检查员如何检查不良及标准确认对策是否实施及有效组长将客诉信息联络卡给检查员学习组长将标准（文件或限度样本卡）与检查方法给检查员学习并教育助工将标准及检查方法更新到标准文件里助工将对策更新到各工序客诉履历表打印给检查员，检查员确认对策实施状况及效果助工制作客诉对策验证报告，上传CWS系统签批组长确认检查员检查效果D、制程发现不良QC处理手顺书（五）、异常跟进A、异常品处理：1.针对数量小（通常小于10PNL）的异常品由PD助理主管、PE工程师、QC担当共同 确认，评价项目由PD/QC、PE担当共同决定， 评价没有问题后，在生产流程卡上签字确认后，异常品流动。 是否需要拆流动，根据问题的影响程度. 2.针对数据量大（大于10PNL）的异常品， 如果能够由PD助理主管、PE工程师、QC担当共同 确认，评价项目由PD/QC、PE担当共同决定， 评价没有问题后，在生产流程卡上签字确认后，异常品流动。 如果不能决定的，由PD/QC/PE经理共同决定并在流程卡上签字后产品流动。 3. 针对异常品中超过金、镍厚度的规格的批量产品（超过10PNL），请提出特采申请， 由PD/QC/PE经理会签，由营运GM、TQC GM审核后，产品流动。 如果产品可以流动，产品需全数测量，并拆批流动，便于追溯。 B、异常跟进 1、组长跟进异常品处理进度 2、组长跟进原因查找与对策确认，并验证对策后产品品质（六）、标准化助工追踪标准化文件制作，异常记录登记保存（七）、管理方案以上内容会在每二月绩效考核表里进行考评四、变更管理（一）、目的：对环境关联物质的变更因素进行管理和控制,确保变更后的产品符合客户品质需求（二）、适用范围从下料至出货所有工序的变更（三）、变更内容分类1、原材料部品的变更（Material）（1）、材料、材质的变更（2）、材料厂家的变更；2、方法的变更（Method）（1）、作业方法、环境等大幅度地变更；（2）、处理、生产条件的变更；（3）、工程追加、合并、分散、废止等；3、机械治（工）具的变更（Machine） （1）、生产治具的导入，改造（与品质相关的物品）等；（2）、模具的更新、修理及改造；（3）、机械设备生产条件变更；4、人的变更（Man）（1）、两次以上的作业移管时，大批新人作业；（2）、对品质有影响的重要工程作业者变更；5、生产工厂变更 1、在认定工场以外的工厂生产；（四）、变更管理流程及实施1. 变更管理流程变更信息发行MN生产流程卡ECR变更管理表管理关闭确认变更后品质OKNGDCNSOP备注：.变更信息由组长以上人员以文件形式传达给检查员 .检查员确变更后品质(3批每批1pnl)，组长管理变更管理表2. 变更管理表 变更日期变更工序变更方式变更内容前变更内容后变更内容分类变更内容实施确认品质确认确认人确认日期变更管理状态关闭继续跟踪五、资产管理（一）、目的:规范和加强所属企业资产的管理,保证资产的安全完整充分发挥资产使用效能,明确员工的职责,（二）、适用范围 检查桌，测量仪器，文件等属于QC所有软硬件设施与资料（二）、资产管理内容类别资产名称担当管理担当固定资产QC各车间检查桌张英魏树文2D测量仪/自记式温湿度计张英魏树文微尘粒子计数器/ CMI检查员组长非固定资产PEAK镜/直尺/菲林尺检查员组长2D与CMI标准片/针规/小温湿度计检查员组长千分尺/噪音计/照度计张英魏树文1、检查员每月1日确认测量设备校验日期是否过期，过期则交给组长去校验2、资产每月由组长盘点一次，发生遗失，责任者（检查员）赔偿4%， 组长至工程师平均分割6%的份额。（总赔偿额度RMB 100元）3.每班点检资产（三）、管理方案以上内容组长每两月盘点，并在每二月绩效考核表里进行考评六、5S管理（一）、目的企业内员工的理想，莫过于有良好的工作环境，和谐融洽的管理气氛。5S管理籍造就安全、舒适、明亮的工作环境，提升员工真、善、美的品质，从而塑造企业良好的形象，实现共同的梦想。（二）、适用范围 检查桌区域及员工自身（三）、5S内容要求1、及时清理抽屉、橱、柜、架子、书籍、文件、档案、图表、文具用品、墙上标语、等已经无用的物品2、地面、桌子是否会显得零乱3、垃圾筒是否装得太满4、仪器设备不会沾上污浊及灰尘5、桌子、文件架、通路是否以划线来隔开？6、下班时桌面整理清洁7、桌面及检查桌有无归档规则8、是否按归档规则加以归类9、文件等有无实施定位化（颜色、标记）10、需要之文件容易取出、归位文件柜是否明确管理责任者11、桌面、柜子上没有灰尘12、白板没有过期的公告或废弃物品13、管路配线是否杂乱，电话线、电源线固定得当14、下班垃圾均能清理15、私有品是否整齐地放置于一处16、遵照规定著装17、中午及下班后，设备电源关好18、仪器设备，随时保持正常状态，无故障19、建立文件传阅登记的规则20、见到客户主动打招呼21 不得在报表、检查指示、静电皮或者桌面上乱写乱画.(四)、管理方案以上内容在每二月绩效考核表里进行考评七、奖惩制度（一）、目的为强化员工遵纪守法和自我约束的意识，增强员工的积极性和创造性，同时保证企业各项规章制度得到执行，维护正常的工作秩序（二）、适用范围 QC全体检查员（三）、奖惩频度每两个月奖励一次（四）、奖励形式（1）所有QC集体表彰（2）奖励名额及奖金一等奖一名 奖励150元二等奖二名（视情况有可能1名）， 奖励80元鼓励奖三名 奖励30元2.惩罚形式违反以下考评标准内容及员工手册，根据情节及造成后果轻重进行以下处理（1）.公开批评，（2）.额外有偿劳动（3）.口头警告（4）.无偿劳动（5）.书面警告（五）、考评方式（1）由组长、助工评分，由工程师、主管审核。发现一次扣或加分一次（一件CASE只算一次），（2）以个人总分排名，进行评奖总分第一名即为“一等奖”得主总分第二名或第三名即为“二等奖”得主总分第三名至第六名即为“鼓励奖”得主（六）、考评标准 项目考评内容分数纪律管理1.1.上午上班必须（特殊情况除外）8点25准时到车间参加早会， 扣1分1.2.迟到（扣1分）、早退（扣1分）、漏打卡（扣1分）、旷工（扣20分）、及安排加班未经批准擅自不加班（扣20分）扣120分1.3.上班打瞌睡、玩手机、聊天等做与工作无关的事， 扣5分；1.4.不得将食物带入车间或检验区，扣5分1.5. 不服从管理人员工作安排或与管理人员发生争执者， 扣1020分1.6、所有请假（特殊情况除外，生病等）一天内必须提前一个工作日向组长申请，超过2天者必须提前5个工作日向组长申请， 扣25分1.7、离岗时间无尘室必须小于20分钟，湿制程小于15分钟、用餐时间必须小于30分钟（特殊情况除外，但需报告组长），扣2分5S管理2.1.每天工作开始及下班前未做好5S， 扣1分；2.2.未按公司着装要求着装、佩戴厂牌者，；扣5分2.3.在报表、检查指示、静电皮、桌面上乱写乱画者，； 扣1分2.4.工作用的仪器与物品，未按要求摆放到指定位置或摆放混乱， 扣1分作业内容管理3.1.当站工序首件抽检未及时发现产品批量异常，并将异常品直接流入到下工序（15分）或报废（15分），重工（10分）， 扣1015分3.2. 未按流程卡或文件作业而导致品质不良发生， 扣1015分；3.3. 发生品质异常不如实报告或故意隐瞒者， 扣10分3.4.未及时、准确、如实填写相关品质报表扣1分，且导致不良无法追溯或不良无法识别扣5分扣5分；3.5. 未严格执行异常反馈流程，异常处理流程，客诉处理流程者，扣8分3.6. 不按时交接班或交接班不清楚，给另一班带来工作不便、导致工作效率下降或品质问题者，扣2分；3.7. 未做好环境监控及尺寸测量方面本职工作，扣515分；3.8 收到产品或底片后未及时检验而导致生产线待生产， 扣510分3.9因与上级发生争执而故意不工作或怠慢工作的态度，扣1020分3.10 各车间白板内容未及时更新，扣2分3.11 上级交办事项未能按时完成者，扣510分3.12每月巡查不良总数倒数最后一名者，扣5分资产管理4.1. 当工序文件或图纸丢失者，无责任人白晚班人员同时扣分，扣15分；4.2 未按照组长要求及时对设备仪器进行点检者， 扣1分。4.3 由于检验员的失责导致设备仪器损坏、丢失者，扣10分奖励5.1 当工序首件抽检能及时发现本工序难以发现的的重大异常并及时反馈使不良得到控制，奖励1015分5.2首件抽检能发现非本工序的重大问题或批量性问题并及时反馈（发现一般问题奖励5分）奖励1020分5.3 发现流程卡、图纸、文件等设计与实际生产作业不符的并及时反馈，奖励210分5.4 当月巡查不良发现总数第一至第三名者分别奖励10分 ，7分，5分，奖励510分5.5.当月当制程无批量异常与客诉奖励2040分5.6能够提出对生产或本部门工作有利方案者，奖励520分5.7 受经理以上表扬，给部门带来荣耀者，奖励510分5.8 对待本部门同事在工作方面提供帮助者，奖励210分5.9每月全勤者奖励5分5.10 能自主作出对品质监控有益的行为或事件奖励5-15分备注：以上每人每二月基础分200分6. 特别注意事项：6.1.本奖励制度是为细化部门制度而设，在以公司规章制度为前提下执行，如有不明或冲突以公司规章制度为准；6.2.所有处罚需管理人员共同商议决定，并备案查证；直接管理人员有责任追踪、监督被处罚员工的工作改善状况；6.3.本奖罚制度由部门所有人员认真阅读，签名同意后生效。 6.4.若执行中无条例可依或有异议则需再讨论修订以上条例八、信息传达管理（一）、目的 增强部门内沟通，防止因信息传达不到位而导致工作失误或开展困难（二）、适用范围 QC全体人员（三）管理方案按下表填写要求进行信息传达8.1.人员出勤：需每班确认填写是否有请假，是否按照加班要求加班，是否有迟到现象等 8.2.生产品质异常：需详细记录：是谁在哪何时何地怎么发现那个料号（批号）什么异常的，我们如何检查及管控 8.3.上级要求事项：组长以上人员填写上级所需要求，若本人填写需在其后签名 8.4.宣导要求事项：主要公司其他讯息的传达，如关于品质信息及要求，纪律，客户来访，公司福利信息等 8.5.阅读者签字区：每日9：00前，组长至工程师必须阅读签字前日白晚班交接记录，组长保管记录本，组长每班交接会宣读交接事项，并给需要了解的QC阅读签字8.6 QC交接记录表格式QC交接记录表日期： 交接人： 交接人班次： 被交接人： 被交接人班次：人员出勤加班： 请假： 其他：生产品质异常工序料号/批号不良项目不良率异常发生状况与检查注意描述上级要求事项宣导要求事项阅读者签字区：九、检查员培训管理（一）、目的 提高检查员培训效率及培训效果，能熟练掌握工序检查所需的技能技术（二）、术语定义培训方式：面授，实操，小组讨论考核方式：口试，笔试，实操，（三）管理方案1.培训内容及考核管理培训顺序培训项目培训对象培训方式培训时间培训策划人考核方式考核人1公司介绍新员工面授0.5H高祥松/2FPC工艺流程新员工面授1H高祥松口试高祥松3QC工作内容讲解新员工面授1H高祥松口试高祥松4QC内部规章制度新员工面授1H高祥松口试高祥松5FPC叠构认识新员工面授0.5H高祥松口试高祥松6品质异常处理流程新员工面授0.5H高祥松口试高祥松7品质意识新员工面授