杭州田园馆创业计划书.doc

杭州田园馆 杭州田园馆创业计划书 出版时间 2007 年 10 月 指导老师 许明 程淑华 小组成员 王阿明 宓骏康 戴海斌 宣伊娜 专业名称 工商企业管理 会计 创业计划书 杭州田园馆 1 目目 录录 第一章第一章 摘要摘要 2 第二章第二章 企企业业介介绍绍 5 一 宗旨 5 二 企业简介 5 三 企业战略 6 四 组织与人员 6 五 技术分析 7 六 知识产权 8 七 场地与设施 8 八 风险分析 10 第三章第三章 需求分析需求分析 11 一 小区居民结构与收入水平 11 二 目标顾客的消费特点与习惯 12 第四章第四章 产产品与服品与服务务 13 一 产品品种规划 13 二 采购与配送 14 三 包装 15 四 储存 16 五 定价策略 16 第五章第五章 市市场场分析分析 18 一 SWOT 分析 18 二 市场竞争者 20 创业计划书 杭州田园馆 2 第六章第六章 营销营销策划策划 22 一 销售策略 22 二 人员促销 29 第七章第七章 财务计财务计划划 29 一 投资预算 29 二 收入与利润 31 三 预计三年内利润 32 第八章第八章 附录附录 附表一 32 附表二 37 创业计划书 杭州田园馆 2 第一章第一章 摘要摘要 一 宗旨及商业模式一 宗旨及商业模式 由于大型超市的数量不断增加 中小超市由于在商品品种以及经营 项目 经营理念的落后 加上经营成本居高不下 导致生存空间越来越 小 从而引发了业态的变革 从而产生了居于超市和小型杂货铺另外一 种业态 便利店 其中我们对此产生出一个以蔬菜集中的便利店想 法 突出自己的特色 主要是为方便周围的居民和各种人群而开设的一 种小型超市 是生存于大型综合卖场及购物中心的商圈市场边缘的零 售业态 以经营种类齐全及经营日常必需为主的一种零售业态 主要开 设于各社区及流动人口较多且以快速消费商品的地方附近 商圈一般 覆盖周围 1000M 左右的范围 未来随着生活节奏的不断加快 一是综 合的大型卖场 一是方便快捷的便利店经营 应是零售行业主流发展趋 势 为了突出我们新颖的创业构思和具有差异化的特点 所以我们准备在杭 州中高档商业住宅区 首家店选址于天目山路丰潭路秋水苑 22 幢一层商铺 开设田园馆 以方便快捷的蔬菜超市形式成为周边住户的购菜地点首选 田园馆的宗旨是倡导 绿色 洁净 便捷 的购菜方式 推广新型的购菜理 念 提供科学的营养指导 启发人们形成健康的饮食观念和科学的营养保健 创造美好生活 另外我们依据采用国际独有的互惠营销的理念 结合电子商务 实体连锁 创业计划书 杭州田园馆 3 店 会员制营销 信用卡结算的模式 拷贝全球商业新模式 二 产品和服务二 产品和服务 我们田园馆会提供数十种新鲜蔬菜 肉制品 水产品等原料及净菜熟菜 也可以由顾客自主选购搭配 并可提供馆内专业营养师为顾客营养配菜调料 的服务 我们的产品所使用微波保鲜技术和新型薄膜保鲜技术 均属于当前世 界普遍使用的保鲜技术 能有效地保持各种菜类的新鲜度 有光泽 随着高科技的发展使得买菜也变得轻松简单 我们考虑设立田园馆的网 站 让人们也可通过网络 来订购电子净菜 突出网络带给人们的享受 如此 一来 我们将会增添网上订购 售后送菜上门 让顾客更贴近田园馆 带去一 份别样的家的感受 三 目标市场三 目标市场 我们把田园馆的目标顾客定位于中高档商业住宅区的居民 特别针对住 宅区内的白领阶层 中产阶层 根据我们的调查 大多白领阶层工作压力大 工作节奏快 没有时间经常去较远的周边菜场购菜 然而他们的收入水平一般 较高 对价格敏感度相对较低 更容易接受 绿色 洁净 便捷 的健康购菜理 念 我们相信 一旦取得他们的满意和认可 顾客将会更加持久地选择此项生 活方式 四 竞争分析四 竞争分析 我们的主要竞争对手为传统社区菜场 各大中型超市 以及流动摊贩 创业计划书 杭州田园馆 4 我们的竞争优势主要体现在以下几方面 相对于传统菜场与大型超市来说 我们在地理位置上更加贴近顾客 与传 统菜场的脏乱相比 我们有舒适的购物环境 保证顾客有愉悦的购物心情 最 为重要的是我们的产品是绿色的 我们能够提供已清理或者已搭配好菜原料 在保证新鲜程度的同时 能够最大限度地节约顾客的洗 捡 切等清理菜的时 间 另外 在店内我们也有专业的营养师给顾客饮食营养的建议 这些特色保 证了田园馆的强有力的竞争优势 五 组织与人员五 组织与人员 田园馆设立采购 销售 财务等相应部门 我们相信自己的能力和发展战 略头脑 对创业充满激情 以下列出人员可保证实现我们的计划 王阿明 男 负责人 宣伊娜 女 财务主管 宓骏康 男 采购主管 戴海斌 男 销售主管 六 财务预算六 财务预算 运用到财务能力分析方法 盈利能力指标 营运能力指标 偿债能力指标 增长能力指标 以及从静态和动态多个方面分别说明田园馆的财务状况和经 营成果 田园馆投入资金需人民币 20 万左右 创业计划书 杭州田园馆 5 预计收益情况如下 单位 万元 RMB 第一年第二年第三年 销售额 115 2156198 毛利润 40 3261 0479 92 净利润 17 1837 956 78 第二章第二章 企业介绍企业介绍 一 宗旨一 宗旨 田园馆立志于改变人们原有的购菜观念 倡导 绿色 洁净 便捷 的服务 推广新型的购菜理念 提供科学的营养指导 启发人们形成健康的饮食观念和 科学的营养保健 从而提高人们的生活质量 引导人们形成新颖的生活方式 田园馆会提供数十种新鲜蔬菜 肉制品 水产品等原料及净菜 也可以由顾客 自主选购搭配 并可提供馆内专业营养师为顾客营养配菜调料的服务 为了实 现这一目标 我们一直在仔细研究杭州新兴商业住宅区的发展模式 我们期望 田园馆能以方便快捷的蔬菜超市形式成为周边住户的购菜首选 二 企业简介二 企业简介 田园馆拟定成立于 2008 年初 我们的经营范围 销售各类新鲜蔬菜 肉制 品 水产品等原料及净菜 法定名称 杭州田园馆 创业计划书 杭州田园馆 6 初选地址 杭州市天目山路丰潭路秋水苑 22 幢一层商铺 企业类型 有限责任公司 注册资本 人民币 16 万元 三 企业战略三 企业战略 田园馆的企业战略是在本着 绿色 洁净 便捷 理念的同时 坚持并实施 市场集中 的发展战略 服务于中高档商业住宅区的目标市场顾客及普通大 众 经过不断实践与探索 逐步形成连锁经营模式 实现加盟商的合作 一同 开拓市场 在不同顾客群体中形成良好的品牌知名度和忠诚度 随着高科技的 发展使得买菜也变得轻松简单 我们考虑设立田园馆的网站 让人们也可通过 网络 来订购电子净菜 突出网络带给人们的享受 我们将充分利用天时地利人和的优势 通过自身努力 积极与本地蔬菜肉 类等供应商合作 与他们分享我们的先进理念 形成良好的战略合作伙伴关系 加之我们有效运用科学管理方法 完成可观的市场占有率 打造一家实用性高 舒适美观的菜类供应中心 四 四 组织与人员组织与人员 杭州田园馆由四名应届大学生发起设立 该团队由企业管理 财务会计专 业的学生组成 主要职务分工如下 主要负责人和各部门主管 负责人 王阿明 财务主管 宣伊娜 创业计划书 杭州田园馆 7 采购主管 宓骏康 销售主管 戴海斌 公共营养师 外聘 企业组织结构图 负责人 采购主管销售主管会计主管 五 技术五 技术分析分析 蔬菜 肉类等都是鲜活食品 采购以后容易腐烂 营养成分较难持久 为 了延长保鲜期 我们采用造价低廉 自动化程度高 易于操作管理 节能省电 的以下保鲜技术 微波保鲜 是采用微波在很短的时间 120s 将其加热到 72 然后将这种经处理后 的食品在 0 4 环境条件下上市 可贮存 42 45 天 不会变质 十分适宜淡季供 应 时令菜果 备受人们青睐 新型薄膜保鲜 是由两片具有较强透水性的半透明尼龙膜组成 并在膜之间装有天然糊 创业计划书 杭州田园馆 8 料和渗透压高的砂糖糖浆 能缓慢地吸收从蔬菜 果实 肉表面渗出的水分 达到保鲜作用 六 知识产权六 知识产权 随着世界科学技术的迅猛发展和经济全球化进程的加快 知识产权制度 在经济和社会生活中的地位得到历史性提升 知识产权保护受到国际社会的 广泛关注 拥有属于自己的知识产权是田园馆无形资产中重要的一部分 不仅 说明我们的自主创新能力 更加体现我们独特的企业形象和企业文化 田园馆的知识产权拥有商标权 即单位注册商标和服务标记 以及最终解 释权包括 田园馆企业标识 文字名称 田园馆 Vegetables Pastoral Museum 七 场地与设施七 场地与设施 田园馆初选地址为丰潭路秋水苑 22 幢一层商铺 周边主要商业住宅区包 括 山水人家 秋水苑 沁雅花园 莲花新村 月桂花园等 创业计划书 杭州田园馆 9 内部内部设设施施 以图示为例 创业计划书 杭州田园馆 10 八 风险八 风险分析分析 根据分析国内零售业现状 在未来将近三至五年的时间内 中国大陆 本土的零售业将全面进入到一个战略整合时代 这种整合 将是一个优胜 劣汰的过程 物竞天择 适者生存的自然规律 将有 30 的超市卖场面临 破产和倒闭 有接近 40 的超市卖场会被外资和内资兼并 而余下的 30 则可成为民族本土零售企业之本 从区域风险来分析 杭州地区目前尚未形成类似本公司这种管理模式 经营蔬菜的独立销售的超市 我们的主要竞争对手是大型综合超市 例如 世纪联华 上海华联 物美 欧尚 家乐福 麦德龙等 也有来自专业性大 卖场的竞争冲击 以及已有的城区菜场 例如万寿亭农贸市场 另一风险 属于产品保质保鲜技术 需要我们尽量实行 零库存零闲置 的原则 保证 日清日结 并且需要尽快建立起完善的供应 物流 销售系统 从而降低产 创业计划书 杭州田园馆 11 品成本 仓储成本 我们还有考虑到了选址风险问题 业界一直认为选址是超市卖场的生 命 在整个超市的营运过程中起着兴亡的重要作用 相当多的超市在扩 张性的战略指引下 急于求成 求多 求大 求全 最终面向失败 导致心 态浮躁 失去理性分析和判断思维 如何处理规避低价策略 恶性竞争现象 不作价格杀手主角 低价 平 价的经营策略必然是建立在健全的运营机制和低廉成本高效的管理系统 的基础之上 目前 国内的零售业普遍不具备这一优势 大多是高成本开店 低价 格竞争 形成恶性循环 这是我们必须在今后经营中解决的问题 第三章第三章 需求分析需求分析 目前我国超市仍然普遍采取无差异化的目标市场策略 缺乏对顾客的必 要区分和对关键顾客的有效识别 面对外资超市的大举进入 我国超市面临着 严峻的生存危机 差异化营销已成为我国超市企业迎接新形势下挑战的必由 之路 近几年来 我国的超市业得到迅猛发展 但与发达国家的超市相比 在 经营理念 经营机制 经营方式和管理水平等方面都存在很大的差距 一 小区居民结构与收入水平一 小区居民结构与收入水平 我们对秋水苑周边小区做了调查 得出以下结论 秋水苑周边小区的平均户数从 1500 3000 户不等 小区居民人数主要在 创业计划书 杭州田园馆 12 5000 到 10000 之间 主要是普通白领阶层 中产阶层及工薪阶层 基本情况调查表 单位 元 名称消费人群程度户均月收入户均日食开销户数比重 工薪阶层次要30002030 白领阶层主要60004060 中产潜在120007010 从上述调查可以看出 普通白领居民在住宅小区的比重最大 他们的户均 日常饮食支出比工薪阶层要多出一倍 二 目标顾客的消费特点与习惯二 目标顾客的消费特点与习惯分析分析 普通白领的饮食倾向调查统计表 自己烹饪 45 快餐外卖 30 饭店 25 根据调查 有 55 的人经常选择快餐外卖 或去饭店吃 45 的人选择自 己烹饪 我们了解到普通白领有以下消费特点 采购菜时间不够充裕 他们大部分时间花费于大量工作上 导致他们更加 倾向于便利 快捷的饮食方式 创业计划书 杭州田园馆 13 收入水平较高 与工薪阶层相比 对价格的敏感度较差 普通白领文化程度普遍较高 向往绿色 健康的生活方式 田园馆推崇的 绿色 便利 健康 的生活理念非常符合普通白领阶层的消 费特点为 田园馆坚持与小区相结合 贴近大众生活 方便购菜 另一方面从 绿色生态角度出发 倡导和鼓励人们购菜回家自己烹饪 改变经常以快餐外卖 饭店饮食人群的就餐习惯 重新树立健康的生活方式 第四章第四章 产品与服务产品与服务 一 一 产品品种规划产品品种规划 我们知道菜是人体矿物质的来源 菜中含有的主要矿物质是钙 铁 磷等 由于每种菜所含营养素种类和数量各异 而人体的营养需要又是多方面的 所 以 在选用菜时除了要注意菜的颜色深浅重量大小外 还应考虑多种蔬菜搭配 及蔬菜和肉食等品种混吃 其中蔬菜含有大量水分 通常为 70 90 此外 便是数量很少的蛋白质 脂肪 糖类 维生素 无机盐及纤维素 田园馆销售的主要产品包括 新鲜蔬菜 肉制品 水产品等 净菜 顾客自由选购搭配 可由馆内专业营养师为顾客调配菜类 净菜不仅受到单身族和白领阶层的欢迎 对于工薪阶层家庭来说 净菜的 出现也给他们带来了诸多的便利 省时又省力 根据调查研究表明 净菜可以 创业计划书 杭州田园馆 14 让消费者节约时间 其次 透过薄膜 净菜质量的好坏让人一目了然 另外 净 菜还具有清洁和新鲜度高 重量有保证的优点 再者 从长远和宏观的角度来 说 净菜还有利于改善和促进环境保护 因为如果将蔬菜及其他食品集中加工 不但使垃圾处理更方便 还会节约大量的水源 田园馆将以全新的理念为顾客提供购菜选择 有专业营养师为顾客亲自 调配各种菜类 进行膳食营养评价 管理和指导 方便顾客回家之后立即烹饪 将采购来的各种原材料 经过剥 洗 切等程序整理加工后 根据其营养角度 和人们烹饪的习惯 逐一对这些食品 原料在色 味 营养及佐料等方面进行 合理搭配 用托盘装好 覆上保鲜膜 贴上标签并注明该净菜的品名 重量 单 价以及生产日期等项目而成 二 采购与储运二 采购与储运 单纯从蔬菜经营的角度来讲 蔬菜超市经营最直接 最根本的主要竞争对 手是农贸市场 早市的小商贩 菜类产品不同于服装 家电等其他耐消费品 顾客会多跑几家超市 好货比三家 每个生鲜超市都有自己的服务半径 为了 采购的便利性 顾客一般都会就近购买 因此 由于服务半径的影响 同行不 是主要竞争对手 其他超市兼并不成太大竞争 可以说 与主要竞争对手相比 超市蔬菜经营面临的主要问题是 鲜度控制不好与过大的物损 对于采购方面 我们主要采用以下两种采购方式 要求供应商定时送货上门 货品必须达到我们的符合要求 价格给予实际 优惠条件 创业计划书 杭州田园馆 15 派遣专员亲自到菜源产地进行实地采购 挑选认购当日最为新鲜的蔬菜肉 类等等 最终形成自己的采购供应链 能够与上游蔬菜供应环节的紧密联系与协作 三 包装三 包装 为了突显田园馆无公害蔬菜产品的良好形象 我 们将以绿色作为主题 全新包装甚至再次清洗进馆的 所有蔬菜 也为前来购菜的顾客使用我们自有的可回 收包装袋和保鲜膜 以左图为例 另外我们将会为蔬菜加工方便化 为了适应居民快节奏 高效 率的生活需求 目前蔬菜加工正在向方便型 净菜化 小包装方向发展 即田 园馆在加工间内就已完成整理 消毒 分级 包装 保鲜 贮藏的一系列工序 四 储存四 储存 对于储存方面 在一开始我们对进货量做不到有效的控制和估计 很有可 能导致库存过多或短缺 蔬菜是一种区域性 季节性很强的农产品 在一般自 然条件下 易腐烂变质 按人们生活的需要 既要求蔬菜本身新鲜不变质 又 要求市场上四季有供应 本项目需要购买冷柜 将过剩的蔬菜储存保鲜起来 运用先进的二次包装技术 尽量在第二日完全出售 既可满足市场需求 降低 成本 又取得可观的经济效益 这就要求我们尽量做到零库存原则 我们采用科学有效的管理方法 ABC 分类管理法 重点管理法 基于原理 可概括为 区别主次 分类管理 它将管理对象分为 A B C 创业计划书 杭州田园馆 16 三类 以 A 类作为重点管理对象 其关键在于区别一般的多数和极其重要的 少数 1 收集数据 2 计算整理 3 根据一定分类标准 进行 ABC 分类 列出 ABC 分析表 4 绘制 ABC 分析图 从而我们坚持每天都能较少地产生原料浪 费 ABC 分析的应用 将为我们在储存管理中比较容易地取得以下成效 压缩 总库存量 释放被占压的资金 使库存结构合理化 节约管理力量 五 定价策略五 定价策略 田园馆在经营过程中必须有计划 有目的制定自己的价格策略 零售价格 的形式 1 统一价格 国家物价部门和其他业务主管部门统一管理的价格 包括各类菜价 农副 食品 2 浮动价格 国家物价主管部门允许某些商品价格可以在一定范围内浮动 即为田园 馆低于或高于行业价格 田园馆的定价原则 新鲜蔬菜按毛利率 40 50 定价 净菜按 50 60 毛 利率定价 有自己店内的统一定价和收益定价共同实现策略 成本加成定价法的计算 单位菜类价格 单位菜类总成本 1 加成 率 由于蔬菜价格的波动性 我们每日审查价格 以保证基本利润不受损失 我们的田园馆能够为顾客提供高质的产品和良好的购物环境 使顾客对我们 的产品和服务愿意支付高于传统菜场的价格 传统菜市场上蔬菜与其它产品的毛利率水平调查 以 2007 年 5 月 20 日例 创业计划书 杭州田园馆 17 1 蔬菜大类 单位 元 斤 名称 市场价格 批发价格 名称市场价格 批发价格 黄瓜 1 00 55 白萝卜 0 80 3 冬瓜 1 81 0 胡萝卜 1 60 8 南瓜 2 00 6 西红柿 1 30 75 丝瓜 3 00 2 大白菜 0 80 25 茄子 2 01 2 四季豆 5 82 0 青菜 1 20 3 包心菜 1 80 3 芦笋 7 52 0 西兰花 3 51 5 菌菇 7 05 0 金针菇 6 03 5 蒜苗 1 30 65 白玉米 3 01 5 西芹 2 01 1 甜玉米 3 52 2 长豆 4 02 5 小白菜 1 50 85 毛利率 50 左右 2 肉品大类 单位 元 斤 名称市场价格批发价格名称市场价格批发价格 仔排128直排97 瘦肉106精肉149 牛肉128羊肉128 创业计划书 杭州田园馆 18 毛利率 40 左右 3 水产品类 单位 元 斤 名称市场价格批发价格名称市场价格批发价格 鲫鱼63 5黑鱼138 5 河虾3518明虾2712 鲈鱼124沼虾208 鳗鲡2815黄鳝2214 湖蟹5024甲鱼309 毛利率 45 左右 4 豆制品类 单位 元 斤 名称市场价格批发价格名称市场价格批发价格 白玉豆腐0 80 4中华豆腐1 00 6 老豆腐1 40 8豆腐干3 51 6 毛利率 48 左右 5 家禽大类 单位 元 斤 名称市场价格批发价格名称市场价格批发价格 山鸡52 6本鸡7 54 8 嫩鸭74 5老鸭128 鸡蛋31 2鸭蛋4 52 2 毛利率 45 左右 6 海鲜大类 单位 元 斤 名称市场价格批发价格名称市场价格批发价格 棱子蟹2512鲳扁鱼208 创业计划书 杭州田园馆 19 带鱼84黄鱼2612 墨鱼3816鱿鱼2210 毛利率 55 左右 第五章第五章 市场市场 一 一 SWOTSWOT 分析分析 优势优势 1 便捷的地理位置 我们的田园馆位于居民生活区附近 给顾客提供最方便的购菜位置 体现 我们便捷的加有力竞争 2 整洁 干净 快速的购物环境 整洁 干净 快速是现在购菜人的最终目标 我们抓住这一点来提升我们 的竞争力 3 健康的可选品种 现代人生活节奏快 对健康食品的要求也相对较高 据了解他 她 们对这 方面的了解却相对较少 也可希在购菜中直接购到现成的健康食品 4 优质的营养顾问服务 一个好的家庭主妇都非常注意食品的搭配 我们提供这样一个营养师符合 了她们的需要 同时也提高了我们的竞争力 劣势劣势 1 营业面积相对较小 创业计划书 杭州田园馆 20 有于营业面积较小 容易让顾客对这里的产品没信心 还有小的营业面积 在营业高峰期时可能会比较拥挤 影响正常营业 2 货物采购情况 货物采购的方式与质量的好坏 会直接影响到销售 现在超市蔬菜绝大部 分的货物来源还是批发市场 由于起步规模较小 采购优惠相对较小 导致经 营成本上升 威胁威胁 1 市场竞争激烈 附近的菜场 大型超市和流动摊贩分走一定的客源 田园馆虽然有一定的购菜特色 能吸引一定的消费都 但有于各种各样的 原因附近的菜场 大型超市和流动摊贩会分走一定的客源 2 菜的特殊性之一 难保鲜 由于蔬菜类商品的产品化程度低 以及其本身怕磕碰 易变质 不易保鲜 的物化特征 在配送 摆放 销售 指标核算等各个环节 对管理者提出了很高 的要求 不同的管理方式与不同的管理流程细化程度 会对蔬菜的鲜度保持与 物耗控制产生很大的差异 所以为了达保鲜效果可能会提高我们的经营成本 机会机会 1 菜场向超市化发展的趋势 据了解有于生活水平的提高 购菜族对购菜环境的要求也足步在提高 传 统的大型购菜场的环境难以满足他们的需求 有关权威机关也表示菜场要向 创业计划书 杭州田园馆 21 超市化进军 但有于种种历史和传统的原因改革的脚步相对较慢 我们也正是 在这样的情况下 站在趋势的最前端来抓住这个机遇 根据以上分析得出结果 现在在新型小区非常需要这样的小型菜超市 便利 健康 趋势 我们是从顾客需求的角度出发和现在菜场发展趋势 来制定的田园馆 二 市场竞争者二 市场竞争者 1 传统菜场 传统社区街道菜市场是我们主要竞争对手 传统菜市场具有菜种类丰富 价格低廉的优点 对传统菜场相比 我们优势竞争体现在以下几点 便捷的地理位置 整洁干净轻松的购物环境 健康放心的多选品种 优质愉快的营养服务 2 大型超市 大型综合超市已成为田园馆另一主要竞争对手 大型超市顾客流量大 品种丰富 与大型超市相比 我们的竞争优势体现在以下几点 充分集中田园馆的各种菜类产品 做到较为应有尽有 与大超市相比 节约付款排队等待时间 提供科学合理的营养顾问服务 创业计划书 杭州田园馆 22 第六章第六章 营销策划营销策划 成功的营销方案是销售产品取得较好收益的一半 促进销售业绩 除了 展现田园馆醒目的 CIS 标识 和培养顾客对田园馆无形的感情外 田园馆将以 先进的管理经验 灵活的营销手段 和具有竞争力的产品价格 博得广大顾客 的信任和喜爱 最终实现田园馆连锁化经营目标 一 一 销销售策略售策略 田园生活馆将以先进的管理经验 灵活的营销手段 具有竞争力的产品价 格 博得广大顾客的信任和喜爱 最终实现田园生活馆连锁化经营目标 我们 的销售策略包括 会员制 一 会员制的优势 凭借会员营销成本最小化 效果最大化的特点 在最合适的时机以最合 适的产品满足顾客需求 从而降低成本 提高效率 通过会员制的实施 可以稳定固定的消费群体 保证本馆的基本收入 会员制也可以展示双向个性化交流 我们可以通过任何顾客的投拆或 满意度建立顾客数据库 从而凭借数据库的各项数据反馈改进产品或继续发 扬优势 实现最优化 使消费者得到最优质的服务 二 会员的办理条件 一次性消费满 60 元或者一周内消费满 200 元 三 会员优惠 会员在本馆购物能享受 9 折优惠条件 消费积分满 500 点 可以免费得到当日营养师推荐的配菜一份等 创业计划书 杭州田园馆 23 月消费累计达到 2000 元的顾客 可以免费参加本馆组织的农场体验旅 游 会员卡样板图示 特色菜制特色菜制 营销营销 本馆会根据四季的变化 加上营养师的专业指导 推荐每日特色配菜若干 份 以便顾客能够有充分的选择 和合理的营养搭配 以下是本馆特色菜图示 创业计划书 杭州田园馆 24 创业计划书 杭州田园馆 25 广告宣广告宣传营销传营销 本馆通过绿色环保的包装纸袋和精美设计的宣传海报 吸引目标人群 包装样品 创业计划书 杭州田园馆 26 日常宣传海报样板 特色服特色服务务 通过网络随时随地预订第二天的食品 可以打电话到本馆专门的服务处预订 并且当即就能知道此次花费的金额 和卡内的余额 对于有需要的顾客 本馆员工还帮忙送货上门 所有预订食品都可以在第 二天 8 点以后就能拿到 创业计划书 杭州田园馆 27 农场农场生生态态体体验验 本馆销售的商品都是以自产 合作的方式 各类商品都是由各大农场合作 开发的优良品种 具有高营养含量 在生产优良产品的同时 各大农场也是美 丽的休闲风景区 我馆特地与农场联合倡导休闲旅游 我馆的优质客户都将有 机会参加免费提供的旅游机会 创业计划书 杭州田园馆 28 某一农场的风景图 田园馆采用会员制 借此来稳定已有的老顾客和吸引更多的潜在顾客 会员将在田园馆购物能享受到家一样的温馨 二 人二 人员员促促销销 这是最直接的与消费者沟通的方式 每逢节假日 在卖场内外设立活动兑 奖点或直接销售点 并通过促销人员与消费者的直接交流 面对面地将促销信 息传达给消费者 促使消费者产生购买行为 另外要认真做好陈列摆放工作 包括馆内所有的陈列点 如货架 专柜 堆 头 冻柜等的陈列 这些陈列点的常规陈列标准 除上轻下重 先进先出 各种 产品分别还要注意颜色的搭配和样式的摆放 从而表现出不错的环境氛围 在 实际操作过程中 应该要认真坚持是做好陈列的关键 因为再好的陈列标准和 原则都是通过实际的陈列操作来体现的 创业计划书 杭州田园馆 29 第七章第七章 财务计划财务计划 一 一 投资预算投资预算 1 房租费用 房租月租金年数 合计 首付房租100001120000 总计 120000 2 装修费用 装修费用列表 物件件数单价合计 元 三米长的灯箱 1500500 防火板3180540 钢化玻璃拉门 110001000 门面整修 1700700 卖场地面瓷砖 20061200 一公分厚落地橱窗2250500 卷闸门 35001500 灯具38702660 其他小物料 800800 人工费 10 天3003000 总计 16200 3 固定资产 固定资产列表 物件件数 单价合计 立式敞开冰柜2750015000 冰柜212501500 货架 双面四层 11000010000 监视设施 140004000 创业计划书 杭州田园馆 30 总计 32500 4 开办费用 开办费用列表 物件件数 单价合计 办理相关手续 15001500 打价器1500500 收款台 椅1200200 办公用品 1100100 店员服装 6100600 开业宣传费用 500500 饮水机 1110110 其它杂费 500500 总计 4010 5 总计田园馆投资预算总额为 172510 元 二 收入与利润二 收入与利润 1 营业收入预测 预测日营业额 田园馆以小区 2000 户为标准 普遍毛利率水平在 40 60 之间 如果以 40 毛利率来计算 以小区 8 的顾客光临和每户消 费 20 元为标准计算 月营业额 160 户 20 元 30 天 96000 元 月营业利润 96000 40 38400 元 2 每月费用预测 房租 10000 元 水电费 1000 元 创业计划书 杭州田园馆 31 员工工资 服务员 900 元 人 3 人共计 2700 元 公共营养师 1 人 3000 元 运输费 2000 元 应纳税额 4800 元 营业额的 5 其它办公费 200 元 合计 24150 元 总计每月利润 14250 元 第一年的总利润为 171000 元 三 预计三年内利润三 预计三年内利润 第一年按每日小区 8 的客户流量 可实现利润 171800 元 第二年按每日小区 15 的客户流量 可实现利润 379000 元 第三年按每日小区 20 的客户流量 可实现利润 567800 元 以上数据仅为目标小区顾客 不包括周边其它小区的顾客 第八章第八章 附录附录 附表一 资产负债资产负债表 表 2008 年度 年度 编制单位 杭州田园馆 单位 元 项目项目 资产 期末数 负债和所有者权益 期末数 流动资产 流动负债 货币资金 20000 短期借款 创业计划书 杭州田园馆 32 短期投资应付票据 应收票据应付账款 5700 应收股利预收账款 应收利息应付职工薪酬 5700 其他应收款应付股利 预付账款应交税金 57600 存货 5000 其他应付款 待摊费用 10000 预提费用 其他流动资产 一年内到期的长期 负债 流动资历产合计 35000 流动负责合计 69000 固定资产 长期应付款 固定资产原价 50000 专项应付款 减 累计折旧 5000 其他长期负债 固定资产净值 45000 长期负责合计 减 固定资产减值准备 0 递延税项 固定资产净额 45000 递延税款贷项 工程物资负责合计 69000 在建工程 所有者权益 固定资产清理实收资本 30000 固定资产合计 45000 减 已归还投资 0 无形资产及其他资产 实收资本净额 30000 无形资产 100000 资本公积 0 长期待摊费用 90000 盈余公积 17100 其他长期资产 其中 法定公益金0 无形资产及其他资产合 计 190000 未公配利润 153900 递延税项 所有者权益合计 201000 资产总计 270000 负债所有者权益总 计 270000 利利润润表表统计统计 编制单位 杭州田园馆 2008 年 单位 元 项目 行次本月数 本年累计 创业计划书 杭州田园馆 33 数 一 主营业务收入 11152000 减 主营业务成本 4691200 主营业务税金及附 加557600 二 主营业务利润 10403200 加 其他业务利润 110 减 营业费用 14126000 管理费用 1596000 财务费用 160 三 营业利润 18262900 加 投资收益 190 补贴收入 220 营业外收入 230 减 营业外支出 259400 四 利润总额 27171800 资产负债资产负债表 表 2009 年度 年度 编制单位 杭州田园馆 单位 元 项目项目 资产 期末数 负债和所有者权益 期末数 流动资产 流动负债 货币资金 23000 短期借款 短期投资应付票据 应收票据应付账款 6200 应收股利预收账款 应收利息应付职工薪酬 5700 其他应收款应付股利 预付账款应交税金 57600 创业计划书 杭州田园馆 34 存货 6000 其他应付款 待摊费用 10000 预提费用 其他流动资产 一年内到期的长期 负债 流动资历产合计 63000 流动负责合计 69500 固定资产 长期应付款 固定资产原价 50000 专项应付款 减 累计折旧 5000 其他长期负债 固定资产净值 45000 长期负责合计 减 固定资产减值准备 0 递延税项 固定资产净额 45000 递延税款贷项 工程物资负责合计 69000 在建工程 所有者权益 固定资产清理实收资本 30000 固定资产合计 45000 减 已归还投资 0 无形资产及其他资产 实收资本净额 37000 无形资产 150000 资本公积 0 长期待摊费用 90000 盈余公积 19100 其他长期资产 其中 法定公益金0 无形资产及其他资产合 计 204000 未公配利润 153900 递延税项 所有者权益合计 210000 资产总计 312000 负债所有者权益总 计 312000 利利润润表表统计统计 编制单位 杭州田园馆 2009 年 单位 元 项目 行次本月数 本年累计 数 一 主营业务收入 11560000 减 主营业务成本 4872000 主营业务税金及附 加577600 二 主营业务利润 10610400 创业计划书 杭州田园馆 35 加 其他业务利润 110 减 营业费用 14126000 管理费用 1596000 财务费用 160 三 营业利润