油页岩项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 油页岩项目简介及立项备案申请油页岩项目简介及立项备案申请一、项目建设背景油页岩（又称油母页岩）是一种高灰分的含可燃有机质的沉积岩。它和煤的主要区别是灰分超过40%，与碳质页岩的主要区别是含油率大于3.5%。油页岩属于非常规油气资源，以资源丰富和开发利用的可行性而被列为21世纪非常重要的接替能源。它与石油、天然气、煤一样都是不可再生的化石能源。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人胡xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53013.16平方米（折合约79.48亩），其中：净用地面积53013.16平方米（红线范围折合约79.48亩）。项目规划总建筑面积72097.90平方米，其中：规划建设主体工程48703.59平方米，计容建筑面积72097.90平方米；预计建筑工程投资5771.54万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为油页岩，根据市场情况，预计年产值48281.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15292.75(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5771.543981.51192.4115292.751.1工程费用万元5771.543981.5131164.811.1.1建筑工程费用万元5771.545771.5426.41%1.1.2设备购置及安装费万元3981.513981.5118.22%1.2工程建设其他费用万元5539.705539.7025.35%1.2.1无形资产万元2560.322560.321.3预备费万元2979.382979.381.3.1基本预备费万元1616.611616.611.3.2涨价预备费万元1362.771362.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元15292.7515292.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6557.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31164.8113704.1024402.3331164.8131164.8131164.811.1应收账款万元9349.443739.786544.619349.449349.449349.441.2存货万元14024.165609.679816.9214024.1614024.1614024.161.2.1原辅材料万元4207.251682.902945.074207.254207.254207.251.2.2燃料动力万元210.3684.14147.25210.36210.36210.361.2.3在产品万元6451.112580.454515.786451.116451.116451.111.2.4产成品万元3155.441262.172208.813155.443155.443155.441.3现金万元7791.203116.485453.847791.207791.207791.202流动负债万元24607.549843.0217225.2824607.5424607.5424607.542.1应付账款万元24607.549843.0217225.2824607.5424607.5424607.543流动资金万元6557.272622.914590.096557.276557.276557.274铺底流动资金万元2185.73874.301530.032185.732185.732185.733、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资21850.02万元，其中：固定资产投资15292.75万元，占项目总投资的69.99%；流动资金6557.27万元，占项目总投资的30.01%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5771.54万元，占项目总投资的26.41%；设备购置费3981.51万元，占项目总投资的18.22%；其它投资5539.70万元，占项目总投资的25.35%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15292.75+6557.27=21850.02（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21850.02142.88%142.88%100.00%2项目建设投资万元15292.75100.00%100.00%69.99%2.1工程费用万元9753.0563.78%63.78%44.64%2.1.1建筑工程费万元5771.5437.74%37.74%26.41%2.1.2设备购置及安装费万元3981.5126.04%26.04%18.22%2.2工程建设其他费用万元2560.3216.74%16.74%11.72%2.2.1无形资产万元2560.3216.74%16.74%11.72%2.3预备费万元2979.3819.48%19.48%13.64%2.3.1基本预备费万元1616.6110.57%10.57%7.40%2.3.2涨价预备费万元1362.778.91%8.91%6.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15292.75100.00%100.00%69.99%5建设期间费用万元6流动资金万元6557.2742.88%42.88%30.01%7铺底流动资金万元2185.7614.29%14.29%10.00%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.76%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率6.25%，固定资产投资强度192.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23147.8423147.8448703.5948703.594288.671.1主要生产车间13888.7013888.7029222.1529222.152658.981.2辅助生产车间7407.317407.3115585.1515585.151372.371.3其他生产车间1851.831851.832824.812824.81257.322仓储工程4911.144911.1415206.3015206.30973.832.1成品贮存1227.791227.793801.573801.57243.462.2原料仓储2553.792553.797907.287907.28506.392.3辅助材料仓库1129.561129.563497.453497.45223.983供配电工程261.93261.93261.93261.9318.873.1供配电室261.93261.93261.93261.9318.874给排水工程301.22301.22301.22301.2216.884.1给排水301.22301.22301.22301.2216.885服务性工程3110.393110.393110.393110.39199.195.1办公用房1359.321359.321359.321359.3293.295.2生活服务1751.071751.071751.071751.0797.416消防及环保工程877.46877.46877.46877.4663.226.1消防环保工程877.46877.46877.46877.4663.227项目总图工程130.96130.96130.96130.9699.547.1场地及道路硬化8639.251887.331887.337.2场区围墙1887.338639.258639.257.3安全保卫室130.96130.96130.96130.968绿化工程3181.24111.34合计32740.9372097.9072097.905771.54（四）设备方案项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费3981.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量1243516.58千瓦时，折合152.83吨标准煤。2、项目年总用水量26210.61立方米，折合2.24吨标准煤。3、“油页岩项目投资建设项目”，年用电量1243516.58千瓦时，年总用水量26210.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）155.07吨标准煤/年。达产年综合节能量41.22吨标准煤/年，项目总节能率27.48%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业集聚区发展规划，符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“油页岩项目”主要从事油页岩项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性油页岩项目选址于某某产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、