踢脚板项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 踢脚板项目简介及立项备案申请踢脚板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景踢脚板，又称为脚踢板或地脚线，是楼地面和墙面相交处的一个重要构造节点。踢脚板有两个作用：一是保护作用，遮盖楼地面与墙面的接缝，更好地使墙体和地面之间结合牢固，减少墙体变形，避免外力碰撞造成破坏；二是装饰作用，在居室设计中，腰线、踢脚线（踢脚板）起着视觉的平衡作用。踢脚板可以保护墙面，以防搬运东西、行走或做清洁卫生时将墙面弄脏（踢脚板也易擦洗)。利用它们的线形感觉及材质、色彩等在室内相互呼应，可以起到较好的美化装饰效果。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人刘xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38012.33平方米（折合约56.99亩），其中：净用地面积38012.33平方米（红线范围折合约56.99亩）。项目规划总建筑面积47135.29平方米，其中：规划建设主体工程34982.01平方米，计容建筑面积47135.29平方米；预计建筑工程投资4121.38万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为踢脚板，根据市场情况，预计年产值18203.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10396.69(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4121.383316.32182.4310396.691.1工程费用万元4121.383316.3212720.861.1.1建筑工程费用万元4121.384121.3832.69%1.1.2设备购置及安装费万元3316.323316.3226.30%1.2工程建设其他费用万元2958.992958.9923.47%1.2.1无形资产万元1696.451696.451.3预备费万元1262.541262.541.3.1基本预备费万元584.36584.361.3.2涨价预备费万元678.18678.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元10396.6910396.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2211.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12720.868482.3711161.0112720.8612720.8612720.861.1应收账款万元3816.262480.573053.013816.263816.263816.261.2存货万元5724.393720.854579.515724.395724.395724.391.2.1原辅材料万元1717.321116.261373.851717.321717.321717.321.2.2燃料动力万元85.8755.8168.6985.8785.8785.871.2.3在产品万元2633.221711.592106.582633.222633.222633.221.2.4产成品万元1287.99837.191030.391287.991287.991287.991.3现金万元3180.222067.142544.173180.223180.223180.222流动负债万元10509.146830.948407.3110509.1410509.1410509.142.1应付账款万元10509.146830.948407.3110509.1410509.1410509.143流动资金万元2211.721437.621769.382211.722211.722211.724铺底流动资金万元737.23479.21589.79737.23737.23737.233、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12608.41万元，其中：固定资产投资10396.69万元，占项目总投资的82.46%；流动资金2211.72万元，占项目总投资的17.54%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4121.38万元，占项目总投资的32.69%；设备购置费3316.32万元，占项目总投资的26.30%；其它投资2958.99万元，占项目总投资的23.47%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10396.69+2211.72=12608.41（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12608.41121.27%121.27%100.00%2项目建设投资万元10396.69100.00%100.00%82.46%2.1工程费用万元7437.7071.54%71.54%58.99%2.1.1建筑工程费万元4121.3839.64%39.64%32.69%2.1.2设备购置及安装费万元3316.3231.90%31.90%26.30%2.2工程建设其他费用万元1696.4516.32%16.32%13.45%2.2.1无形资产万元1696.4516.32%16.32%13.45%2.3预备费万元1262.5412.14%12.14%10.01%2.3.1基本预备费万元584.365.62%5.62%4.63%2.3.2涨价预备费万元678.186.52%6.52%5.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10396.69100.00%100.00%82.46%5建设期间费用万元6流动资金万元2211.7221.27%21.27%17.54%7铺底流动资金万元737.247.09%7.09%5.85%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.50%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度182.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21096.6521096.6534982.0134982.013364.601.1主要生产车间12657.9912657.9920989.2120989.212086.051.2辅助生产车间6750.936750.9311194.2411194.241076.671.3其他生产车间1687.731687.732028.962028.96201.882仓储工程4475.954475.957899.637899.63552.582.1成品贮存1118.991118.991974.911974.91138.152.2原料仓储2327.492327.494107.814107.81287.342.3辅助材料仓库1029.471029.471816.911816.91127.093供配电工程238.72238.72238.72238.7218.793.1供配电室238.72238.72238.72238.7218.794给排水工程274.53274.53274.53274.5316.804.1给排水274.53274.53274.53274.5316.805服务性工程2834.772834.772834.772834.77198.295.1办公用房1149.741149.741149.741149.74101.805.2生活服务1685.031685.031685.031685.03116.046消防及环保工程799.70799.70799.70799.7062.936.1消防环保工程799.70799.70799.70799.7062.937项目总图工程119.36119.36119.36119.36-201.477.1场地及道路硬化7674.371653.791653.797.2场区围墙1653.797674.377674.377.3安全保卫室119.36119.36119.36119.368绿化工程3110.40108.86合计29839.6847135.2947135.294121.38（四）设备方案项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费3316.32万元。五、节能与环保1、项目年用电量454917.31千瓦时，折合55.91吨标准煤。2、项目年总用水量12302.77立方米，折合1.05吨标准煤。3、“踢脚板项目投资建设项目”，年用电量454917.31千瓦时，年总用水量12302.77立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.96吨标准煤/年。达产年综合节能量17.99吨标准煤/年，项目总节能率27.51%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划，符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“踢脚板项目”主要从事踢脚板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性踢脚板项目选址于xx产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环