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10短期业务计划书 XXXXX有限公司文件编号短期业务计划书版本修订A/0页码1/3 一、业务方针、目标；对现有的顾客进行分析，供货数量稳中求增长，发展新顾客，开发新产品，不断的拓展业务，争取成为各大汽车起动机公司的优秀配套厂。 优势，弱势，机会，威胁 1、公司建立TS16949质量体系，能向顾客提供信任，使顾客相信我们有能力稳定地提供符合顾客要求的产品； 2、公司价格具有竞争优势，通过大批量生产来降低产品成本； 3、公司技术开发力量雄厚，有两名工程师负责质量改进和技术开发； 4、公司在顾客处的质量信誉良好，发生退货索赔等事情比较少。 5、公司生产设备效率高。 1、工人素质不高，产品质量不能完全实现自我控制。 2、公司距离顾客路途遥远，运输成本增加 3、公司生产设备的能力不太好，不能靠设备来保证产品质量。 优势机会弱势威胁 1、由于劳动力短缺，造成劳动力价格上涨，公司的生产成本进一步增加 2、冬夏两季电力短缺，采用发电机发电成本负担增加。 3、产品质量责任法要求我们承担由于产品质量责任造成的损失。 4、美元贬值，相对来说，与国外进口零件的价格优势不明显了。 5、铜材价格不断攀升，公司的材料成本增加。 1、政府鼓励企业进行二次扩张，在资金和政策上有优惠； 2、社会教育水平不断提高为公司聘用有技术有素质的员工创造良好条件； 3、政府支持进一步发展汽摩配行业 4、国民经济的持续增长使汽车市场前景看好。 二、销售规划考核方法每月通过财务开出的发票计算。 时间08年1季度08年2季度08年3季度08年4季度竞争对手数据销售收入1000万1500万1200万1800万1500万 三、顾客满意度计划公司产品在所有的顾客的同类供方中总是领先的，但我们的目标是不断的符合顾客的要求，增强顾客的满意。 我们每年通过拜访顾客、顾客满意度调查表等形式确定顾客的满意程度和改进需求；同时考虑公司的交付业绩和交付产品的质量水平。 考核方法通过顾客满意程度调查分析顾客满意程度。 半年销售部负责统计该项业务目标的达成情况。 并向总经理汇报，提交管理评审和业务计划评审。 XXXXX有限公司文件编号短期业务计划书版本修订A/0页码2/3项目时间08年1季度08年2季度08年3季度08年4季度竞争对手数据顾客满意程度90%90%90%90%85% 四、主导产品配套市场占有率规划根据销售规划的分析，我们可以做出市场占有率的规划，我们通过提高产品质量和减低生产成本来确保市场占有率规划的实现。 考核方法市场占有率=某类产品由我公司提供产品的数量顾客采购总量100%由销售部负责统计。 每月统计一次。 08年1季度度顾客名称08年2季08年3季度08年4季度竞争对手数据锦州汉拿电机有限公司100%100%100%100%0%天津电装电机有限公司98%98%98%98%2%成都华川电装品有限责任公司常州天发动力总称制造有限公司欧洲依斯克拉汽车电器有限公司长沙日立汽车电器有限公司备注竞争对手数据为同类产品供应商中与本公司相比最具竞争实力的厂家。 五、关键的内部可测运行参数机加工综合废品率；为确保公司产品质量，实现我们的业务目标，我们应从内部成本管理入手进行管理。 考核方法每月统计。 制造部负责统计投入数量，技术质量部负责统计不合格数量，并计算机加工综合废品率。 机加工综合废品率=当月发生的不合格品数量当月投入加工的制品数量100%08年1季度度58%58%58%58%42%80%80%80%80%20%20%30%40%40%60%60%60%60%60%40%时间08年2季08年3季度08年4季度竞争对手数据机加工综合废品率65.5556 六、关键的内部可测运行参数设备故障停机率；考核方法每季度统计。 制造部负责。 故障停机率=季度内设备故障停机时间季度内设备计划工作时间100%设备完好率=1-设备故障停机率项目时间08年1季度08年2季度08年3季度08年4季度竞争对手数据设备完好率98%98.5%98.5%98.5%97%XXXXX有限公司文件编号JNFLEX-WI-013短期业务计划书版本修订A/0页码3/3 七、顾客和新产品开发规划为了确保通过新产品开发实现销售收入规划，保证公司持续健康发展，制定本规划。 考核方法每年考核一次。 销售部负责统计。 项目时间08年上半年08年下半年竞争对手数据老顾客的新产品1种1种2种新顾客/新产品1种01种 八、企业设施/设备规划公司根据对竞争对手和公司外部环境进行分析，预测企业在未来3年内将进行较大的生产扩张，须进行设备/设施规划。 考核方法财务部年度末统计设备/设施投资支出总额，报总经理审批。 提交业务计划会议评审。 08年上半年08年下半年竞争对手数据新增厂房投资120万元设备改更新投资30万元20万元 九、成本目标规划为了增加性价比的优势，公司必须对成本项目进行规划，从内部降低成本，以保持与竞争对手具有较大的成本优势。 考核方法年度末财务部统计各产品单位成本，与上年度进行对比得出计划目标的达成情况，报总经理审批，提交业务计划会议评审。 08年上半年08年下半年竞争对手数据产品成本1.5%1.5%0.5%公司的长期业务计划是动态的业务计划，根据目标的达成情况予以适当的调整。 调整业务计划按文件和资料控制程序执行。 为了实现业务目标，公司特别制定了xxxx年公司各部门质量目标一览表，各个部门按规定的频次统计本部门的目标完成情况，报送总经理审阅。 希望公司各级管理人员对本部门人员做好业务计划的宣传、贯彻工作，使各级人员都能了解公司的发展规划，并能为公司的业务计划达成努力工作。 XXXXX有限公司短期业务计划书（文件编号JNFLEX-WI-013）版本号:xx年第A版受控状态分发编号批准日期编制日期xx年11月07日发布xx年11月08日实施XXXXX有限公司发布xxxx年工序质量目标一览表产品名称图号落料冲压粗车精车铣床钻孔镗孔液压备