不合格品控制程序.doc

东莞制衣有限公司 程序文件文件编号FQ/COP/ISO/8.3-31生效日期2006年10月1日不合格品控制程序修订状态A.0页 码6(5)1、目的对不合格品进行适当标识、记录、评价和处置，防止不合格品流入下道工序或交付使用。2、适用范围适用于进货检验、工序检验、最终检验、贮存、客户退货等不合格品的处理。3、职责3.1本程序由品管部制订并组织实施。3.2仓务部负责对贮存中发现的不合格品作标识、记录和隔离。3.3生管部生产部负责将生产过程中发现的不合格品作标识、记录和隔离。3.4品管部检验员负责对进货检验、工序检验、最终检验、客户验货的不合格品作标识记录和隔离。4、工作程序工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录4.1 来料不合格品控制开始发现不合格品隔离标识报 告是否使用隔离标识评 审通过评审21YN N Y责任部门/人配合部门/人输入输出F 品管部IQC依照进货检验程序对来料进行检验评定其是否合格。品管部IQC进货检验程序送检单送检报告F 发现不合格品时品管部IQC应将其放入不合格品区予以隔离或作出标识。品管部IQC标识和可追溯性控制程序F IQC填写不合格品报告上报品管部经理跟进处理。品管部经理不合格品报告F 品管部经理需进一步确定是否存在紧急放行情形。品管部经理紧急放行控制程序F 如该批物料存在紧急放行时车间QC应跟进作好产品的隔离或标识措施。生产部品管部QC标识和可追溯性控制程序F 品管部经理根据不合格严重程度及急用程度作出判定必要时组织PPCC跟单部生产部生管部客户代表进行评审。影响订单要求时由PPCC跟单员联系客户决定。评审结果填写在不合格品报告上。品管部PPCC生产部生管部客户代表不合格品报告不合格品报告工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录21让步放行拣用退 货发出纠正预防措施NY验 证结束 责任部门/人配合部门/人输入输出F 拣用需品管部经理批准紧急放行由品管部经理审核后报副总经理批准。F 紧急放行形成的半成品成品安排检验后予以让步放行。F 涉及降价接受时由PPCC采购部或跟单部与供货商联系签认。品管部生产部PPCC不合格品报告不合格品报告F 由PPCC采购部或跟单部跟进联系供货商安排退货或索赔事宜。PPCC品管部不合格品报告F PPCC采购部或跟单部视不合格严重程度决定是否发出纠正和预防措施要求并验证改善效果。品管部PPCC纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施要求F 相关部门将不合格品报告及有关降价资料整理后交企管办和财务部。相关部门财务部企管办不合格品报告开始4.2工序检验及最终检验不合格品控制流程发现不合格品标 识填写检验报告1 责任部门/人配合部门/人输入输出F 品管部依照工序检验程序及最终检验程序作出不合格品判定。品管部工序检验程序最终检验程序生产制单手工板物料卡F 检验发现之不合格品由检验员贴返工标签加以标识。品管部标识和可追溯性控制程序F QC或OQC分别填写验货报告（中期尾期）或尾期检查报告报品管部经理审批。F 若为批量性或严重性质量问题检验员须填写不合格品报告,报品管部及相关部门经理跟进处理。品管部QCQA部QA相关部门部经理品管部主任不合格品报告验货报告（中期尾期）尾期检查报告重新检验发出纠正预防措施结束安排返工返修能否返修返工1是否合格放 行报废入仓纠正和预防措施程序工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录 Y N Y N Y Y Y Y N责任部门/人配合部门/人输入输出F 生产责任部门及车间主任负责安排及跟进返工并于规定时间内完成。生产部品管部不合格品报告验货报告（中期尾期）尾期检查报告F 不合格品经过返修后须重新检验。F 检验不合格时退责任部门再次进行返修。生产部品管部验货报告（中期尾期）尾期检查报告F 检验合格后予以放行工序检验过程及最终检验过程涉及让步放行分别报品管部经理及QA部经理批准。品管部经理生产部不合格品报告F 工序检验及最终检验发现的报废品由品管部经理确认副总经理批准方可予以报废处理并办理入仓手续。品管部经理副总经理不合格品报告不合格品报告F 品管部视不合格严重程度发出纠正和预防措施要求要求相关部门分析原因制定相应纠正和预防措施。品管部相关部门纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施要求F 品管部根据各工序检验数据做好相关质量趋势统计与分析工作与相关部门协商改善。品管部相关部门1开始发现怀疑不合格品隔离标识4.3搬运及贮存过程不合格品控制责任部门/人配合部门/人输入输出F 仓务部依照产品防护程序对产品进行搬运及贮存整理了解搬运及贮存过程产品质量情况。仓务部产品防护程序F 对于搬运及贮存过程中物料出现不合格或怀疑不合格品挂上“待处理”牌，由仓库组长通知相关QC进行检验。生管仓务部品管部QC标识和可追溯性控制程序工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录检 验1是否合格放 行报 废填写检验报告采取纠正预防措施结束纠正和预防措施程序返修 Y N Y Y N责任部门/人配合部门/人输入输出F 相关QC依照进货检验程序或最终检验程序进行检验确认必要时品管部或QA部经理应确认接受标准。品管部QC相关部门进货检验程序最终检验程序F 相关QC检验后填写不合格品报告报品管部经理审核处理方法涉及返修报废让步放行转为他用。品管部经理品管部QC不合格品报告F 经检验合格时重新办理入仓手续或予以放行。生管仓务部不合格品报告F 返修后的产品须由品管部QC重新检验。品管部QCF 不合格品报副总经理或总经理批准报废由财务部会同仓务部予以销帐处理。F 必要时由品管部发出纠正和预防措施要求并跟进改善效果。品管部财务部生管仓务部副总经理总经理纠正和预防措施要求不合格品报告4.4客户退货控制程序开始隔离标识1客户退货责任部门/人配合部门/人输入输出F 产品交付或开始使用后才发现为不合格品时由PPCC跟单部与客户商定具体处理方式，报总经理批准后实施。F 涉及退货时由跟单部跟单员会同仓务部进行点收。PPCC跟单部生管仓务部退货单F 仓务部对客户退货应隔离存放跟单部通知品管部及客户代表检验。生管仓务部品管部客户代表标识和可追溯性控制程序工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录不合格品处理评 审1纠正和预防措施施回 复 结束责任部门/人配合部门/人输入输出F 品管部会同客户代表对客户退货实施联合评审并填写不合格品报告。客户代表品管部不合格品报告。F 根据退货不合格严重程度由品管部经理及客户代表联合判定作出返修返工转为它用等处理报废须总经理批准。客户代表品管部经理总经理不合格品报告不合格品报告F 品管部依据纠正和预防措施控制程序发出纠正和预防措施要求跟进验证改善效果。就相关情况通报跟单部并向总经理作出汇报。品管部相关部门纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施要求F PPCC跟单部就评审及处理结果与客户沟通取得客户谅解与改善认可。F 并就有关损失结果向总经理汇报。PPCC跟单纠正和预防措施控制程序5与本程序有关的记录归档保管