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文档简介

文件名稱单据管理规定制訂日期2015-1-13頁 次1/1文件編號ZX-3-A-006制作單位资材部版本/版次A/01、 目的为了防止单据的丢失，避免因单据的丢失导致仓库数据不准确。仓库账目做到有单可依，进出账目有据可查，特制定本管理规定。2、 单据范围（1） 送货单（供货商）（2） 入库单（3） 领料单（4） 退料单（5） 材料分条单（6） 不良品处理单（7） 报废申请单（8） 销售出货单3、 单据处理需注意事项送货单内容包括：供应商名称、PO单号、物料名称、规格型号、材质、数量、盖章、收货人签名。入库单：订单号、物料名称、规格型号、材质、数量、批次、生产日期、入库人签名。领料单：生产加工单号、物料名称、规格型号、材质、数量、领料用途、领料人及部门主管签核。退料单：生产加工单号、物料名称、规格型号、材质、数量、退料人及部门主管签核、品质部签核。材料分条转换单：生产加工单号、分条日期、分条物料名称、规格型号、计划分条规格、数量、部门主管签核。不良品处理单：退货单号、物料名称、规格型号、材质、数量、不良原因、品质签核、部门主管签核。报废申请单：物料名称、规格型号、材质、数量、报废原因、各部门签核。销售出货单：单据NO、订单号、产品名称、规格型号、材质、数量、盖章。4、 单据整理办法按不同供货商进行分类整理，每天对相关的单据进行录入完毕后，分类整理交到采购/财务部等各相关部 门，以一个月为期限进行归档。按时间先后顺序进行整理，以时间为结点进行整理归档。修訂記錄版本/版次年月日內 容 摘 要核 準審 查制 作按单据编号进行整理，内部流转单据均可按单据编号进行整理。文件名稱单据管理规定制訂日期2015-1-13頁 次1/1文件編號ZX-3-A-006制作單位资材部版本/版次A/05、 单据整理规定仓库文员需做到当日单据当日结清，当日录入ERP的单据当日进行存档。仓库文员对所有单据有整理归档及保管的权限，单据进行分类管理存放，每类单据需有封面，且封面要注明单据类型，整理人，单据日期等信息。仓库文员对当月的单据进行封存管理，单据外包装需注明单据所属部门，单据的日期等信息。所有单据封存完毕后，须放置在干燥处进行保存。6、 单据保存期限仓库所有单据保存期限为：外部单据保存期限为3年，内部周转单据保存期限为1年，保管期限以封存时间为第一天计算。单据的销毁由保管部门进行提报，并列明要销毁单据明细，提报到财务部门，经许可方可进行销毁工作，单据销毁时需两人以上进行监管。修訂記錄版本/版次年月日內 容 摘 要核 準
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