增值税进销数据分析监控系统培训课件.ppt

企业认证抄报综合数据采集系统 河北航天信息有限公司 系统启动 1 双击桌面图标 初次使用 桌面图标 输入正确的企业税号和用户密码 默认为 100 初次使用 2 进入系统 首次登录需更改密码点击 保存 后 进入系统 初次使用 3 修改密码 初次使用 初次使用 进项数据采集 1 启动网上认证 在系统主页面点击 网上认证 图标导航到 网上认证 系统介绍和启动页面 系统介绍 网上认证 初次使用 2 安装 配置网上认证 点击按钮 完成网上认证系统的安装和配置过程 选择扫描仪类型 系统介绍 网上认证 初次使用 3 安装完毕后 再次点击进行初始设置 系统介绍 网上认证 初次使用 5 企业基本信息设置 根据实际情况输入企业名称和企业税号 其他信息根据相关要求选择性输入 系统介绍 网上认证 初次使用 6 网络参数设置 认证服务器设置 程序会根据企业登录采集系统时选择的运营商进行自动设置 无需手工填写 代理服务器的各项信息需要从相应的本单位的网管人员处获得 系统介绍 网上认证 初次使用 7 认证参数设置 为满足企业认证的实时性和效率要求 请设置为 实时认证 模式 点击 确认 按钮 系统介绍 网上认证 初次使用 8 在线注册 点击 确定 后会提示是否现在注册 如该企业已开户成功 继续点击 是 按钮即可完成注册 系统介绍 网上认证 初次使用 如该企业已在航天信息开户成功 继续点击 是 按钮即可完成注册在注册完成后 系统会给出重新登陆本系统的提示 9 在线注册 系统介绍 网上认证 初次使用 点击 确定 按钮后 自动进入系统 点 退出 退出本系统 10 在线注册 系统介绍 网上认证 初次使用 点击 确定 按钮后 自动退出本系统 1 启用网上认证 系统介绍 网上认证 日常使用 2 登录网上认证 输入操作员代码和密码 系统介绍 网上认证 日常使用 3 发票认证 系统介绍 网上认证 日常使用 3 发票认证 系统介绍 网上认证 日常使用 状态栏 双击发票号码 3 发票认证 系统介绍 网上认证 日常使用 4 发票明细编辑 注意 发票明细中名称和金额是必填项 单价 税率 税额不需填写 抵扣类型默认为 货物抵扣 明细金额合计必须等于七要素的合计金额 对于清单发票 商品明细可按清单全部手工录入 也可下载模板后在 在Excel模板里编辑好所有信息后导入 发票明细可以多次编辑提交 每月15日之后 上月发票明细不能再修改 发票列表 点击 提交 按钮对应发票标注为已上传 明细提交信息框 发票明细编辑工具栏 系统介绍 网上认证 日常使用 5 已认证发票上传明细 如果之前扫描认证的发票没有提交明细 不允许进行下一次发票的扫描认证 可以点击网上认证界面上的 发票明细上传 进入 发票明细修正 的查询窗口 系统介绍 网上认证 日常使用 选择 未提交明细发票 并点击 开始查询 按钮 如有未提交明细发票 点击 明细修正 按钮 弹出 发票明细修正 对话框进行明细修正 5 已认证发票上传明细 系统介绍 网上认证 日常使用 运输发票认证处理 系统介绍 网上认证 日常使用 如果在左侧的列表内 进行扫描识别的发票认证结果显示为已通过 则表示该发票已经连接税务局认证服务器并扫描识别通过 如果在左侧的列表内 进行扫描识别的发票认证结果显示为未通过 则表示该张发票未通过税务局认证服务器的扫描识别 系统介绍 网上认证 日常使用 数据查询本地数据查询服务器数据远程查询 系统介绍 网上认证 日常使用 系统介绍 网上认证 日常使用 服务器数据远程查询 选择 服务器数据远程查询 系统介绍 网上认证 日常使用 设置认证时间或月份 点击左上角 远程查询 按钮 系统介绍 网上认证 日常使用 数据自动下载到本地数据库中 下载后可在 本地查询 中进行查询操作 系统介绍 网上认证 日常使用 认证结果打印 选择 增值税结果清单打印 系统介绍 网上认证 日常使用 设置查询时间或查询月份 点击 查询 按钮 设置认证时间或月份 点击 查询 系统介绍 网上认证 日常使用 设置完毕后点击 打印 进行打印操作 已认证发票初始化 对2012年1月至今的已认证发票进行发票明细补录 首先下载发票列表 只包含七要素 补录发票销方名称和发票明细信息 系统介绍 已认证发票初始化 进项采集功能概述 单击 已认证发票初始化 图标 进入功能模块 1 启动已认证发票初始化 系统介绍 已认证发票初始化 2 已认证发票初始化 单击 已认证发票初始化 图标 进入功能模块 系统介绍 已认证发票初始化 3 已认证发票初始化发票列表 主要是针对首次使用本系统的企业 对2012年1月至纳入监控前的已认证发票进行发票明细补录 打开列表窗口会自动从服务器下载已认证发票列表 只包含七要素 填写发票明细信息 填写要求同认证发票上的明细完全一致后点 提交 按钮进行提交 系统介绍 已认证发票初始化 4 已认证发票初始化发票列表 第一行为查询框 在相应的空格内输入查询条件 按回车键进行查询 系统介绍 已认证发票初始化 进项采集功能概述 未上传明细采集 企业纳入监控之后 由于各种原因没有上传明细的 需使用此功能上传发票明细 在税局认证的发票超过180天认证期 且没有上传明细的发票首先下载发票列表 只包含七要素 需补录发票销方名称和发票明细信息 需要上传发票图片 系统介绍 未上传明细采集 1 启动未上传明细采集 单击 未上传明细采集 图标 进入功能模块 系统介绍 未上传明细采集 2 未上传明细采集 系统介绍 未上传明细采集 3 未上传明细采集列表 在 发票编辑 窗口编辑发票明细时 必须扫描发票图片 否则提示 未找到发票 无法提交发票明细 点击 扫描 按钮进行发票的扫描 其他要求与 已认证发票初始化 相同 系统介绍 未上传明细采集 进项采集功能概述 海关抵扣凭证 部分企业通过海关进口 在此过程已经上缴增值税部分 可凭此凭证进行抵扣 直接新增发票 并补录详细货物清单列表 系统介绍 海关抵扣凭证 1 启动海关抵扣凭证 单击 海关抵扣凭证 图标 进入功能模块 系统介绍 海关抵扣凭证 2 海关抵扣凭证 新增发票 采用手工录入方式 上传标志 注意事项 1 若提示 登录税号与防伪税控税号不一致 则需到本单位装有防伪开票的电脑上提交 2 输入商品明细后 点击提交 发票信息上传成功 上传标志为 是 3 不点击提交关闭编辑窗口 发票信息保留在本地 未提交到省局服务器 上传标志为空4 双击列表中的任意发票 均可以修改发票明细 重新提交5 每月15日之后上月的发票明细不允许再修改 系统介绍 海关抵扣凭证 第四部分销项数据采集 系统介绍 远程抄报 1 启动远程抄报 在系统主页面点击 远程抄报 图标导航到 远程抄报 系统介绍和启动页面 2 远程抄报使用 远程抄报包含功能 远程抄报 明细抄报 查询抄报结果 清卡 分别对应于如下图示四个按钮 注意 需要通过本系统做 明细抄报 系统介绍 远程抄报 第一步 明细抄报 注意 需要通过本系统做 明细抄报 注意事项 纳入后首次执行明细抄报 系统自动读取2011年12月至抄税月份的发票明细数据 以后每次抄报 只抄报上月明细数据如果没有读取到发票明细 弹出窗口进行发票明细的补录 点击 明细抄报 按钮系统会自动启动明细抄报功能 系统会自动计算上传发票明细的起始月份 并自动读取本地防伪税控系统发票数据 生成数据文件 并上传至省局数据库服务器 系统介绍 远程抄报 第二步 远程抄报 点击 远程抄报 按钮 自动读取金税卡状态并自动向税局提交数据 数据提交成功后点 确定 按钮 系统介绍 远程抄报 第三步 查询抄报结果 点击 查询抄报结果 按钮 出现 报税结果查询 窗口 如报税未成功 会提示相应的错误号及错误提示 系统介绍 远程抄报 第四步 清卡 若报税成功 单击 清卡 按钮 清除IC卡上报税数据并写入报税成功标志 系统介绍 远程抄报 注意事项 一 使用远程抄报时需确保开票软件退出 二 纳入采集系统后 只能使用采集系统中的远程抄报做报税 三 申报扣款成功后 再使用远程抄报进行报税 四 更换金税卡 重新发行金税卡 有红字专用发票 第一个征期必须到国税大厅报一次税 报税后在此系统中只做明细抄报 第二个征期后再使用远程抄报 五 明细抄报成功后 才可进行清卡操作 销项采集功能概述 无票收入 针对企业无票销售的产品进行无票收入的录入 注意 当月无票收入总金额要与申报表完全一致 第一次录入需要录入2012年1月份至上个月的无票收入合计 系统介绍 无票收入 单击 无票收入 图标 进入功能模块 系统介绍 无票收入 1 启动无票收入 单击 无票收入 图标 进入功能模块 系统介绍 无票收入 2 启动无票收入 3 新增无票收入 新增无票收入 进入无票收入编辑窗口 采用手工录入方式 系统介绍 无票收入 注意事项 1 每月只能新增一条数据 收入月份 为上个月 2 只能打开最后一次录入的发票信息 3 第一次录入时 必须填写2012年1月至上个月的所有数据 4 无票收入的明细可以多次编辑提交 每月15日之后不能再修改提交上个月数据 5 上月录入的无票收入 本月开票了 本月录入无票收入时可填负数冲红 6 商品名称 规格型号和单位完全相同的商品 可以录入一条合计数 7 默认税率为17 可以录入不同的税率 且税率可以为08 申报时税率减半的无票