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文档简介

郑州历程信息科技有限公司酒水、礼品领用流程财务中心审批经办人B.200元以内礼品由系统负责人审核；200元以上礼品由总经理审批。C.保管员填写出库单，办理出库E. 如有未送出礼品或剩余酒水，次日上班退还仓库，办理入库手续A.填写酒水、礼品申请单。注明领用物品名称数量和用途，并签字经办人D. 经办人核对实物，收领并在“收货人”处签字。退还申请单否定流程节点说明任务摘要酒水、礼品领用关键节点节点说明A1、申请人领取“酒水/礼品申请单”；2、申请人填写申请内容及用途，注明接待何单位、何人；B200元以内礼品由系统负责人审核，200元以上礼品由总经理审批；同意，申请人将申请单给管理员；不同意，申请单退回。C管理员根据申请单上的品名、数量，将酒水、礼品出库。D经办人核对实物，收领并在“收货人”处签名。E接待后如有剩余酒水或礼品，次日上班后退还仓库，办理入库手续出库单收货方 年 月 日出品及规格单 位数 量价 格金 额备 注合 计收货人： 保管人： 制表：入库单收到 年 月 日出品及规格单 位数 量价 格金 额备 注合 计收货人： 保管人： 制表：酒水、礼品申请表（200元以内）申请部门申请日期接待单位接 待 人品名数量单 价金 额部门负责人审核意见： 系统负责人意见：财务中心审批意见：酒水、礼品申请表（200元以上）申请部门申请日期接待单位接 待 人品名数量单
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