标准化自评问题.docx

2014年测试公司安全标准化检查情况一、检查人：王小山、王博、吴俊岭、徐新、吴翰、应华、韩玉新、蔡奕星二、被检查单位：测试公司部三、检查时间：2014年6月10日6月11日要素一、1.1查测试公司部年度安全生产目标、指标责任书：（1）、“各类安全消防设施完好率达98%以上，并逐年上升”。 问题：指标过低；（2）、“安全标准化基础资料有效率100%”、“安全设施附件安全系数达标率100%”。问题：不清楚所要表达的具体意义；（3）、“租用车辆商业保险，购买项目符合公司要求100%”。问题：查无指标；（4）、“单车油耗考核率100%”。问题：查无考核记录；（5）、“职业病危害 零”。问题：测试公司无职业病危害，不该有该项考核。要素二、2.2查测试公司安全生产责任制（2012年1月10日），其中岗位安全职责与编号为XKA/JLZD2402管理作业文件生产测井作业指导书中的岗位HSE责任未对应；2.2查测试公司安全生产责任制，其中缺少：（1）、工会主席岗位责任制；（2）、生产办、综合办、财务办部门职责；（3）、生产井井口/地面保护岗位责任制；（4）、生产测井绞车操作工岗位责任制；（5）、起重机操作工岗位责任制；（6）、连续油管操作工岗位责任制；（7）、岗位职责培训记录；要素三、1.6、查测试公司2014年安全生产预算、实际发生费用登记表。问题：其中无第一季度设备维护、保养费用登记；要素四、4.1 查测试公司法律法规。问题：没有定期更新记录、法律法规没有下发记录；要素五、5.1查测试公司培训考核记录。问题：考核一项没有填写；查测试公司安全培训管理。问题：缺少月度培训内容 ；要素七、7.1.7条款 从业人员不了解风险评价内容（询问安全管理人员：分析评价方法）7.2.1条款 台账内容不符 7.2.2条款 、 6.2.28条款 ： 安全防护用品（具）配备不符合要求（正压试呼吸器台账记录不符、未效验）7.4.3条款：作业许可审批手续不符合 （6月3日承包商进行旧库改造无证据显示：办理临时用电许可、五交底）要素九、9.1查测试公司重大危险源辨识、确定。问题：无现场风险识别记录；要素十一、11.2查测试公司应急预案培训。问题：应急预案培训人员与实际人数不相符、有遗漏应急演练培训计划现象、应急演练计划时间有错误 ；四、数控二队资料：5.1安全培训管理：缺少月度培训内容 5.1安全培训管理：培训人数与实际人数不符 7.1.5发现1处安全隐患（测试3队）9.1没有现场风险识别记录 11.2应急预案培训人员与实际人数不相符 11.4有遗漏应急演练培训计划现象 11.4应急演练计划时间有错误 五、测试一队资料：2.2.11条款：主要负责人未定期召开安委会会议，未形成会议纪要（无基层单位HSE小组活动记录）5.1.4条款：安全教育记录、效果评价未按照计划要求实施培训 （证据显示安全教育、记录不符合要求）5.1.13条款：未进行全员培训（记录显示培训计划与实际培训人数不符合）6.2.22条款：特种设备台账内容不符合（压力表无效验记录）8.1条款：隐患治理台账内容不符合要求 8.2.1条款：未按规定开展安全检查 （无证据显示按要求开展检查）8.2.3条款：检查结果未与责任制挂钩 8.3.2条款：隐患治理通知内容不符合标准要求（隐患整改通知未落实责任人）8.3.4条款：隐患排查档案内容不全（台账记录缺两项）10.1.7 条款：未定期校检和维护（应急药品无证据显示以更新） 11.3.5条款：应急救援器材完整性不符合要求（应急救援车辆显示为作业车辆）11.4.1条款：未对从业人员进行应急救援预案培训（人员培训不到位、无人员培训签字）四、被检查单位：测试二队现场要素二、2.2查测试二队安全生产责任制。问题：安全生产责任制没有进行培训；要素三、3.1查测试二队安全费用台账。问题：没有写费用金额；要素四、4.1查测试二队法律法规更新记录。问题：没有定期更新记录；要素六、6