企业清洁生产审核评估程序和内容.doc

.重点企业清洁生产审核评估一、申请清洁生产审核评估的企业必须具备以下条件：1完成清洁生产审核过程，编制了清洁生产审核报告。2基本完成清洁生产无/低费方案。3技术装备符合国家产业结构调整和行业政策要求。4清洁生产审核期间，未发生重大及特别重大污染事故。二、申请清洁生产审核评估的企业需提交的材料：1企业申请清洁生产审核评估的报告。2清洁生产审核报告。3有相应资质的环境监测站出具的清洁生产审核后的环境监测报告。4协助企业开展清洁生产审核工作的咨询服务机构资质证明及参加审核人员的技术资质证明材料复印件。三、重点企业清洁生产审核评估过程1阅审企业清洁生产审核报告等有关文字资料。2召开评估会议，企业主管领导介绍企业基本情况、清洁生产审核初步成果、无/低费方案实施情况、中/高费方案实施情况及计划等；企业清洁生产审核主要人员介绍清洁生产审核过程、清洁生产审核报告书主要内容等。3资料查询及现场考察，主要内容为无/低费和已实施中/高费方案实施情况，现场问询，查看工艺流程、企业资源能源消耗、污染物排放记录、环境监测报告、清洁生产培训记录等。4专家质询，针对清洁生产审核报告及现场考察过程中发现的问题进行质询。5根据现场考察结果以及报告书质量，对企业清洁生产审核工作进行评定，并形成评估意见。四、企业清洁生产审核评估标准和内容：1领导重视、机构健全、全员参与，进行了系统的清洁生产培训。2根据源头削减、全过程控制原则进行了规范、完整的清洁生产审核，审核过程规范、真实、有效，方法合理。3审核重点的选择反映了企业的主要问题，不存在审核重点设置错误，清洁生产目标的制定科学、合理，具有时限性、前瞻性。4提交了完整、详实、质量合格的清洁生产审核报告，审核报告如实反映了企业的基本情况，对企业能源资源消耗，产排污现状，各主要产品生产工艺和设备运行状况，以及末端治理和环境管理现状进行了全面的分析，不存在物料平衡、水平衡、能源平衡、污染因子平衡和数据等方面的错误。5企业在清洁生产审核过程中按照边审核、边实施、边见效的要求，及时落实了清洁生产无/低费方案。6清洁生产中/高费方案科学、合理、有效，通过实施清洁生产中/高费方案，预期效果能使企业在规定的期限内达到国家或地方的污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标、污染物减排指标；对于已经发布清洁生产标准的行业，企业能够达到相关行业清洁生产标准的三级或三级以上指标的要求。7企业按国家规定淘汰明令禁止的生产技术、工艺、设备以及产品。五、有下列情况之一的，评估不通过：1不满足第四条要求中的任何一条。2清洁生产审核报告质量上存在重大问题，主要指：（1）审核重点设置错误或清洁生产目标设置不合理。（2）没有对本次审核范围做全面的清洁生产潜力分析。（3）数据存在重大错误，包括相关数据与环境统计数据偏差较大情况。3企业没有按国家规定淘汰明令禁止的生产技术、工艺、设备以及产品。4在清洁生产审核过程中弄虚作假。;.清洁生产审核评估材料核查表序号核查项目核查内容核查结果1企业基本情况有无2企业环“境影响评价”和“三同时”制度执行情况企业所有新、改、扩建项目的环评报告、环评批复、试生产批复，竣工验收报告、竣工验收批复等3排污申报登记、排污许可证和排污费缴纳情况清洁生产审核期间的排污许可证正、副本，排污申报登记表，排污费缴费通知单、缴费收据等4主要污染物完成总量控制任务情况企业完成当地政府或环保部门对COD和SO2总量减排要求和其它污染物总量指标落实的情况；没有减排任务的应出具相关证明等5主要污染物达标排放情况清洁生产审核期间有资质的环境监测站出具的监测报告，排污口规范化整治情况，自动监控系统稳定运行情况6工业固体废物和危险废物安全处置和放射源安全使用情况（工业固废和危险废物无害化处置达到100%）一般固废、危废的种类、数量、贮存、运输、处置方式或综合利用方式，处置合同，接受危废单位资质证明、危废转移联单，辐射安全许可证、放射源移交证明等7重金属污染防治情况重有色金属采选业、重有色金属冶炼业、含铅蓄电池业、皮革及其制品业、化学原料及化学制品制造业等生产企业使用的原辅料情况，企业特征污染物日监测制度执行情况等8环保设施运行情况清洁生产审核期间相关环保设施的建设、运行、维修记录，停运、闲置环保设施应说明原因9不使用违禁物质与符合产业政策情况产品、副产品及其生产过程中不含有或使用法律、法规以及我国签署的国际公约中禁用的物质；工艺、设施等符合国家产业政策和环保政策要求，提供原辅材料及产品、副产品名录清单等10企业环境管理环境管理机构、环境管理制度和环保档案，对于使用、生产、加工、贮存危险化学品的企业，提供应急预案等11清洁生产管理状况清洁生产组织机构、清洁生产管理制度、档案等12清洁生产宣传、培训情况各类清洁生产文件、通知，清洁生产宣传材料，培训会议纪要、签到表等13企业生产状况生产工艺流程，近三年生产记录、污染物排放记录等14清洁生产方案征集情况清洁生产方案征集表、建议表和汇