0新版危害物质过程管理手册.doc

石狮鑫达工业有限公司 危害物质过程管理手册版本：A/0 编制: 审核: 核准: 文件编号： XC-RM-101 发布日期:2009年11月10日实施日期:2009年11月10日 目 录主题 页码目录2颁发令3委任书4环境方针5职责分配表6管理手册7-8管理责任9组织架构10部门权限11-13术语和定义14-16引用标准17颁 布 令为了满足客户对企业要求，并将公司的管理提高到新的水平，公司决定按RoHS规定及客户的要求建立本公司的危害物质过程管理体系，并制定本危害物质过程管理手册，明确了石狮市鑫达工业有限公司的危害物质过程管理方针、组织机构和职责、危害物质过程管理所开展管理活动的要求。 本手册是公司危害物质过程管理活动的指导性文件，要求公司每一位员工认真理解并实施。同时要求各部门对本手册的实施情况进行监督和检查，从而确保公司对客户的危害物质管理承诺得以顺利实现。 总经理：王明照委 任 书兹委任： 王仲林 (先生)为石狮市鑫达工业有限公司危害物质管理负责人!授权他负责有效地实施和保持本危害物质过程管理手册的管理体系。石狮市鑫达工业有限公司 总经理:王明照危害物质管理方针石狮市鑫达工业有限公司为了能够满足客户对环保要求，遵守环保法规，合理保护及利用地球上有限资源。特制定以下管理方针： 注重环保，改善环境、遵章守法、造福社会管理方针内涵：1. 严格遵守国家和地方有关环境法律、法规；遵守关于在电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令，积极致力于环境保护、预防污染。2.尽可能减少工厂的经营对环境造成的负面影响，实行节能降耗，加强废弃物及危险品管理,。3.产品及材料的有害化学物质管理遵守各国的法律规定及客户提出的要求。4.进行持续改善环境管理体系。5.有计划地废除和削减相关危害化学物质。6.让全体员工理解管理方针，如有所需实行公布于外。 总经理:王明照 危害物质过程管理体系职责分配表序号文件编号文件名称品保课人力行政部市场部采购部生产分厂开发部管理者代表1XC-RM-101危害物质过程管理手册WOOOOOX2XC-RP-201环保文件与资料记录管制作业程序OOOOOOX3XC-RP-202危害物质管理教育训练作业程序WXOOOOO4XC-RP-203环境信息沟通作业程序WOWOOOO5XC-RP-204环保供货商选择与管理作业程序WOOXOOO6XC-RP-205环保产品工程设变管理作业程序WOWWWXO7XC-RP-206环保产品标识与追溯管理作业程序OOOOXOO8XC-RP-207环保进料管制与检验作业程序XOOOWOO9XC-RP-208环保制程管制与检验作业程序XOOOWOO10XC-RP209环保不合格品管制作业程序XOOOWOO11XC-RP-210环境品质保证纠正预防措施作业程序XOOOWWO12XC-RP-211危害物质过程管理内部稽核作业程序WOOOOOX13XC-RP-212危害物质过程管理管理审查作业程序WOOOOOX14XC-RP-213危害物质限用作业程序OOOOOXO15XC-RP-214削减计划管理程序OOOOOOX16XC-RP-215化学物质管理等级准则XOOOOWO“X”表示：主办 “W”表示：副主办 “O”表示：协办危害物质过程管理手册1. 目的:为了满足客户绿色产品要求，有计划地废除和削减相关危害化学物质,达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质,并以遵守法令.保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的，使公司危害物质过程管理体系可以系统化并有效运行。2. 适用范围: 适用于本公司产品生产的整个运作。2 1零部件和材料的适用范围：适用于相关产品中所包含的零部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其它物品。适用部件及材料.A、 产品及其零件、材料（包含包装材料、零件）；B、 构成辅助性物资等的各种材料；C、 副辅助性物资构成材料等（胶带、溶剂、粘结剂.印章.标识笔等）工序用材料。22不适用于本环境质量系统的管理等级. A、构成生产设备.装置.建筑.设备用的数据； B、电机电器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质； C、在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化学物质。3. 作业内容: 31 识别并运用管理系统所需要的过程； 32 决定这些过程的顺序与相互关系； 33 制定过程管制的程序,确保这些过程是否有效地运作； 34 确保相关环保文件得到管制； 35 本公司危害物质过程管理系统文件分类： 3.5.1 一阶文件：危害物质过程管理手册 用以说明本公司环境质量政策、组织、.权责及管理系统程序运作原则的文件；3.5.2 二阶文件：作业程序为满足危害物质过程管理手册所制定的工作程序流程的说明，用以执行各类任务或工作的依据。3.5.3 三阶文件：作业指导书将危害物质过程管理手册或作业程序规定之作业.技术等作细部描述之指导文件。例如：检验规范、作业指导书、管理办法等；3.5.4 四阶文件：质量记录用以显示各项危险物质过程管理活动实际动作状况之文件窗体记录。例如：进料检验报告、成品检验报告等； 36本公司管理系统文件的发行、审核、修订、变更及使用均应管制，文件应有效、清楚、易读、易识别；外来文件应管制;过时文件应处理。见环保文件与资料记录管制作业程序 37管理记录应管制：其识别、储存、索引、保护、保存期限应明文规定。见环保文件与资料记录管制作业程序危害物质过程管理责任1.目的： 对公司之危害物质管理规划.实施.验证.更新和改进等活动进行了说明.确保实现公司环境品质保证。2.范围: 本公司各阶层影响环境品质的危害物质管理及验证单位.3.内容:3.1 制定本公司危害物质管理政策及目标，与相关组织组织人员运作的权责与职掌规定，使各部门的承办人员主管依据各项有关环境要求.并能确保工作质量，本公司组织架构图见本程序第10页.各部门权限见本程序第11-13页.3.2 本公司系统运作的手册和绿色产品实现的过程将按客户需求和法律法规要求完成；3.3 在公司管理人员中指派管理负责人，其主要权责为：3.3.1 确保危害物质过程管理被建立、实施并持续；3.3.2 向最高级管理者报告危害物质过程管理绩效及改善的需要；3.3.3 提升组织对客户需求的认识与危害物质过程管理相关的外部联系。 3.4 管理审查：本公司每年召开一次危害物质过程管理管理审查会议，由最高管理者主持审查其管理系统适应性、充分性及有效性，评估危害物质过程管理体系变更的需要及改善的机会。 见环境质量保证管理审查作业程序 3.5 本公司的危害物质过程管理政策通过广告牌宣传及教育训练而展开或通过内部会议进行宣传，使全员了解实施并持续。本公司将在管理审查会议上审查其持续的适应性。 见环境质量保证教育训练作业程序 3.6 为使信息能有效传达，危害物质过程管理绩效得到充分发挥，在本公司各职能单位和客户间需加强沟通联络。 见环境管理信息沟通作业程序3.7为满足客户绿色环保产品的需求，遵循各国之环境法律法规的要求，维持环境质量管理系统的完整性，确保公司管制绿色产品每一个环节生产的可行性、矫正与预防其不良现象的发生，保证其持续改善。 见环保进料管制与检验作业程序 见环境质量保证矫正与预防措施作业程序 见环保不合格品管制作业程序 见环保半成品、成品管制与检验作业程序危害物质管理组织架构图 鑫达工业有限公司总经理危害物质管理负责人危害物质管理委员会品 保 课采 购 部 生产分厂仓库市场部 人力行政部 开 发 部危害物质过程管理之部门权限1. 目的: 为使公司危害物质过程管理实施确保其有效性，建立推行组织委员会，明定各阶层人员的权责和工作范围，以确保手册各项规定和要求等均能被了解、建立、执行及维持，并使公司危害物质过程管理体系能正常或非正常状况下有效运作，并符合规定及要求，以达危害物质过程管理政策的需求。2权责: 危害物质管理负责人负责审批及负责组织编制所有部门的职责、权限，并形成文件，总经理负责审批。3各部门责任、权限：3.1 总经理:A有关环境质量保证管理的最终责任人：B危害物质管理负责人的任命；C审批危害物质过程管理手册。3.2 危害物质管理负责人： A制定危害物质过程管理政策； B总体策划和组织实施危害物质过程管理体系； C确保危害物质过程管理体系的有效运作； D保证危害物质过程管理体系有效持续运作所需的人员和资源； E组织危害物质过程管理系统内部审查； F. 有害化学物质管理的监视； G. 在公司内部发生有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止部件的使用； H. 向总经理报告有关有害化学物质管理的重要信息，并得到总经理的理解；I危害物质过程管理手册及程序文件的编制与修订工作。3.3危害物质管理委员会A.环保法律法规及相关信息的收集、传达；B.委员会的推进与运营。3.4品保课： A负责危害物质过程管理具体的纠正与预防措施之跟踪验证； B内外信息沟通的具体管理和控制； C进料、制程以及成品检验和判定，不合格品的最终判定和处理； D环境质量保证异常情况的对策； E供货商的绿色产品管理； F环境质量保证所必需的教育与培训； G环境质量文件、资料的收集、记录与管理工作。 3.5 开发部： A绿色产品的工程变更； B非绿色部品的可替代化工作的推进。 C依客户的样品订单，进行样品制作、承认书制作及其它相关样品提供数据，建立产品宣告表。 3.6 仓库: A负责维护仓库的储存环境；B环保与非环保部品的区域标识、存放及规划。C环保产品先进先出的管理原则。D. 批次管理 3.7 市场部：A客户需求产品的信息管理和传达；B环保物质的使用管理； C非环保物质的使用管理。3.8 采购部: A供货商的信息管理和公司内部的传达； B负责新绿色原料的信息与采购工作； C负责向供货商索取原料之ICP DATA、MSDS、和材质证明等资料； D负责对环保供货商评审与环保原料的调查与结果的处置。3.9 人力行政部:A负责环境质量保证工作人员的招聘、选择、试用、聘用与培训；B负责内部环境质量政策的倡导；C负责响应环境质量保证所需的全厂人员的教育与培训工作；D协助危害物质管理负责人策划和组织实施危害物质过程管理体系工作； E主要负责危害物质过程管理系统在公司的有效性推行与系统维护工作； F危害物质过程管理的相关法律法规及相关信息的收集、整理和传达；G保证环危害物质过程管理体系有效持续动作所需的人员和资源；H. 设备管理。3.10各生产分厂A.有害物质的使用管理；B.不使用管理；C.生产批货管理；D.员工的教育与培训。术语及定义1. 目的: 为使全体参与公司危害物质过程管理人员更清晰、更有效地全方面认识危害物质过程管理的相关环节以及对危害物质过程管理的相关专业术语的多层次了解，以保证此体系的顺畅运行。2. 权责: 危害物质管理委员会负责收集与整理危害物质过程管理之相关术语及定义，委员会：对其术语及定义的诠释拥有最终解释权。3. 适用范围: 公司所有参与危害物质过程管理系统动作之相关单位或个人。4. 内容:A危害物质-公司判定材料、零部件、辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响(侧面影响)的物质。 B含有-指无论是有意还是无意，所有在产品或产品的零部件或设备中使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。C杂质-包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完成去除的物质，或者合成反应过程中产生,而在技术上不能完全去除的物质。DSGS-Society Generate de Surveillance S.A.瑞士通用集团，总部于1878年在瑞士日内瓦成立.(瑞士通用集团与中国标准技术开发公司合资成立通用标准技术服务有限公司国际论证服务部亦于同时成立。EMSDS-Material Safety Data Sheet 物质安全数据表.FICP-Inductively Coupled Plasma 诱导结合等离子.GXRF-检测仪器,X射线莹光光谱仪.用来分析各种物质中的元素成份.HGP-Green Product 绿色产品IRoHS-Restriction of the use of certain Hazardous Substance on electrical and electronic equipment.在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。J辅助材料-泛指用于产品作业过程中参与辅助作业的设备、工冶具等及产品之包材、粘附等材料。 K溶剂-指为方便作业或作其它作用在产品之生产过程中可能使用的液状物质。例如：本公司所使用的酒精、洗网水、甲苯。L环保物质-符合国际法律法规规定，满足客户绿色产品需求，不含有对地球生态环境和人体健康有影响的物质或成份即称为环保物质。M等级1-指已经由法律规定禁止意图地使用的物质或由鑫达/创鑫已经废止使用的物质，实时禁止使用的管理等级.N等级2-指已经由条约、法令规定期限禁止使用的物质或即将推进禁止使用的物质。O等级3-目前虽然没有规定全废的日期目标，但指定了全废的使用部件，材料中含有的物质及用途，把被判断为可以确立代替部件，开发材料和代替技术的产品转变为2级，逐步实现全废。 P不使用证明书-原材料、零部件、辅材的供应厂商确认其原材料、零部件、辅材必须达到法律规定的环境管理物质的管理标准，且没有管理等级1的物质及其用途的证明文件。Q重金属物质-原意指比重大于5.0的金属物质成分，指有毒物质，例如：锑、铅、镉、硒、汞、六价铬及其化合物等。 RHSPM-Electrical and Electronic Components