年度内审工作计划ZH.doc

年度内审工作计划ZH 乐清市正日煌耀电器有限公司xx年度内审工作计划编号Q/ZH-1601-A0NO:Q/ZH-1601-A0审核目的评价本公司质量管理体系的符合性和有效性以及强制性认证产品一致性。 审核范围小型断路器、塑壳断路器、漏电断路器、低压成套开关设备、配电柜的生产及销售服务所涉及的相关场所和人员。 GB/T19001-2000标准、强制性认证实施规则CA-01C-010-xx；CA-01C-011-xx；CA-01C-012- xx、本公司质量手册和程序文件、认证产品描述报告、作业指导书及相关法律法规。 月份部门总经理/质量负责人审核依据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注已计划已实施审核审核已验证办公室技术质检部销售部/成品库生产供应部/元件库车间编制日期审批日期乐清市正日煌耀电器有限公司内部审核实施计划表编号Q/ZH-1603-A0NO:Q/ZH-1603-A0说明括号外的标准条款号指GB/T19001-2000的条款，括号内的条款号为产品认证实施规则条款。 编制/日期批准/日期1审核目的例行审核，评价本公司质量体系的符合性和有效性以及强制性认证产品一致性。 小型断路器、塑壳断路器、漏电断路器、低压成套开关设备、配电柜的生产及销售服务所涉及的相关场所和人员。 GB/T19001-2000标准、强制性认证实施规则CA-01C-011-xx；CA-01C-012- xx、本公司质量手册和程序文件、认证产品描述报告、作业指导书及相关法律法规。 2审核依据3审核范围CA-01C-010-xx；4审核时间年月日至年月日5审核方式按部门集中审核6审核组人员分工审核组长:A组B组7审核日程安排时间24日上午830-1000受审核部门审核员审核内容各部门负责人全体首次会议900-945总经理/质量负责人生产供应部/元件库生产供应部/车间A4.2 (2)5.1-5.6 (1)/6.1-6.3 (1)/7.2.2(顾客投诉)/8.1,8.2.1-8.2.2 (8)/ (9)/(CCC标志保管和使用)10:00-11:00B5.4-5.5 (1)/7.3 (3)/7.5.5 (10)/ (9)24日下午1:00-2:30A5.4-5.5 (1)/7.5.1-7.5.3,7.5.5(4,10,CCC标志保管和使用)/8.3 (7)/ (9)3:00-4:30技术质检部A5.4-5.5 (1)/7.1 (1)/7.3 (9)/7.4.3 (3)/7.5.2-7.5.3(4,CCC标志保管和使用)/7.6 (6)/8.2(3,4,5)/8.3 (7)/8.4,8.525日上午8:00-9:00销售部B5.4-5.5 (1)/7.2(顾客投诉)/7.5.5 (10)/8.2.39:00-10:00办公室B5.4-5.5 (1)/4.1 (1)/4.2 (2)1030-1130各部门负责人全体末次会议备注现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动首、末次会议最高管理者或其代表及与审核活动有关的管理人员参加；审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员在岗位。 乐清市正日煌耀电器有限公司不符合项报告编号Q/ZH-1605-A0NO:Q/ZH-1605-A0受审核部门部门负责人审核员审核日期不符合项事实陈述不符合程序文件；质量手册；ISO9001:2000；CCC实施规则；其它（请注明）。 不符合项类型一般不符合；严重不符合。 对纠正措施的要求要求在日内完成纠正措施。 审核员（签名）不符合项原因分析审核组长（签名）部门负责人（签名）责任人/日期纠正措施计划责任人/日期审核员/日期纠正措施验证记录及有效性评价纠正措施有效；纠正措施基本有效，但须补充证据；纠正措施不到位，原因分析不透彻，须进一步采取措施；须在现场进一步验证；签发新的不符合项报告。 验证人/日期纠正措施完成情况部门负责人日期同意验证意见，同意关闭不符合项；基本同意验证意见，但须补充相关证实材料；不同意验证意见，须重新分析原因并采取纠正措施。 审核组长/日期乐清市正日煌耀电器有限公司内审不合格项汇总分布表编号Q/ZH-1606-A0NO:Q/ZH-1606-A0部门标准条款总经理管代/质量负责人技术质检部销售部成品库生产供应部/元件库办公室车间合计4.1 （2）4.2 （2）5.1 （1）5.25.35.45.5 (1)5.66.1 (1)6.2 (1)6.3 (1)6.4 (1)7.1 (2)7.27.37.4 （3）7.5（ 4、10）7.6 （6）8.18.2（ 8、5）8.3 （7）8.48.5CCC标志管理合计说明括号外的标准条款号指GB/T19001-2000的条款，括号内的条款号为产品认证实施规则条款。 统计/日期审核/日期乐清市正日煌耀电器有限公司内审报告编号Q/ZH-1602-A0NO:Q/ZH-1602-A0审核目的例行审核，评价本公司质量体系的符合性和有效性以及强制性认证产品一致性。 审核依据小型断路器、塑壳断路器、漏电断路器、低压成套开关设备、配电柜的生产及销售服务所涉及的相关场所和人员。 GB/T19001-2000标准、强制性认证实施规则CA-01C-011-xx；CA-01C-012- xx、本公司质量手册