FMEA-控制计划.xls

1 of 24 XXXX有有限限公公司司 试 生 产 控 制 计 划 特殊特性 樣件 試生産 生 産 主要聯絡人 電話 日期 編制 2005 5 5 控制計劃編號 SST CP 002 零件號 最新更改水平 核心小組 顧客工程批准日期 如需要 零件名稱 描述 供方 工廠批准 日期 顧客質量批准 日期 如需要 供方 工廠 供方 代號 其它批准 日期 如需要 其它批准 日期 如需要 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 01 物料购入 暂存 冰柜 锡膏存储温 度 0 10 温度计1次每日仓库温湿度记录表按冷藏机使用说明书反应 真空机 气压小于9 9kgf cm2气压表1次每日真空封装机检查表按真空机操作作业指导书反应 温度按照具体包装袋材质要求温度显示表1次每批封装记录表按真空机操作作业指导书反应 时间按照具体包装袋材质要求时间显示表1次每批封装记录表按真空机操作作业指导书反应 ESD设备 装置 ESD防护符合ESD控制办法 万用表 静电 环测试仪 表 面电阻测试 仪 静电表笔 静电场测试 仪 一次每批Warehouse ESD Check Sheet ESD管制办法 外包装最大包装完好目视100 每批 货仓运作控制程序 物料收货管理办 法 按不合格品控制程序处理 MSD敏感度潮敏标签指示值 20 潮敏标签一次 MSD非真 空封装物 料 真空包装 干燥箱 烤箱按 MSD管制办法 处理 数量核对 与送货单一致目视1次每批 货仓运作控制程序 物料收货管理办 法 按不合格品控制程序处理 2 of 24 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 物料编码核对 与送货单一致目视100 每批 02仓库送检 数量核对报检单与送货单一致目视100 每批 货仓运作控制程序按不合格品控制程序处理 物料编码核对报检单与送货单一致目视100 每批 03 来料检查 IQC ESD设备 装置 ESD防护符合ESD控制办法 静电环测试 仪 表面电阻 测试仪 万用 表 静电表笔 静电场测试 仪 一次每批量具日常点检表 ESD管制办法 光照度不影响操作目视1次每天日点检记录表按产品检验控制程序反应 检验员技能检验员有上岗证目视1次每天员工培训记录表按照人力资源控制程序反应 电感量符合规格书及BOM要求数字电桥 Ma 0 4 Mi 1 0 每批来料品质记录 按 不合格品管理程序 进料 检验管理程序 反应 容值符合规格书及BOM要求电容表 Ma 0 4 Mi 1 0 每批来料品质记录 阻值符合规格书及BOM要求万用表 Ma 0 4 Mi 1 0 每批来料品质记录 PCB翘曲度小于对角线长的0 75 大理石平台 塞尺 Ma 0 4 Mi 1 0 每批来料品质记录 外观 丝印清晰 物料外观及包 装无损伤 变形 目视 Ma 0 4 Mi 1 0 每批来料品质记录 尺寸符合规格书及BOM要求 卡尺 直尺 卷 尺 针规 3 5PCS每批来料品质记录 辅助材料符合辅料清单目视100 每批来料品质记录 04来料入库 数量与入库单一致目视每包每批 物料收货管理办法 货仓运作控制程 序 按 不合格品管理程序 反应 规格型号与入库单一致目视每包每批 MSD敏感度潮敏标签指示值 20 潮敏标签一次 MSD非真 空封装物 料 真空包装 干燥箱 烤箱 MSD管制办法 01 物料购入 暂存 货仓运作控制程序 物料收货管理办 法 按不合格品控制程序处理 3 of 24 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 ESD设备 装置 ESD防护符合ESD控制办法 万用表 静电 环测试仪 表 面电阻测试 仪 静电表笔 静电场测试 仪 一次每批ESD日常点检记录表 ESD管制办法 抽湿机湿度物料储存条件要求目视一次每天抽湿机点检表 各Model温湿度敏感器件要求指示 表 MSD管制办法 电子除湿 防潮柜 温度按照具体元器件要求指示表一次每班 SMT干燥箱温湿度管制作业记录表 MSD管制办法 各Model温湿度敏感器件要求指示 表 时间按照具体元器件要求钟表一次每批 SMT干燥箱温湿度管制作业记录表 湿度按照具体元器件要求指示表一次每班 SMT干燥箱温湿度管制作业记录表 05 仓库备料 发料 物料数量与套料单一致目视每包每批 物料收货管理办法 货仓运作控制程 序 按 不合格品管理程序 物料规格型 号 与套料单一致目视每包每批 MSD敏感度潮敏标签指示值 20 潮敏标签一次 MSD非真 空封装物 料 真空包装 干燥箱 烤箱 MSD管制办法 06 生产线物 料准备 领出 ESD设备 装置 ESD防护符合ESD控制办法静电测试笔一次每批量具日常点检表 ESD管制办法 作业指导书齐全目视一次每班拉长点检表 生产过程控制程序 BOM ECN 单据 等文件 齐全目视一次每批 物料员发料时对所取的文件实行两 人确认 SMT物料管制作业指导书 MSD敏感度潮敏标签指示值 20 潮敏标签一次每类物料真空包装 干燥箱 烤箱 MSD管制办法 物料数量 核对 与套料单 BOM ECN 一致 目视一包每批套料单SMT物料管制作业指导书 物料规格型 号 1 核对 与套料单 BOM ECN一致 2 所有表面无丝印的贴片 电容 电阻每盘测量 核对 1片 并在料盘上签名 目视 万用表 电容 一包每批套料单SMT物料管制作业指导书 物料包装 折痕数 500pcs时不超 过2个 折痕 500pcs时不超 过5个折痕 目视一盘每批清点SMT物料管制作业指导书 04来料入库 4 of 24 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 包装带内的 物料方向 包装带内的物料方向无反 向 目视一盘每批 物料的分类 标识 明显度 散料 原包装料分类标识 清晰 目视 一盘 一包 每批清点SMT物料管制作业指导书 辅料类型 与 辅料型号 使用对照 表 一致 目视一次每批清点 SMT辅料管理规范 该区环境湿 度 40 70 RH湿度计一次每批温湿度点检记录表 生产过程控制程序 烤箱 烘烤温度按照具体元器件要求指示表一次每批SMT烘烤箱温度测量记录表PCB IC烘烤作业指导书 烘烤时间按照具体元器件要求针表一次每批SMT烘烤箱温度测量记录表PCB IC烘烤作业指导书 层叠厚度 PCB 25片 大片 1mm以 上 50片 大片 1mm以 下 IC类 10层 目视一次每批PCB IC烘烤记录表PCB IC烘烤作业指导书 层叠间距 PCB 3 5cm IC类 10cm 目视一次每批PCB IC烘烤记录表PCB IC烘烤作业指导书 层叠PCB的捆 绑方式 每叠上下两面先垫洁净白 纸 再缠胶纸 打叉的废板除外 目视一次每批PCB IC烘烤记录表PCB IC烘烤作业指导书 PCB再烤次 数 3次目视一次每批 PCB IC烘烤记录表 长时间不用时 须真空包装 PCB IC烘烤作业指导书 IC再烤次数 2次目视一次每批 PCB IC烘烤记录表 长时间不用时 须真空包装 PCB IC烘烤作业指导书 PCB和IC开 封 烘烤后存 放时间 按照具体元器件要求针表一次每批 SMT物料管制作业指导书 干燥箱 温度按照具体元器件要求指示表一次每班 SMT干燥箱温湿度管制作业记录表 MSD管制办法 各Model温湿度敏感器件要求指示 表 湿度按照具体元器件要求指示表一次每班 SMT干燥箱温湿度管制作业记录表 时间按照具体元器件要求针表一次每班 SMT干燥箱温湿度管制作业记录表 冰箱 锡膏存储温 度 0 10 温度计一次2小时SMT冰箱温度管制记录表锡膏存储 使用和安全作业指导书 锡膏存储期 限 小于6个月目视一次每批 标签锡膏存储 使用和安全作业指导书 锡膏解冻时 间 在工作环境下放置4小时针表一次每瓶 标签锡膏存储 使用和安全作业指导书 烧录器 拷贝槽与IC 接触 接触良好目视一次每批 各类型EPROM EEPROM 作业标准指导书 IC拷贝 SMT IC COPY工艺流程 06 生产线物 料准备 领出 5 of 24 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 拷贝槽清洁 度 清洁 无异物 无灰尘目视一次每批 拷贝槽变形无变形目视一次每批 烧录器电压 稳定性 电源 信号工作电压稳定目视一次每批 拷贝电脑运 行稳定性 运行正常 无死机现象目视一次每批 软件 版本 核对 最新且与软件确认 书 工作令 效验和匹配 目视一次每批点检 工作令 套料单 BOM ECN 软件 确认书 效验和等 07物料上线 作业指导书齐全目视一次每班拉长点检表 生产过程控制程序 FEEDER类型 选择与物料包装规格相一 致的尺寸 目视一个每次 记录表 两人以上进行互检 站位表 Feeder使用 管理指导书 站位表 客户 机型 程序名唯一 匹配 目视一张每次 记录表 两人以上进行互检 设备程序命名作业指导书 站位与站位表匹配目视一个每次两人以上进行互检 站位表 Feeder使用 管理指导书 站位方向与程序设定的方向一致目视一个每次两人以上进行互检 设备程序命名作业指导书 物料规格型 号 核对 与站位表 BOM ECN 一致 目视一次每类物料 记录表 两人以上进行互检 站位表 物料用量 核对 与站位表 BOM ECN 一致 目视一次每类物料技术员自检站位表 08锡膏印刷 ESD设备 装置 ESD防护符合ESD控制办法目视一次每班ESD日常点检表 ESD管制办法 作业指导书齐全目视一次每班拉长点检表 锡膏品种 参照 锡膏型号对照对照 表 目视一次每瓶 标签 锡膏印刷作业指导书 锡膏搅拌时 间 手工搅拌3 5分钟 机器搅 拌为150秒 目视 显示屏一次每瓶核对 锡膏添加量 每次不超过100克 约刮刀 高度的2 3 目视一次每批技术员 管理员检查 钢网两边锡 膏 1次 10分钟或两边锡宽 1cm 即约一手指宽 目视一次每批技术员 管理员检查 裸露 开封锡 膏的 室温放置时 间 在工作环境中放置时间 12小时 时间表一次每批技术员 管理员检查 环境温度25 3 温湿度计一次每班点检 环境湿度40 70 温湿度计一次每班点检 钢网 型号 按机型 PCB编码标示 存放 领取钢网 目视一张每次 钢网领用回收记录卡 钢网管理作业指导书 06 生产线物 料准备 领出 烧录器 各类型EPROM EEPROM 作业标准指导书 IC拷贝 SMT IC COPY工艺流程 6 of 24 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 厚度0 13mm厚度测试仪一次每PCS 钢网验收记录表 孔壁光滑100X放大镜一次每PCS 钢网验收记录表 孔径 符合 钢网开孔设计表格 100X放大镜一次每PCS 钢网验收记录表 印刷次数PCBA宽度 约1 0mm 1 2mm 回流炉使用规范作业指导书 入口 出口 轨道宽度 差异 1mm塞规一次每周差异 1mm 回流炉使用规范作业指导书 炉前油瓶润 滑油 余量 1 4 油瓶容量 目视一次每班点检报表 回流炉使用规范作业指导书 链条 网带 运行状况 平稳 无串动 跳动 无 异常 噪声 目视一次 每班 不包括转 机 点检报表 回流炉使用规范作业指导书 回流风机状 况 正常转动 无异常噪音目视一次 每班 不包括转 机 点检报表 回流炉使用规范作业指导书 烟道排风状 况 排风开启 正常排风目视一次 每班 不包括转 机 点检报表 回流炉使用规范作业指导书 13 焊点外观 检查 ESD设备 装置 ESD防护符合ESD控制办法静电测试笔一次每班ESD日常点检表 ESD管制办法 检验标准 作业指导书 齐全目视一次每班拉长点检表 生产过程控制程序 灯光亮度 起辉器不能正常起辉 灯管不能正常发光 目视一次每班拉长点检表 产品检验控制程序 检验员技能检验员有上岗证目视1次每天员工培训记录表 人力资源控制程序 BOM ECN 单据 等文件 齐全目视一次每批对所取的文件实行两人确认 生产过程控制程序 首件 检查 正确性 及时 正确目视一次每批首检后 实行两人确认 产品检验控制程序 12回流 回流炉 10 of 24 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 检查频率100 目视一次每片 贴片效果检查 要求作业员必须 100 全检 炉前目检作业指导书 检验样板正 确性 样板正确 有人确认 签名目视一次每批样板确认卡 产品检验控制程序 客户记号标识正确 清晰目视一次 每PCS PCBA 目检代码一览表 无铅外观检验标准 炉后目检工艺流程图 炉后目检作业指导书 BOM ECN 丝印图 当前机型样板 软件贴纸型号 规格正确 目视 记号 笔 一次 每PCS PCBA 机型对照表 冷焊其焊点符合外观检验标准 5 10倍 放大镜 一次 每PCS元器 件 P CHART检测记录表 虚焊其焊点符合外观检验标准一次 每PCS元器 件 P CHART检测记录表 空焊 连焊其焊点符合外观检验标准一次 每PCS元器 件 P CHART检测记录表 缺件 核对 与BOM ECN 图纸 样 板一致 套版一次 每PCS PCBA P CHART检测记录表 有向器件方 向 与PCB丝印方向一致目检一次 每PCS元器 件 P CHART检测记录表 套板 PCB变形 焊点裂缝 符合外观检验标准目检一次 每PCS元器 件 P CHART检测记录表 PCBA状态的 区分 标识 托盘放置 良品用绿色 不 良品用红色 板架 区域标识正确 明 显 目检一次每批 SMT物品标识卡 或 SMT制程检验单 PCBA包装规 范性 按 PCBA放置操作指导书 要求 目检一次 每PCS PCBA 点检 PCBA放置操作指导书 PCBA数量有详细的生产板数记录目检一次每班报表数据盘点实物板数 14维修 ESD设备 装置 ESD防护符合ESD控制办法目视一次每班ESD日常点检表 ESD管制办法 作业指导书齐全目视一次每班拉长点检表 生产过程控制程序 灯光亮度 起辉器不能正常起辉 灯管不能正常发光 目视一次每班拉长点检表 产品检验控制程序 维修员技能维修员有上岗证目视1次每天员工培训记录表 人力资源控制程序 BOM ECN 单据 等文件 齐全目视一次每批对所取的文件实行两人确认 生产过程控制程序 补料清单正 确性 正确 有人签名 确认目视一次每次 参照BOM 丝印图 样板给出补料清单 交拉长确认 生产过程控制程序 物料规格型 号 核对 与BOM ECN 图纸 样 板一致 万用表 电容表 一次每类物料 记录表 两人以上进行互检 BOM ECN 图纸 样板 物料用量 核对 与BOM ECN 图纸 样 板一致 目视一次每类物料 记录表 两人以上进行互检 BOM ECN 图纸 样板 13 焊点外观 检查 11 of 24 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 有向器件方 向 与PCB丝印方向一致目视一次 每PCS元器 件 PCB 丝印图丝印图 当前机型样板 锡线 助焊 剂等辅料 与 辅料型号 使用对照 表 一致 目视一次每批清点 SMT辅料管理规范 烙铁 烙铁温度380 20 测温仪一次每班 SMT电烙铁温度每日 检查记录表 SMT后焊维修作业指导书 上锡时间3 5sec目视100 每不良焊 点 SMT不良板维修记录表 烙铁嘴静电 电压 0 7V静电测试笔一次每天ESD检查记录表 ESD管制办法 热风焊台温度380 20 测温仪一次每班 SMT电烙铁温度每日 检查记录表 SMT后焊维修作业指导书 位置过回流炉焊点不良位置目视100 每产品 SMT不良板维修记录表 焊点 无空焊 连焊 虚焊 锡 渣 锡尖 目视100 每产品 SMT不良板维修记录表 PCBA状态的 区分 标识 托盘放置 良品用绿色 不 良品用红色 板架 区域标识正确 明 显 目检一次每批 SMT物品标识卡 或 SMT制程检验单 15QA检验 ESD设备 装置 ESD防护符合ESD控制办法 静电环测试 仪 表面电阻 测试仪 万用 表 静电表笔 静电场测试 仪 一次每天QA ESD Check Sheet ESD管制办法 光照度不影响操作目视1次每天QA 日 点检记录表按产品检验控制程序反应 检验员技能检验员有上岗证目视1次每天员工培训记录表按照人力资源控制程序反应 检验标准 与客户要求一致 经审核 批准 目视1次每批产品检验控制程序 按资产控制程序 新产品试产控制程 序 不合格品控制程序反应 制品报检单与实物一致目视1次每批产品检验控制程序 空焊 连锡 无空焊连锡不良 5 10倍 放大镜 100 每批 QA检查记录表 QA首件检查记录表 试产报告 按 产品检验控制程序 新产品试产控制 程序 不合格品控制程序 纠正和预防 控制程序 破损 翘曲 少锡 多锡脏 污 无破损 翘曲 少锡 多锡脏污 等不良 100 每批 漏件 反向无 漏件 反向不良标卡100 每批 14维修 12 of 24 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 错件无错件不良目视100 每批 多件无多件不良目视100 每批 规格型号与BOM及送检单一致目视100 每批 16AI件插入 ESD设备 装置 ESD防护符合ESD控制办法目视一次每班ESD日常点检表 ESD管制办法 作业指导书齐全目视一次每班拉长点检表 生产过程控制程序 AI机器 插件程序 保证机器内 程序与内容 匹配的唯一性 目视一次每批 SMT机台贴片程序名 一览表 设备程序命名作业指导书 插件坐标精 确性 能顺利插入对应孔中目视一次每片 板 不能插入时及时修复各类型设备操作指导书 气压 主气压80 5 PSI 分配头气压 立式 80 5PSI 卧式40 50PSI 气压表一次每班 AI机日保养记录 各类AI机操作 保养指导书 剪纸站清洁 度 不阻碍剪纸刀的运动目视一次每班 废料箱 废 料瓶 抛料盒内的 空余容量 不影响真空通路的工作目视一次每班 切纸器 剪 脚刀 的磨损度 能切断纸带和元件脚目视一次每周 AI机周保养记录 切纸器 剪 脚刀 插件头的灵 活度 润滑 动作灵活目视一次每周 润滑油滴速滴速目视一次每周 润滑油油高油瓶的油高 润滑油气味气味正常 工作台导轨 清洁度 清洁 润滑目视一次每周 BEC CTA 插件头中心 度 BEC CTA正常 插件头未松动 中心度良 好 目视一次每月 AI机月 季保养记录 X Y Z 各轴 丝杆 润滑度 清洁 润滑目视一次每半年 15QA检验 QA检查记录表 QA首件检查记录表 试产报告 按 产品检验控制程序 新产品试产控制 程序 不合格品控制程序 纠正和预防 控制程序 13 of 24 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 17 插件效果 检查 ESD设备 装置 ESD防护符合ESD控制办法静电测试笔一次每班ESD日常点检表 ESD管制办法 检验标准 作业指导书 齐全目视一次每班拉长点检表 生产过程控制程序 灯光亮度 起辉器不能正常起辉 灯管不能正常发光 目视一次每班拉长点检表 产品检验控制程序 检验员技能检验员有上岗证目视1次每天员工培训记录表 人力资源控制程序 BOM ECN 单据 等文件 齐全目视一次每批对所取的文件实行两人确认 生产过程控制程序 首件 检查 正确性 及时 正确目视一次每批首检后 实行两人确认 产品检验控制程序 检查频率100 目视一次每片 贴片效果检查 要求作业员必须 100 全检 炉前目检作业指导书 检验样板正 确性 样板正确 有人确认 签名目视一次每批样板确认卡 产品检验控制程序 PCBA状态的 区分 标识 托盘放置 良品用绿色 不 良品用红色 板架 区域标识正确 明 显 目检一次每批 SMT物品标识卡 或 SMT制程检验单 器件极性与PCB丝印方向一致目检一次 每PCS元器 件 P CHART检测记录表 AI AV 产品作业流程规范 无铅外观检验标准 BOM ECN 丝印图 当前机型样板 漏件不允许有缺件目检一次 每PCS元器 件 PCB表面 器件破损 不允许有破损目检一次 每PCS元器 件 剪脚长度 角度 1 5 0 3mm 150 450 卡尺 450三角板 50PCS 器件 每周 每 次更换配 件后 主芯片 IC 等器件引脚 短路 引脚间无铁屑等杂质短路目检一次 每PCS元器 件 PCBA放置规 范性 按 PCBA放置操作指导书 要求 目检一次 每PCS PCBA 点检 PCBA放置操作指导书 PCBA数量有详细的生产板数记录目检一次每班报表数据盘点实物板数 18维修 ESD设备 装置 ESD防护符合ESD控制办法目视一次每班ESD日常点检表 ESD管制办法 作业指导书齐全目视一次每班拉长点检表 生产过程控制程序 灯光亮度 起辉器不能正常起辉 灯管不能正常发光 目视一次每班拉长点检表 产品检验控制程序 维修员技能维修员有上岗证目视1次每天员工培训记录表 人力资源控制程序 14 of 24 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 BOM ECN 单据 等文件 齐全目视一次每批对所取的文件实行两人确认 生产过程控制程序 补料清单正 确性 正确 有人签名 确认目视一次每次 参照BOM 丝印图 样板给出补料清单 交拉长确认 生产过程控制程序 物料规格型 号 核对 与BOM ECN 图纸 样 板一致 万用表 电容表 一次每类物料 记录表 两人以上进行互检 BOM ECN 图纸 样板 物料用量 核对 与BOM ECN 图纸 样 板一致 目视一次每类物料 记录表 两人以上进行互检 BOM ECN 图纸 样板 有向器件方 向 与PCB丝印方向一致目视一次 每PCS元器 件 PCB 丝印图丝印图 当前机型样板 维修位置的 标识 红色明显标识所补器件目视一次每类物料 记录表 两人以上进行互检 BOM ECN 图纸 样板 所换元件 脚长 角度 1 5 0 3mm 150 450目视 尺一次每类物料 P CHART检测记录表 两人以上进行互检 PCBA状态的 区分 标识 托盘放置 良品用绿色 不 良品用红色 板架 区域标识正确 明 显 目检一次每批 SMT物品标识卡 或 SMT制程检验单 19QA检验 ESD设备 装置 ESD防护符合ESD控制办法 静电环测试 仪 一次每天静电环点检记录表 ESD管制办法 检验员技能检验员有上岗证目视1次每天员工培训记录表按照人力资源控制程序反应 检验标准 与客户要求一致 经审核 批准 目视1次每批产品检验控制程序 按资产控制程序 新产品试产控制程 序 合格品控制程序反应 制品报检单与实物一致目视1次每批产品检验控制程序 元件及PCB 破损 翘曲 脏污 无破损 翘曲 少锡 多锡脏污 等不良 目视 Ma 0 4 Mi 1 0 每批 QA检查记录表 试产报告 按 产品检验控制程序 新产品试产控制 程序 不合格品控制程序 纠正和预 防控制程序 漏件 反向无 漏件 反向不良目视 Ma 0 4 Mi 1 0 每批 错件无错件不良目视 Ma 0 4 Mi 1 0 每批 多件无多件不良目视 Ma 0 4 Mi 1 0 每批 18维修 15 of 24 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 成形角度15 45 目视 Ma 0 4 Mi 1 0 每批 出脚长度1 2 1 8CM目视 Ma 0 4 Mi 1 0 每批 20PCBA转板 周转车架 ESD防护符合ESD控制办法目视一次每批转板工程段管理项目Check Sheet ESD管制办法 清洁度无灰尘 异物目视一次每批点检表及时保养 修理 结构完整度结构松动 完整 有当杆目视一次每批点检表及时保养 修理 PCBA标识 客户 机型 数量标识正 确 清晰 目视一次每批 SMT物品标识卡 或 SMT制程检验单 PCBA放置操作指导书 PCBA包装 防护 规范性 周转过程中车架内的PCBA 不会滑出 跌落 不因 空隙过大而摆动 晃动 目检一次 每PCS PCBA 点检 产品记号标识正确 清晰目视一次 每PCS PCBA 目检代码一览表 21备料 成型 套料单与BOM一致目视1次每批与BOM对照更正 按 物料标识正确 清晰目视1次每天5S检查按5S原则 成型作业指 导书 尺寸标注无误目视1次每批 作业员操作前查看作业指导书前与 实物核实尺寸 修改 摇臂式元 件成型机 齿轮间距13 2 0 5mm直尺1次每批成型工程段管理项目Check Sheet 调整 按作业指导书操作 齿轮与挡板 之间距离 3 5 4mm直尺1次每批成型工程段管理项目Check Sheet 调整 按作业指导书操作 作业员操作 技能 作业员有上岗证目视1次每天开拉前检查培训 按 员工管理办法 22插件 防静电手环完好 佩戴正确 静电环测试 仪 1次每天开拉前检测按 ESD控制办法 更换 静电线 接地良好 与设备地无短 路 静电测试笔 万用表 1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 调整 插机作业指 导书 元件与BOM一致 操作步 骤合理 目视1次每批开拉前点检表修改 作业员操作 技能 作业员有上岗证目视1PC每天开拉前检查培训 按 员工管理办法 元件脚长和 脚距 不影响插机和外观目视1PC每批首件检查记录表 反馈成型工序 按 光照度不影响插机目视1次每天开拉前点检表调整 19QA检验 QA检查记录表 试产报告 按 产品检验控制程序 新产品试产控制 程序 不合格品控制程序 纠正和预 防控制程序 16 of 24 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 拉体轨道轨道宽度 PCBA在轨道上推动顺畅且 不掉板 目视1次每天开拉前点检表调整 23压高件 防静电手环完好 佩戴正确 静电环测试 仪 1次每天开拉前检测按 ESD控制办法 更换 静电线 接地良好 与设备地无短 路 静电测试笔 万用表 1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 压件位置插座和端子目视100 每产品首件检查记录表按作业指导书操作 拉体与接驳 台之间平滑 度 拉体与接驳台之间过度平 稳 目视1次每天开拉前点检表调整 24过波峰炉 波峰炉炉温260 5 数字温度计4次每天波峰炉温度管制图和CPK推移图调节 按 预热温度135 185 电脑显示1次每天波峰焊工程段管理项目CHECK 调节 按 链速1 1 1 7米 分电脑显示1次每天波峰焊工程段管理项目CHECK 调节 按 气压3 4KG CM 2气压表1次每天开拉前点检表调节 助焊剂比重0 8 0 005G CM 3比重计4次每天助焊剂比重管制图和CPK推移图按 更换 波峰高度能达到良好的焊接电脑显示1次每天波峰焊工程段管理项目CHECK 调节 按 助焊剂喷雾 均匀度 均匀目视1次每天波峰焊工程段管理项目CHECK 调节 按 锡渣量不影响到焊接目视1次每天波峰焊工程段管理项目CHECK 定期清除锡渣 熔锡杂质含 量 按无铅标准外协检测1次每半年锡杂质含量检测报告定期换锡 轨道宽度与PCB板宽一致目视1次每天波峰焊工程段管理项目CHECK 调节 按 链爪变形度无变形目视1次每天波峰焊工程段管理项目CHECK 按 接地无漏电万用表1次每天开拉前点检表按 生产设备管理办法 22插件 17 of 24 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 盘焊清洁度按照外观检验标准目视 AQL M a0 4 Cr 1 0 每批首件检查记录表按 25剪脚 防静电手环完好 佩戴正确 静电环测试 仪 1次每天开拉前检测按 ESD控制办法 更换 静电线 接地良好 与设备地无短 路 静电测试笔 万用表 1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 气剪气压60 5 PSI气压表1次每天开拉前点检表调整 剪脚方向顺元件脚弯折方向目视连续每天作业员自检按作业指导书操作 气剪嘴锋利目视1次每天开拉前点检表按 生产设备管理办法 26打黄胶 防静电手环完好 佩戴正确 静电环测试 仪 1次每天开拉前检测按 ESD控制办法 更换 静电线 接地良好 与设备地无短 路 静电测试笔 万用表 1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 浓度适中目视1次每产品作业员自检按作业指导书操作 更换 胶量适中目视100 每产品作业员自检按作业指导书操作 位置 5400 5401 5402 5403 5404 5405位磁珠 2311 2312 2315 2316 位电解电容 目视100 每产品作业员自检按作业指导书操作 27执锡 防静电手环完好 佩戴正确 静电环测试 仪 1次每天开拉前检测按 ESD控制办法 更换 静电线 接地良好 与设备地无短 路 静电测试笔 万用表 1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 24过波峰炉 18 of 24 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 作业员操作 技能 作业员有上岗证目视1次每天开拉前点检表培训 按 员工管理办法 恒温烙铁烙铁温度380 20 烙铁温度测 试仪 1次每天烙铁温度测试记录表调节 按作业指导书操作 上锡时间3 5秒目视连续每天作业员自检按作业指导书操作 烙铁嘴氧化无氧化目视1次每天开拉前点检表按 更换 接地烙铁嘴电压 0 7v万用表1次每天开拉前点检表按 生产设备管理办法 28外观 防静电手环完好 佩戴正确 静电环测试 仪 1次每天开拉前检测按 ESD控制办法 更换 静电线 接地良好 与设备地无短 路 静电测试笔 万用表 1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 空焊 连焊按照外观检验标准放大镜100 每产品P CHART检测记录表按 产品检验控制程序 返修 虚焊 锡渣 锡珠 按照外观检验标准放大镜100 每产品P CHART检测记录表按 产品检验控制程序 返修 破损按照外观检验标准放大镜100 每产品P CHART检测记录表按 产品检验控制程序 返修 错件按照外观检验标准放大镜100 每产品P CHART检测记录表按 产品检验控制程序 返修 反向按照外观检验标准放大镜100 每产品P CHART检测记录表按 产品检验控制程序 返修 多件 少件按照外观检验标准放大镜100 每产品P CHART检测记录表按 产品检验控制程序 返修 插座浮高按照外观检验标准放大镜100 每产品P CHART检测记录表按 产品检验控制程序 返修 端子浮高按照外观检验标准放大镜100 每产品P CHART检测记录表按 产品检验控制程序 返修 起铜皮按照外观检验标准放大镜100 每产品P CHART检测记录表按 产品检验控制程序 返修 光照度不影响作业目视1次每天开拉前点检表调整 放大镜 放大倍数10X目视1次每天开拉前点检表按作业指导书操作 27执锡 19 of 24 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 接地无漏电万用表1次每天开拉前点检表按 生产设备管理办法 29去板边 防静电手环完好 佩戴正确 静电环测试 仪 1次每天开拉前检测按 ESD控制办法 更换 静电线 接地良好 与设备地无短 路 静电测试笔 万用表 1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 去板边夹 具 夹具槽口深 度 约为待去板边宽度的2 3目视1次每批开拉前点检表调整 30 组装散热 片 防静电手环完好 佩戴正确 静电环测试 仪 1次每天开拉前检测按 ESD控制办法 更换 静电线 接地良好 与设备地无短 路 静电测试笔 万用表 1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 电批扭力 大电批0 7 0 9N M 小电 批0 5 0 7N M 扭力计1次每周电批扭力检测记录表调节 按作业指导书操作 接地无漏电万用表1次每天开拉前点检表按 生产设备管理办法 组装散热 片夹具 夹具型号HTS3300MPEG目视1次每批开拉前点检表按 生产设备管理办法 涂散热油 夹具 夹具型号HTS3300MPEG目视1次每批开拉前点检表按 生产设备管理办法 螺丝钉与作业指导书要求一致目视100 每产品作业员自检调整 按作业指导书操作 云母片云母片放置位置正确目视100 每产品作业员自检调整 按作业指导书操作 散热油均匀 适量目视100 每产品作业员自检调整 按作业指导书操作 31ICT测试 防静电手环完好 佩戴正确 静电环测试 仪 1次每天开拉前检测按 ESD控制办法 更换 静电线 接地良好 与设备地无短 路 静电测试笔 万用表 1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 ICT机器 气压60 5PSI气压表1次每天开拉前点检表调整 28外观 20 of 24 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 电源交流220V 电压稳定万用表1次每天开拉前点检表调节 电脑故障无电脑故障目视1次每天开拉前点检表按 生产设备管理办法 维修 接地无漏电万用表1次每天开拉前点检表按 生产设备管理办法 ICT机架测试覆盖率按客户要求目视 分析1次每批测试报表调整 测试软件按客户要求目视1次每天开拉前点检表调整 按作业指导书操作 测试顶针规格一致 锋利目视1次每天开拉前点检表更换 QC PASS标 贴 无漏贴目视每产品每批作业员自检补贴 按作业指导书操作 作业员操作 技能 作业员有上岗证目视1次每天开拉前点检表培训 按 员工管理办法 32FCT测试 防静电手环完好 佩戴正确 静电环测试 仪 1次每天开拉前检测按 ESD控制办法 更换 静电线 接地良好 与设备地无短 路 静电测试笔 万用表 1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 测试工装测试碟按客户要求目视1次每天开拉前点检表报废 调整 气压60 5PSI气压表1次每天开拉前点检表调整 电源交流220V 电压稳定万用表1次每天开拉前点检表调节 电脑故障无电脑故障目视1次每天开拉前点检表按 生产设备管理办法 维修 测试顶针规格一致 锋利目视1次每天开拉前点检表更换 接地无漏电万用表1次每天开拉前点检表按 生产设备管理办法 软件HTS3300 EU MPEG专用目视1次每天开拉前点检表调整 按作业指导书操作 31ICT测试 ICT机器 21 of 24 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 作业员操作 技能 作业员有上岗证目视1次每天开拉前点检表培训 按 员工管理办法 33维修 防静电手环完好 佩戴正确 静电环测试 仪 1次每天开拉前检测按 ESD控制办法 更换 静电线 接地良好 与设备地无短 路 静电测试笔 万用表 1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 产品标识与实物一致目视1次每天5S检查按5S原则 电烙铁接地无漏电万用表1次每天开拉前点检表按 生产设备管理办法 34 贴条形码 标签 防静电手环完好 佩戴正确 静电环测试 仪 1次每天开拉前检测按 ESD控制办法 更换 静电线 接地良好 与设备地无短 路 静电测试笔 万用表 1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 标签打印编码与BOM中描述的一致目视1PC每产品作业员自检报废 调整 工作台面上 同时放置两 种以上的条 形码 工作台上禁止放置两种以 上的条形码 目视连续每天作业员自检按5S原则 35终检 防静电手环完好 佩戴正确 静电环测试 仪 1次每天开拉前检测按 ESD控制办法 更换 静电线 接地良好 与设备地无短 路 静电测试笔 万用表 1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按 ESD控制办法 检查 光照度不影响操作目视1次每天开拉前点检表调整 放大镜放大倍数10X目视1次每天开拉前点检表按作业指导书操作 32FCT测试 22 of 24 零件 過程名稱 生産設備 特性 特殊 方 法 反應計劃 過程 編號産品過程 特性産品 過程評價 測量樣本 控制方法 編號 操作描述 分类規範 公差技術容量頻率 接地无漏电万用表1次每天开拉前点检表按 生产设备管理办法 漏装云母片无云母片漏装目视100 每产品作业员自检按 产品检验控制程序 返修 起铜皮按外观检验标准放大镜100 每产品外观检查不良记录表按 产品检验控制程序 返修 撞件按外观检验标准放大镜100 每产品外观检查不良记录表按 产品检验控制程序 返修 PCB板破损按外观检验标准目视每产品每批外观检查不良记录表按 产品检