WH-02-001-A0_仓储管理作业程序.doc

中山市宝利金电子有限公司中山市宝利金电子有限公司程 序 文 件实施日期版本/次0仓储作业管制程序文件编号WH-02-001页数4版本/次制/修订日期修订内容制/修订者审核核准02014.7.29新制定彭建红程序文件实施日期版本/次0仓储作业管制程序文件编号WH-02-001页次1/41.目的为对本司物产所需之原材料、辅助材料、外协件、半成品、成品等进行有效地控制，并按规定的方法办理物料或产品的入库，出库手续，以防止产品在使用或交付过程中受到损坏、变质或错用、混用等质量问题的发生，特订定本程序.2.范围 凡是本司仓储物品均属之.3.权责 3.1仓储负责：3.1.1仓区之布置、储位、环境、安全及人员管理；3.1.2 产品存储、保管与进出管控；3.1.3 储存产品之异常提报.3.4品管负责产品之检验、判定与储存品稽核.3.3采购负责材料的采购及不良物料的协调退货.4.定义4.1原材料:指各种进口或内购的原料材料.4.2半成品:指尚未完成最后一道工序的制品等.4.3成品:指已完成最后工序的等待出货的产品(合格品).4.4辅助材料:指直接用于生产包装方面的材料及工具五金配件文具油类等.4.5耗材：指间接用于生产之材料、工具、五金配件、文具、油类等.5.作业内容5.1仓库规划原则5.1.1各仓区布置与分布状况依仓库悬挂平面图进行区分，若有更新，依新版平面图执行。待验区、原材料区、电子零件区、客供品区、半成品区、不良品区、成品区、出货检验区、呆滞料区、待报废品区、待处理区及化学品仓，不得混杂.5.1.2对涉及特殊的环保禁用物质管制之物料设立专区进行存储保管. 5.1.3仓库内应明确划分储位与通道，搬运通道应保持畅通，消防设施应与通道连贯，其周围不得堆积任何物品.5.2储存原则 5.2.1库房储存物料应按其相似性、流动量、体积大小、搬运距离等相近似者集中储存。以达到进仓容易、储存容易、安全、搬运容易、收发容易的目的.a) 存量高、流通量大者可采用双通道或对向存放，存量低或零星物料可放置角落处或货架上.b) 细小零件可设置货架存放，以节省空间。货架依收发频率及装卸的便捷设置.c) 对于易燃及腐蚀性物品之储存应明确标示与隔离，具体管制依化学管理规范执行. d)对膨松、耐压差、危险性高之物料宜以单层储存为原则. e)依地板负荷能力、物料耐压能力、地板至天花板高度及设备举高能力等来考量堆放高度.f)依包装类别、物料特性、供料方式选定卡板、货架或平地储存. 程序文件实施日期版本/次0仓储作业管制程序文件编号WH-02-001页次2/45.2.2 产品储存规定三原则:防火、防水、防压；定点、定位、定量；先进先出.5.2.3 产品存放需做到:”上小下大,上轻下重”,易受潮产品严禁直接放在地上,应在货架或卡板上隔离放置.5.2.4物料之储存应有明显区域划分及储位标示，各项物料应按类别、储位整齐存放，料位上应标示物料编号、名称，为利于仓储作业，实际区域储位需与ERP储位保持一致.5.2.5材料储存与成品储存应建立存卡，并以一料一卡为原则，凭单办理收发，先从ERP系统中消账或入账，并即时更新料卡.5.2.6包装时纸箱堆叠高度不可超过1.95米,并需以适当之工具搬运，具体依产品特性及包装要求执行.5.2.7成品储存应依客户或产品分类存放，并于明显处标示以利识别。5.3储存环境、安全及人员管理5.3.1库房四周地面依据本司5S要求经常清扫以保持干净，料架要经常整理，以防止脏乱.5.3.2消防、紧急照明设备应置于明显之场所，仓库内严禁烟火及电热设备，日常点检由仓库自行点检，月度点检由人力资源部执行，安全管理具体安全管理制度执行. 5.3.3根据产品特性对不同类别物料设定不同之存储环境进行控制，并记录于温湿度记录表&静电检测记录表进行管控.5.3.4仓管人员应经常检查物料存储状况，包装箱须随时保持封好。对敏感元件如：芯片类、电容类对温湿度及静电有特殊要求之物料必须予以隔离，作单独之恒温及防静电保管，具体依敏感元件作业规范&静电防护管制办法执行.5.3.5要做到防火、防水、防晒、防爆、防腐、防尘、防蚀、防蛀、防盗等。对贵重产品设立单独隔间并加锁隔离或现场设立保安看守.5.3.6仓储所有之设备由工程部依生产设备管制程序&量测设备管制程序执行.5.3.7非仓储人员不得进入仓库，因公事者须有仓储人员陪同进入.5.3.8 仓储人员离开岗位前应将手上工序加工完毕或作好状态标识，并将照明灯熄灭及电源切断，关好仓库门窗後方可离开作业现场.5.3.9 仓储管理人员请假或离职交接时，应由交接人员会同仓库主管，将所负责保管之物料进行盘点无误，始得准予办理交接手续，以明责任，确实依职务代理人制度执行.5.3.10仓储人员之培训依教育训练管制程序执行.5.4进出管理5.4.1所有物料进仓依收料作业规范进行作业，必须在料件包装或标签上注明生产日期或入库日期，以为识别，具体遵照先进先出管理办法执行.5.4.1.1除非有（特采）标示或须在客户处拆，而标有（未检）之物料外，未经品管判定合格之材料应放置于待检区不得进仓发料生产使用.5.4.2原物料、半成品之领用、退库、转拔及成品之销退，依据领退料作业规范进行库存异动作业.5.4.2.1仓库在物料收发时要作好记录工作，做好台账及料卡登记工作，不得随意涂改。5.4.3依据生产管制程序办理成品之入仓，未经品管单位判定合格之成品及无适当包装之成品，不得接收入仓保管。成品之出货依据包装与交付管理规范执行出仓作业.程序文件实施日期版本/次0仓储作业管制程序文件编号WH-02-001页次3/45.4.4物料搬运应轻取轻放，细小物料应用容器装载，大宗或大型物料应利用设备进行搬运，具体依搬运管理办法执行.5.4.5对於HOLD待处理产品依据清仓作业管理办法进行作业.5.4.6涉及环保禁用限用物质制程之原材料及产成品，按禁用限用物质规定对进仓、退仓及客退之原材料和产成品存储于禁用限用产品区并作产品标识.5.4.7库存呆滞物料及报废产品之报废处理，依据报废管理办法进行处理.5.5物料储存品管制5.5.1 产品储存时效之管制依物料储存时效管理规范执行.5.5.2储存超出规定期限在使用前应经品管重检.5.6尾数管理5.6.1收发料时出现零数箱或零数包,要妥善保管,零数箱或零数包及时封箱或封包并作好尾数标示,电子件之零数需放入恒温箱或其它特殊器材中妥善保管.5.6.2 尾数依尾数管理作业办法进行管理.5.7储存品之稽核品管定期对仓库之库存环境实施例行稽核,针对物料先进先出、时效管制、仓库储存环境及储位存放执行状况作实地稽核.仓储内部由主任级人员依仓储人员作业稽核记录表之内容对上述项目作稽核.5.8存货盘点管理5.8.1盘点的进行依据盘点作业规范作业.5.9快递作业依快递管理办法执行.5.10有关仓储管理之记录，依据记录管制程序规定妥善予以建档、保存与管理.6.支持性文件6.1生产设备管制程序EN-02-0016.2量测设备管制程序EN-02-0036.3教育训练管制程序HR-02-0026.4生产管制程序PW-02-0016.5记录管制序GM-02-0076.6化学品管理规范WH-03-0106.7安全管理制度HR-03-0106.8敏感元件作业规范WH-03-0086.9静电防护管制办法EN-03-0036.10职务代理人制度HR-03-0186.11收料作业规范WH-03-0016.12领退料作业规范WH-03-0026.13包装与交付管理规范WH-03-0066.14搬运管理办法WH-03-0056.15清仓作业管理办法QC-03-0016.16报废管理办法WH-03-0096.17物料储存时效管理规范W