昆明二电厂质量计划.doc

昆明二电厂质量计划 1. 1、目的确保达到合同要求，实现公司制定的质量目标，为公司在华电电力市场创造良好的社会信誉。 1. 2、适用范围本质量计划适用昆明二电厂输煤工程工程名称昆明二电厂一期2300MW工程工程规模2300MW燃煤发电机组建设单位华电昆明二电厂发电有限责任公司设计单位云南省电力设计院监理单位四川电力工程建设监理有限责任公司2. 1、工程总造价及施工范围2.1. 1、工程总造价本工程建筑及安装总造价3960万元，其中土建3500万元，安装460万元，2.1.2本工程建筑部分施工范围 1、从3#栈桥起（含3#栈桥）至6#栈桥止（含6#栈桥）的输煤系统建筑及结构工程，并包括对应的基础开挖及基础工程、对应范围内的场地地坪和地下设施等。 2、输煤综合楼建筑及结构工程，并包括对应的基础开挖及基础工程、对应范围内的场地地坪和地下设施等。 输煤综合楼为3层工业建筑。 3、煤泥池、露天煤场建筑及结构工程。 沉煤池共四个；露天煤场设计堆煤场地参考面积约19000m2。 2.2现场自然条件a、昆明二电厂位于云南省安宁市青龙镇。 b、气温主要为正温度，雨天多，雨量较丰富，蒸发量较大，基本无雪，天冻土层。 施工过程中受雨水影响较大。 全面达到国家和电力行业颁布的现行有关规范、规程、技术标准以及建筑、施工和环保规定，达到优质等级标准并符合达标投产、优质工程条件。 单位工程合格率100%，安装篇优良80%，土建篇优良80%，各分项工程全部合格,优良率80%。 不发生重大施工质量事故。 工程质量应达到合同约定的工程施工质量检验及评定标准规定的质量条件。 顾客满意度不小于85%;在用计量器具送检合格率100%；质量故障损失率小于产值2.5/万。 详附表12质量目标分解表4. 1、施工合同。 4. 2、施工图纸4. 3、本工程应遵循现行技术规范，标准见附录1。 4. 4、十五冶D版质量体系文件见附录2。 4. 5、支持本质量计划的昆明二项目部管理体系岗位责任制、部门管理办法。 5. 1、管理职责本项目在项目经理与项目总工程师领导下，设置四部二站一室保证机构，四部二站工程部（技术、生产、测量、试验），物资部（材料、设备）、经营部、财务综合部（财务、劳资、办公室）、质监站（质量、计量），安环站（安全、文明施工），调度室，岗位职责见体系岗位规定。 5. 2、质量体系5.2. 1、质量方针5.2. 2、各部门均应严格执行十五冶质量体系文件与本质量计划的规定。 5.2. 3、本工程对各质量管理要素都作了规定，有关人员均应严格执行，按月由总工程师组织一次质量检查。 5. 3、设计控制本项目不得随意修改设计图纸，如因技术原因需更改，由技术人员提出报设计院认可后，方能变更。 5. 4、文件控制本项目按十五冶法律法规及其它要求的获取和文件资料的控制程序执行，有关技术规范、标准、施工图纸等技术文件由工程部控制，有关质量体系文件由质监站控制，公司行政文件、外来文件等管理文件由综合部控制，并明细如下5.4. 1、搜集施工所在地政府部门法令、法规、规章等外部文件，收集公司管理文件.综合部归口管理.控制本项目建设单位、监理、总包单位以及质监站制发的管理类文件，并及时标识与更换，保证是有效版本。 5.4. 2、搜集、发放、保管本项目所需的标准、规范、规程、标准图集、施工图纸、设计变更等技术文件，工程部归口管理,并及时标识与更换，保证是有效版本。 5.4. 3、其他部门配合管理本部门的文件与资料。 5. 5、记录控制按照十五冶记录控制程序执行。 由质监站归口管理。 相关部门按照配合过程进行控制管理。 质量体系选用表格见附录3；工程技术记录表格选用见附录4。 质量体系运行记录保存期限按相应程序文件规定，无明确规定一般保存三年。 5. 6、职责与权限见项目经理部质管理体系岗位责任制。 5. 7、内部沟通按十五冶管理手册SC5.5.3执行。 由质监站归口管理。 领导应负责各部门间沟通协调工作并对重大问题作出决定。 质监站负责与相关部门就质量管理体系运行情况进行信息交流，并负责收集本部门主管过程的信息。 相关部门按配合过程进行管理和控制，并将本部门质量管理体系信息及时横向传递到质监站。 5.7. 1、信息交流的内容四新技术的应用、所应用的法律、法规、标准、规范、施工图纸、工程进度、质量、环境健康安全、体系的运行情况内外重大质量活动及其他内外管理活动等等。 5.7. 2、信息交流的方式会议纪要、通报、刊物、信息沟通单、媒体、通讯、声像、报表、传真等等，包括口头沟通。 信息应保存记录，具有可追溯性。 5. 8、资源提供本过程归口领导层管理与控制。 为保证本项目质量管理体系所有策划的过程能正常运行及实现公司的质量方针和本项目合同规定的质量目标，对所需的资源应予以确定并确保提供。 同时，应根据工程进度考虑资源的动态性。 当外界环境发生变化时，质量管理体系各过程应持续改进适应其变化，所需资源也应持续改进与之相适应。 当顾客要求发生变化时，应确保持续满足顾客要求所需的资源投入。 5. 9、人力资源归口综合部管理与控制。 本项目按十五冶人力资源管理程序执行，明确如下5.9. 1、组织检查关键/特殊过程操作人员上岗证或进行人员培训，使其掌握操作程序与质量要求,符合相应的岗位职责要求。 对在岗的人员按照相关规定进行考核。 对要求持证上岗的各类人员和从事特殊工作岗位的人员由综合部填写“持证人员登记表”，随时进行考核评价，必要时安排培训，使其具备本岗位的能力。 5.9. 2、组织本项目人员学习十五冶程序文件与本质量计划，并认真贯彻。 5.9. 3、本项目综合部负责本部全员的培训和管理工作，掌握所属人员（含外联队）特殊工作岗位并动态考核他们的实际工作能力。 5. 10、基础设施归口工程部管理和控制。 工程部负责项目基础设施运行情况；综合负责办公设施的管理、计划、报批及实施；物资部负责设备管理工作。 5.10. 1、通过施工组织设计提出基础设施计划，依照规定进行审批。 5.10. 2、审批后按照施工组织设计对施工现场进行布置，组织设备、机具进场，对大临及其它设施进行维护、管理。 5.10. 3、办公设备的采购、维护由综合部统一管理。 5.10. 4、外联队的基础设施按十五冶外联队贯标手册的相关规定管理。 5. 11、产品实现的策划归口工程部管理和控制。 工程部负责产品（项目）质量目标及其实现过程的策划，对各过程作出详细的技术规定；质监站对质量目标及过程的实现情况进行检查、验证；经营部参与质量计划的会签，对有关过程检查；综合部参与质量计划的会签，对相关过程人员资格进行落实和检查；物资部参与质量计划的会签，落实产品（项目）所需材料的要求。 5.11. 1、工程部根据合同要求确定项目质量目标，并组织编制质量计划。 5.11. 2、质量计划按照法律法规及其它要求的获取和文件资料的控制程序规定进行审批，按照技术文件控制发放。 质量计划的修订由工程部提出，经相关人员会签，报原审批人批准后执行。 5. 12、与顾客有关的过程本项目按十五冶与顾客有关的过程控制程序执行，经营部归口管理，项目经理负责，经营组长协调，组织有关部门人员进行合同（合同的修订及补充协议）评审，负责施工期间与产品交付后顾客与产品有关要求的确定与评审的具体事务。 5.12. 1、经营部负责明确顾客与产品有关的要求进行交底,使有关部门人员充分掌握产品的要求,并将与产品有关的信息及时向顾客沟通。 5.12. 2、经营部门及时组织合同评审活动,并保存评审的记录,使产品要求得到明确规定和理解,在公司内部通过初步策划和采取技术和资源等方面的措施,有能力满足产品在使用、交付和服务各方面的要求。 5.12. 3、当产品要求发生变更时,经营部门负责对相关的文件进行修改,并及时传递到相关方。 5.12. 4、工程部门参与合同的评审活动,在施工其间及时与顾客交换意见;质监站参与合同的评审活动,在质量检验过程中与顾客交换意见;物资部门参与合同的评审活动,在物资采购过程中与顾客交换意见。 5. 13、采购按十五冶物资采购及贮存防护程序、工程及劳务分包程序执行，明确如下5.13. 1、物资材料由物资部按经营部提供的施工图预算与工程进度编制需用计划与采购计划，明确所需物资的名称、规格、型号、数量供货期限及产品验证要求等，批量采购时应签订采购合同，如在供方现场进行验证时应在采购合同或协议书中注明验证安排及放行方式。 合同主要内容与采购计划要求一致，采购合同由主管领导召集有关部门人员进行评审，采购计划须经主管领导审批。 要求材质证件与材料同时到达，并及时对质量、数量进行验证，按照合同要求和国家有关部门规定进行检验或试验，当发现质量不合格及时按不合格控制程序处理。 5.13. 2、供方须按物资采购及贮存防护程序进行评价和选择，并建立合格的供方名录。 每年年终由物资部对供方的能力及服务质量进行重新评价，对不符合要求者，将其从合格供方名录中除名。 5.13. 3、物资部组织施工设备进场、保管，合理使用、维修保养设备，保证安全生产。 5.13. 4、外联队控制按照工程及劳务分包程序执行,经营部门负责外联队无的控制。 队具有法人资格和营业、姿质等证件进行验证审定，每年对其在施工合同履行情况、安全生产、工程质量等进行年度评定，对采取不正当手段蒙混评定或发生施工质量低劣的单位，应令其立即停止施工，并将信息及时想相关方传递。 外联队必须持十五冶内部施工许可证与分包合同，分包合同必须以总包合同的相关条款为依据，不得与法律、法规和总包合同相抵触或遗漏，并写明技术要求和质量安全要求。 当工程内容发生变更时，应签订补充合同，并按要求组织评审。 5.13. 5、工程部负责对本工程试验外委单位的资质评价及保存证据。 5.13. 6、安环部配合物资部对劳保用品的控制。 5. 14、生产和服务提供的控制工程部归口管理产品提供过程的策划和控制；物资部负责施工前的资源准备和管理。 产品提供过程的策划分四个阶段进行施工准备阶段，施工过程阶段，竣工验收阶段，工程保修阶段。 5.14. 1、施工准备阶段施工技术准备，编制施工技术文件，提出资源准备计划。 5.14. 2、施工过程阶段按技术文件进行交底监视，使用合适的施工设备并进行维护和保养，确保提供的产品符合要求。 5.14. 3、竣工验收阶段竣工验收准备，向建设单位提交工程竣工技术文件及工程保修书。 5.14. 4、工程保修阶段建筑物、构筑物的土建工程为设计使用合理年限，其屋面防水工程为5年；建筑物电气管线、上下水管线等安装工程为2年；建筑物的供热、供冷工程为2个采暖期、供冷期；室外的上下水、道路等公用工程为2年。 安装工程保修期为2年。 按照上述保修期对交工后的工程制订回访计划和进行保修工作。 5. 15、产品标识与可追溯性。 本项目按十五冶管理手册SC7.5.3执行，工程部负责标识的管理和检查；物资部负责物资采购和储备的标识工作；质监站负责工程产品状态的标识工作。 明确如下5.15. 1、本项目使用钢材、水泥、砂、石、粉煤灰、水、电、设备安装、暖通材料都必须按不同材料，不同厂家与不同性质进行分类挂牌堆放，标牌用300400mm三夹板制作并标识清楚，要有材料名称、规格、型号、生产厂家，并注明出厂日期，检验状态、材证编号等内容。 5.15. 2、砼、砂浆试块在其表面用油漆或墨水注明制作日期，代表部位、设计强度等级，并分类放于养护室。 5.15. 3、铁件、钢筋等半成品用50100mm三夹板注明型号，使用部位、数量。 5.15. 4、对隐蔽工程、质量通病、易燃易爆品及采用的新技术、新材料、新工艺、新设备的产品等要做好全过程记录，以便追溯。 5. 16、顾客财产控制严格按D版企业标准与顾客有关的过程控制程序执行，并明确如下物资部负责管理顾客财产，工程部配合，对顾客提供的不合格品，不能用于本工程，应立即填写“不合格物资及损坏丢失通知单”上报顾客；顾客提供的半成品不合格，应立即填写“顾客提供半成品不合格通知单”上报顾客；凡是顾客提供物资，必须单独存放，并标识。 5. 17、产品防护按照十五冶管理手册SC7.5.5执行。 工程部负责制定产品的防护措施、方案和进行管理；物资部对采购的产品（物资）的符合性进行防护。 5.17. 1、对产品建立保持必要的防护、标识。 5.17. 2、选择或配备适宜的机械（机具）和方法搬运产品。 5.17. 3、根据产品特点顾客要求包装产品，进行防护。 5.17. 4、产品在储存过程中应定期或不定期地进行防护，所有产品（物资）的储存均应有适宜的环境，防止损坏、变质、或误用。 5.17. 5、对在施工过程中的半成品、成品应进行防护、防止损坏、污染等。 5.17. 6、对准备交付的产品应进行防护。 5. 18、监视和测量装置的控制按照十五冶监视和测量装置的控制程序、十五冶测量设备管理办法执行，归口质监站管理和控制。 工程部、物资部提出需实施监视和测量活动及监视和测量要求，并正确使用监视和测量装置。 5.18. 1、当发现测量设备不符合要求时，对以往的测量结果的有效性进行评价和记录，同时，对受该设备影响的产品及该设备采取适当的措施。 5.18. 2、测量设备所在单位的计量员应保存测量设备的校准和验证记录5.18. 3、测量设备的控制办法在施工组织设计（施工方案）中明确施工生产过程及产品的测量要求并配备合适的测量设备。 测量设备按A、B、C分类的管理办法进行管理控制。 对在用的计量器具制定坚定计划送检，不得使用未经检定或检定不合格的测量设备。 测量设备用彩色标志标识进行管理测量设备的调整或再调整应由专业人员按调整作业指导书规定进行，防止可能使测量结果失效的调整。 在搬运、维护和储存期间应防止测量设备损坏和失效。 5.19顾客满意按照十五冶顾客满意的监测和测量程序执行。 归口工程部管理和控制。 工程部负责顾客的意见的收集、测量和监控；相关职能部门收集相关的顾客（监理、甲方）意见，并改进，及时以信息沟通单的形式向工程部传递。 工程部对顾客满意的信息半年时间进行一次统计分析处理。 顾客的投诉由调度统一安排处理。 每半年对投诉信息进行分析找出改进方向。 5. 20、内部审核本项目按十五冶内部审核程序执行，归口质监站管理和控制。 由项目总工组织相关部门接受上级部门（或检查组）的质量管理体系审核。 对审核报告和不合格报告中提出的问题，项目总工应及时组织相关部门进行改进。 5.21过程的监视和测量按十五冶过程与绩效监视和测量控制程序执行归口质监站管理和控制。 质监站对质量管理体系过程进行监视和测量；相关部门配合实施和管理。 5.21. 1、相关部门的主控过程对配合过程应进行过程的监视和测量（填写过程与绩效监测记录表），由项目总工组织，半年进行一次。 5.21. 2、对关键过程能力的监视和测量应在该过程施工前进行（从人、机、料、法、环、测六个方面进行）。 本项目的关键过程详附表10关键、特殊过程一览表。 5.21. 3、对在过程监视和测量过程中发现有不符合要求或能力不足的，由过程监视主控部门对责任部门提出纠正要求或纠正措施要求，责任部门按要求及时进行改进并将改进结果反馈到过程监视的主控部门，便于验证。 5. 22、产品的监视和测量按十五冶产品的监视和测量程序执行，归口质监站管理和控制。 质监站对产品的质量按电力行业标准的规定进行核定；工程部对产品的质量按电力行业标准的规定进行验收评定；物资部负责材料检验和试验委托；质监站（试验）对委托的试样或试件按现行检验规程检验或试验；经营部负责对合同要求进行监视，参与产品的验收工作。 详附图11检验计划。 5.22. 1、采购物资的监视和测量执行物资采购及贮存防护程序的规定。 5.22. 2、各种试样或试件执行现行检验规程，进行见证取样，试验和检验。 5.22. 3、分项、分部、单位工程的检验评定按电力行业标准的规定进行。 5.22. 4、各种质量检验和试验报告、质量等级评定验收记录按电力行业标准的规定执行，责任人签字齐全并保存记录。 5. 23、不合格品控制本项目按十五冶不合格品控制程序执行，归口质监站管理和控制。 质监站负责不合格品的识别和判定，参与评审和处置工作；工程部负责不合格品的标识、评审和处置工作；物资部负责不合格材料的判定、标识、记录、评审和处置工作。 不合格的通知、处置和评审等记录应保存。 5.23. 1、当发现物资材料不合格时应立即标记隔离存放，按程序规定评审、处置。 5.23. 2、分项工程不合格时，立即停止下道工序施工，按不合格程度及程序处理权限，经相应人员评审，提出处置意见。 5.23. 3、对顾客或监理认为不合格或影响相邻产品质量或下道工序时应返工处理。 5. 24、数据分析统计与持续改进。 本项目按十五冶管理手册SC8. 4、SC8.5.1执行，归口质监站管理和控制。 5.24. 1、开工前应调查统计技术，选用综合素质较好工程队与管理人员。 5.24. 2、砼强度评定同批试块少于10组，应用非统计法评定，多于10组时，用统计法评定。 5.24. 3、利用审核结果、数据分析，纠正与预防措施、管理评审进行持续改进。 5.24. 4、成立清水砼施工QC质量管理小组，应用因果图，排列图等统计技术，提高工程质量，进行持续改进。 5. 25、纠正、预防措施本项目按十五冶改正及纠正和预防措施控制程序执行，归口质监站管理和控制。 5.25. 1、根据上级部门传递的管理评审记录，针对存在的普遍性体系运行及质量通病制定预防措施。 5.25. 2、施工过程中按照SC8.5.2.4中的情况，采取纠正措施。 5.25. 3、每30份质量隐患通知单使用统计技术进行分析，针对隐患多的分项工程责任部门发出预防措施要求。 6、检查与修订6. 1、本计划按十五冶管理手册SC8.5.1执行。 6. 2、本计划按月由质检员检查落实情况，并向总工程师汇报。 附录1本项目遵循的现行有关规范、标准附录2十五冶质量体系文件名称与编号附录3质量体系选用表格附录4工程技术记录表格选用附录5质量保证体系机构图附录6工程质量检验评定项目划分计划表附录7质量管理组织机构附录8原材料现场控制流程图附录9质量控制流程图附录10特殊过程、关键过程一览表附录11项目检验计划附录12项目质量目标分解一览表本项目遵循的现行有关规范、标准、图集 1、建设工程监理规范GB50329 20002、建设工程施工质量验收统一标准GB50300 xx3、建设工程项目管理规范GB50326 xx4、建设工程文件归档规范GB50328 xx5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202 xx6、砌体工程施工质量验收规范GB50203 xx7、混凝土结构工程质量验收规范GB50204 xx8、钢结构工程施工质量验收规范GB50205 xx9、屋面工程质量验收规范GB50207 xx10、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209 xx11、建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210 xx12、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242 xx13、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 xx14、给水排水管道工程施工及验收规范GB50268- 9715、建筑给水硬聚氯乙烯管道设计及施工验收规范CECS 419216、建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范CJJ/T29- 9817、埋地硬聚氯乙烯给排水管道工程技术规范CECS 17200018、建筑施工安全检查标准JGJ59 9919、电力建设施工及验收技术规范（管道篇）DL/T5031- 9420、电力建设施工及验收技术规范（火力发电厂焊接篇）DL/T5007- 9221、电力建设施工及验收技术规范（管道焊接接头超声波检验篇）DL/T5048- 9522、电力建设施工及验收技术规范（热工仪表及控制装置篇）SDJ279- 95023、电力建设施工及验收技术规范（火力发电厂化学篇）DLJ58- 8124、自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ131- 9025、机械设备安装工程施工及规范（一）TJ231（一）- 7526、机械设备安装工程施工及规范（四）TJ231（四）- 7827、机械设备安装工程施工及规范（五）TJ231（五）- 7828、机械设备安装工程施工及规范（六）TJ231（六）- 7829、钢结构工程施工及验收规范GB50205- 9530、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82- 9131、电力建设施工及验收技术规范（建筑工程篇）SDJ279- 95032、钢筋焊接及验收规程JGJ18- 961、硬聚氯乙烯塑钢门窗92SJ704（一）（二） 2、钢筋混凝土过梁93G 3223、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图03G 1014、民用多层砖房抗震构造98ZG 0025、多层及高层钢筋混凝土结构抗震构造97G 3296、钢梯87J 4327、圆形排水检查井S 2318、排水管道基础及接口95S 2229、国家建筑标准设计雨水口（铸铁、混凝土井圈）95S235（12） 10、墙西南J 11211、刚性卷材涂膜防水及隔热屋面西南J212- 112、楼地面、油漆、刷浆西南J 31213、阳台、外廊、楼梯栏杆西南J 41214、室内装修西南J 51515、室外装修西南J 51616、大厨房卫生间浴室设施西南J 51717、室外附属工程西南J 81218、钢筋砼吊车梁G323-1 219、悬挂运输设备轨道G359-1 420、轻型屋面钢屋架G517-1 521、钢木大门02J611- 122、压型钢板及夹芯板大门02J611- 323、压型钢板夹芯板屋面及墙体建筑构造01J925- 124、吊车轨道联结及车档04G 32525、楼地面建筑构造01J 30426、建筑物抗震构造详图03G329- 127、钢筋砼雨蓬03J501- 2、03G 37228、钢筋砼结构烧结空心砖填充墙构造详图昆明地方性标准 （xx）序号文件名称文件编号1法律法规及其它要求的获取和文件资料的控制程序Q/15YCX01-042记录控制程序Q/15YCX02-043环境因素识别与评价程序Q/15YCX03-044危险源辨识、风险评价和风险控制程序Q/15YCX04-045人力资源管理程序Q/15YCX05-046与顾客有关的过程控制程序Q/15YCX06-047工程及劳务分包程序Q/15YCX07-048物资采购及贮存防护程序Q/15YCX08-049生产运行程序Q/15YCX09-0410监视和测量装置的控制程序Q/15YCX10-0411环境健康安全运行程序Q/15YCX11-0412应急准备和响应程序Q/15YCX12-0413顾客满意的监测与控制程序Q/15YCX13-0414内部审核程序Q/15YCX14-0415过程与绩效监测和测量程序Q/15YCX15-0416产品的监视和测量程序Q/15YCX16-0417不合格品控制程序Q/15YCX17-0418不符合及事故、事件的控制程序Q/15YCX18-0419改进及纠正和预防措施控制程序Q/15YCX19-04序号记录表格名称记录表格编号页码12345678910记录封面11记录目录12移交记录登记表13记录销毁清单14通用记录纸15环境因素清单16重大环境因素登记表17危险源清单18重大风险登记表19环境职业健康安全管理方案样表SC5.4.601()20信息沟通单21管理人员考核登记表22二级项目经理申报表23在岗持证人员情况表24持证人员登记表25培训申报表26培训记录表27职工教育季度报表28招、投标文件评审表29合同文件评审表30外联队伍评价表31工程分承包施工队伍资格审查表CX0702()32物资供方评定报告33物资需用及采购计划34材料代用表35材料送检委托单36物资到货记录37验收单38物资动态台帐受控文件清单作废文件通知单文件印发审批单文件资料发放计划与签收表图纸资料收发登记表图纸资料发送单受控文件和资料登记表受控文件更改申请单受控文件复印通知单CX0101()CX0102()CX0103()CX0104()CX0105()CX0106()CX0107()CX0108()CX0109()CX02-01-()CX02-02-()CX02-03-()CX02-04-()CX02-05-()CX0301()CX0302()CX0401()CX0402()SC5.5.301()CX0501()CX0502()CX0503()CX0504()CX0505()CX0506()CX0507()CX0601()CX0602()CX0701()CX0801()CX0802()CX0803()CX0804()CX0805()CX0806()CX0807()序号记录表格名称记录表格编号页码39退料单40物资内部转移单41领料单42关键/特殊过程能力分析表43首件认可记录44特殊过程确认记录45年度回访服务计划表46回访内容记录表47返修/服务记录表48不合格物资及损坏丢失报告单49顾客提供半成品不合格通知单50计量月报表51计量器具登记台帐52计量器具周期检定计划53计量器具检定月报表54测量设备校验记录55计量器具封存启用申请56顾客满意度调查表57顾客满意度信息汇总表58顾客满意度计算表59内部审核计划60审核进度安排表61管理体系审核检查表62会议签到表63审核报告64审核结果分析矩阵表65不符合报告66过程与绩效监测记录表67最终检验和试验整改通知单68产品例外放行审批表69不合格品通知单70不合格品评审和处置表71让步申请报告72质量隐患整改通知单73质量隐患整改验证记录74事故报告书75隐患整改通知单76改进措施记录CX0808()CX0809()CX0810()CX0901()CX09-02()CX0903()CX09-04()CX09-05()CX09-06()SC7.5.401()SC7.5.402()CX1001()CX1002()CX1003()CX1004()CX1005()CX1006()CX1301()CX1302()CX1303()CX1401()CX1402()CX1403()CX1404()CX1405()CX1406()CX1407()CX1501()CX1601()CX1602()CX1701()CX1702()CX1703()CX1704()CX1705()CX1801()CX1802()CX1901()DJH-A-05（98版）分包商资质报审表DJH-A-06（98版）施工组织设计报审表DJH-A-07（98版）专业施工组织设计/重大施工技术方案报审表DJH-A-08（98版）调试方案报审表DJH-A-09（98版）重要工程开工报审表DJH-A-11（98版）施工/调试进度计划报审表DJH-A-12（98版）施工进度调整计划报审表DJH-A-13（98版）变更工期申报表DJH-A-14（98版）复工申请表DJH-A-15（98版）主要材料及构（配）件供货商资质报审表DJH-A-16（98版）主要工程材料报审表DJH-A-17（98版）主要设备开箱申请表DJH-A-18（98版）设备缺陷通知单DJH-A-19（98版）设备缺陷处理报验单DJH-A-20（98版）工程控制网测量报验单DJH-A-21（98版）焊接及试验人员统计报表DJH-A-22（98版）主要施工计量器具、检测仪表检验统计表DJH-A-23（98版）施工质量检验项目划分报审表DJH-A-24（98版）工程质量报验单DJH-A-25（98版）土建交付安装中间验收交接表DJH-A-26（98版）安装交付调试中间验收交接表DJH-A-27（98版）工程质量事故报告单DJH-A-28（98版）质量事故处理方案报审表DJH-A-29（98版）质量事故处理结果报验表DJH-A-31（98版）工程变更费用报审表DJH-A-32（98版）索赔报审表DJH-A-33（98版）工程联系单表A8施工日志表B2技术交底记录表C2地基验槽记录表C3楼层放线记录表C4沉降观测记录表D1-1隐蔽工程检查记录表表D1-3施工通用记录表表D2-4混凝土施工记录电土委托表001水泥检验试验委托单电土委托表002砂子检验试验委托单电土委托表003碎（卵）石检验试验委托单电土委托表004外加剂检验试验委托单电土委托表005粉煤灰质量检验试验委托单电土委托表006钢筋（材）检验试验委托单电土委托表007钢筋（材）检验试验委托单电土委托表008钢筋焊接接头检验试验委托单电土委托表009沥青（胶）检验试验委托单电土委托表010沥青（胶）检验试验委托单电土委托表011_砖检验试验委托单电土委托表012砂奖抗压强度检验试验委托单电土委托表013混凝土抗压强度检验试验委托单电土委托表014混凝土抗冻试验委托单电土委托表015混凝土抗渗试验委托单电土委托表016回填土（砂）试验委托单电土委托表017材料检验试验委托单（万能表式）电土委托表018混凝土配合比申请单验评表号(类别号)验评记录表式模板文件名(类别名称)（页数）电土验表-1-1地基验槽记录电土验表-2-2钢筋工程检验记录电土验表-3-3地下混凝土结构工程检验记录电土验表-4-4地下防水、防腐工程检验记录电土验表-1-1单位工程质量检验评定表电土验表-1-1-1-1单位工程技术资料核查表（2页）电土验表-1-2-1-2单位工程观感质量评定表（2页）电土验表-2-2分部工程质量检验评定表(土（石）方工程)电土验表-3-1-3-1单位工程定位放线电土验表-3-2-3-2挖方电土验表-3-3-3-3填方电土验表-3-4-3-4石方爆破开挖电土验表-3-13-3-13地下水泥沙浆防水层电土验表-3-15-3-15砌砖（2页）电土验表-3-16-3-16砌石基础电土验表-3-17-3-17砌石墙体电土验表-3-18-3-18小型空心砌块砌筑电土验表-3-19-3-19钢筋（2页）电土验表-3-20-3-20现浇混凝土模板（2页）电土验表-3-21-3-21现浇混凝土（2页）电土验表-3-22-3-22预制混凝土构件模板（2页）电土验表-3-23-3-23预制混凝土构件混凝土（2页）电土验表-3-24-3-24预制混凝土构件吊装（2页）电土验表-3-33-3-33设备基础（含汽机基础）模板（2页）电土验表-3-34-3-34设备基础（含汽机基础）混凝土（2页）电土验表-3-35-3-35沟、坑、电缆排管模板电土验表-3-36-3-36沟、坑、电缆排管混凝土电土验表-3-45-3-45单层钢柱制作（2页）电土验表-3-46-3-46焊接实腹梁制作（2页）电土验表-3-47-3-47屋架、屋架梁及其他桁架制作（2页）电土验表-3-48-3-48墙架、联结系统构件制作（2页）电土验表-3-49-3-49固定式钢直（斜）梯、防护栏杆、平台制作（2页）电土验表-3-51-3-51墙架、联结系统构件安装电土验表-3-52-3-52固定式钢梯、栏杆、平台安装（2页）电土验表-3-53-3-53金属压型墙板安装（2页）电土验表-3-61-3-61钢结构油漆、防腐、防火涂装电土验表-3-62-3-62基层（垫层）电土验表-3-63-3-63整体楼、地面电土验表-3-69-3-69钢门窗安装电土验表-3-71-3-71一般抹灰电土验表-3-72-3-72装饰抹灰（水刷石）电土验表-3-73-3-73装饰抹灰（干粘石）电土验表-3-74-3-74装饰抹灰（喷、滚、弹涂）电土验表-3-81-3