A5.2.3环境因素识别及风险评价管理办法.doc

中国石油集团渤海石油装备制造有限公司管 理 作 业 文 件文件编码：BHZB/HSE/A5.2.3环境因素及风险评价管理办法发行版本：A修 改 码：0编 制 人： 邓玉辉质量安全环保处主要领导审核：张久顺 公司专业主管领导审定：郭孟齐批 准 人：郭孟齐 20090901批准 20091001实施中国石油集团渤海石油装备制造有限公司 发 布发行版本：A修 改 码：0文件编码：BHZB/HSE/A5.2.3页 码：1/6环境因素识别及风险评价管理办法1 范围 为了有效开展环境因素识别及其风险评价工作，制定本办法。 本办法规定了环境因素识别及其风险评价的方法、步骤和管理要求。 本办法适用于公司及所属各单位。2 术语和简略语 本办法采用GB/T 240012004、Q/SY1002.1-2007标准规定的术语。 3 职责3.1 机关部门职责3.1.1公司质量安全环保处是本办法归口管理部门，负责组织公司范围内环境危害因素的识别及其风险评价工作，并对确定的公司级“重要危险场所”进行监控管理。3.1.2 生产运行处负责针对设备设施组织开展环境危害因素识别及其风险削减控制措施的制定，并将其纳入维护保养规程和设备操作规程中实施。3.1.3 规划发展处负责组织对基建项目环境危害因素识别及其风险削减控制措施制定情况的实施。3.1.4 科技管理处负责组织对科研项目和新技术推广应用项目环境危害因素识别及其风险削减控制措施的制定与实施。3.2 各单位部门职责3.2.1各单位HSE主管部门负责组织本单位范围内环境危害因素的识别及其风险评价工作，并对确定的本单位级“重要危险场所”进行监控管理。3.2.2设备设施主管部门负责对设备设施组织开展环境危害因素识别及其风险削减控制措施的制定，并将其纳入维护保养规程和设备操作规程中实施。3.2.3基建主管部门负责组织对基建项目环境危害因素识别及其风削减险控制措施的制定与实施。3.2.4科技主管部门负责对产品设计、技术工艺流程中、科研项目和新技术推广应用项目环境危害因素识别及其风险削减控制措施的制定与实施。3.3 各基层单位负责所在场所环境危害因素的识别及其风险评价工作，并对本场所的环境危害因素进行控制管理。4 管理内容4.1 范围及要求4.1.1 范围a) 固定场所；b）新、改、扩、迁建设项目；c) 其它活动。4.1.2 要求环境因素识别及风险评价要考虑三种时态、三种状况及八个方面。a) 三种时态包括：过去、现在和将来。过去：以往遗留问题；现在：现场的、现有的污染及环境问题；将来：新建项目开发、生产工艺的改进、原辅材料的改变、法律法规标准的变化等因素。b) 三种状态包括：正常状态、异常状态和紧急情况。正常状态：指正常生产、服务和活动中的环境因素；异常状态：指生产、服务和活动中可合理预见的、对环境造成影响的环境因素；紧急情况：指不可预见何时发生、发生频率极小，但对环境影响较大的环境因素。c) 八个方面：废气排放、废水排放、噪声、固体废弃物排放、资源能源利用和消耗、环保设施运行、相关方及其它。4.2 环境因素的识别公司采用“调查表法”对环境因素进行识别，各单位根据自身实际，可采取以下方法识别环境因素，填写“危害因素识别调查表”（BHZB/HSE/A5.2.101）a) 生产工艺流程分析法：对生产、服务和活动中生产工艺流程进行分析，识别出各生产操作环节的环境因素及潜在的环境因素；b) 现场观察法：观察各生产现场，识别出生产、服务和活动中伴随的跑、冒、滴、漏及产生和排放的废水、废气、噪声和固体废弃物等环境因素；c) 专家咨询法：通过技术专家调查、咨询、识别相关方现存和潜在的环境因素。环境因素识别的方法还有：物料衡算法、测量数据法、产品生命周期法等多种方法。4.3 环境因素风险的评价4.3.1 环境因素风险的分级 公司采用定性和定量评价方法对环境因素风险进行评价，通过风险评价后,将环境因素的风险分为四级。a) 紧急优先项；b) 高度优先项；c) 中度优先项；d) 一般项。其中a)、b)纳入重要环境因素进行控制管理，c)、d)纳入一般环境因素进行控制管理。4.3.2 定性评价方法a) 废水、废气、固体废弃物、噪声等污染源中有下列情况之一的，确定为重要环境因素；1) 工业废水及其它废水源超标排放；2) 燃煤燃油锅炉及其它废气源超标排放；3) 生产、服务和活动过程中引起相关方抱怨的噪声；4) 列入国家危险废物名录的各类危险废物；5) 环保设施发生异常情况时的废水、废气超标排放。b) 资源能源使用消耗过程中有下列情况之一的，确定为重要环境因素：1) 有较大节能降耗潜力的；2) 没有管理和控制措施，粗放型使用、消耗的；3) 同行业对比，消耗处于较高水平的。c) 具有潜在的重大环境影响（包括对周围生态环境影响）及危害员工健康的污染源，确定为重要环境因素；d) 相关方合理抱怨，以及地方政府按照环保规定严格要求的，确定为重要环境因素。4.3.3 定量评价方法各单位采用“打分法”进行定量风险评价。按照公式X= aM对环境影响做出定量评价（X：环境风险，a:出现的可能性，M：严重程度），其中M为b、c、d、e、f中的最大值。根据分值大小，确定一般环境因素和重要环境因素。a) 当M=5或X15，确定为重要环境因素；b) 当M5或X15，确定为一般环境因素。其中：M5或X20，为紧急优先项；X15为高度优先项；X10 为中度优先项； X10 为一般项。分数值出现频率（a）分数值排放浓度与标准之比（b）分数值资源能源消耗（c）5连续发生5905非常严重4每日一次至每周一次481904较严重3每周一次之每月一次351803一般2每月一次至每年一次231502较少1一年以上时间一次1301不消耗分数值环境影响范围（d）分数值环境健康影响程度（e）分数值相关方关注程度（f）5全球性破坏5严重5社会极度关注4全国性破坏4较大4区域性极度关注3区域性破坏3一般3地区性极度关注2局部地区破坏2较小2地区性一般关注1小范围轻微污染1不显著1不甚关注4.3.4 建立环境因素清单和重要环境因素台帐a) 基层单位每年进行一次环境因素识别与评价，填写“危害因素识别调查表”，组织人员进行评价，建立“环境因素清单”（BHZB/HSE/A5.2.301），并报各单位环保主管部门；b) 各单位环保主管部门分类汇总并组织专家再次评定，建立“环境因素清单”，并报公司质量安全环保处；c) 公司质量安全环保处对各单位上报的“环境因素清单”进行审定、分类汇总，建立公司级“环境因素清单”。4.4 重要危险场所的确定、建帐和监控管理4.4.1 重要危险场所采用定性的方法进行确定a) 公司级重要危险场所：可能造成重大及以上污染事故的重要环境因素存在的污染源场所；b) 二级单位级重要危险场所：可能造成较大及以上污染事故的重要环境因素存在的污染源场所；c) 基层单位级重要危险场所：可能造成一般及以上污染事故的重要环境因素存在的污染源场所。4.4.2 建立重要危险场所管理台帐 a) 各级监控的污染源场所，环保主管部门应分别建立各级“重要危险场所管理台帐”。台帐内容包括：所在单位、污染源场所、污染源、污染物种类、达标处理效果及控制措施等；4.4.3 重要危险场所监控管理各级环保主管部门按照职责分工，对所管辖的各级重要危险场所可采取现场检查、污染源监测、体系审核、考核等方式进行监控管理。 5 相关文件和记录 5.1 相关程序和管理作业文件 5.2 相关记录BHZB/HSE/5.2.301 环境因素