高产油茶示范林基地建设项目.doc

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目录第一章 总论41.1 项目概要41.2 可研报告编制依据51.3 建设单位基本情况61.4 主要技术经济指标81.5 综合评价8第二章 项目兴建理由与必要性102.1 项目兴建理由102.2 项目建设的必要性12第三章 市场预测与销售方案163.1 市场预测163.2 市场营销203.3 市场风险分析23第四章 场址选择264.1 项目建设地点选择264.2 项目区概况264.3 项目建设条件优劣分析30第五章 项目建设规模和建设方案345.1 建设内容及规模345.2 生产主要设备345.3 建设指导思想、原则与目标365.4 项目建设布局375.5 生产技术方案38第六章 环境影响评价456.1 环境现状456.2 环境影响分析456.3 环境保护与治理措施466.4 环境影响评价47第七章 项目管理及组织运行497.1 机构设置与职责497.2 经营管理507.3 经营管理措施507.4 技术培训527.5 劳动安全、卫生与消防52第八章 项目实施进度558.1 建设工期558.2 实施进度安排55第九章 项目投资估算与资金筹措57第十章 财务评价58第十一章 招投标方案5911.1 招标方式5911.2 资格审查5911.3 招标6011.4 开标、评标和定标61第十二章 投资估算和资金筹措6212.1 投资估算的范围6212.2 投资估算的依据6212.3 项目投资估算6312.4 资金筹措65第十三章 财务评价6613.1 财务评价依据6613.2 项目计算期和生产负荷6613.3 项目成本与费用估算6613.4 年经营收入和年总税金6813.5 利润及分配6813.6 财务盈利能力分析6813.7 项目清偿能力分析6913.8 项目不确定性分析7013.9 经济评价结论70第十四章 研究结论与建议7214.1 社会效益分析7214.2 生态效益分析7214.3 综合性评价结论73附件附后第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称高产油茶示范林基地建设项目1.1.2 项目主管单位*林业局1.1.3 项目建设单位及法人代表*市青原农林开发有限公司，法人代表：项目建设地点位于*寿安镇、三龙镇、王港乡1.1.5 项目建设性质项目建设性质为：新建1.1.6 项目建设规模与主要建设内容1、示范基地建设新建高产油茶示范林20000亩。（1）生产设备购置购置割灌机30台，打穴机30台。（2）基础设施建设建设管护棚两处，面积计725 ；供电工程：架设低压输电线路5 0 km；道路工程：修建简易林区公路10 km，作业林道128.7 5 ；购置森防设备、信息处理及办公设备各10套。2、建设年产1300吨加工生产线及购置仓储设备。加工厂总用地面积为80亩，总建筑面积8000平方米（其中：加工厂房2500、办公室500、仓库3000、宿舍及食堂2000）；购置生产线设备、仓储设备。1.1.7 项目建设期5年1.1.8 项目总投资及资金来源项目总投资2亿元。资金来源：银行贷款1亿元，其余资金由项目单位自筹解决。1.1.9 效益预测项目总投资22000万元，年经营收入23000万元，年平均利税4490.1万元，回收期7.5年。项目经济效益较好，抗风险能力较强。1.2 可研报告编制依据关于加快林业发展的决定，中共中央、国务院，2003年6月；国家农业综合开发资金和项目管理方法，财政部令第29号；国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）（办计字200993号）；2011年农业综合开发林业项目申请指南和2011年农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性研究报告编写大纲，国家林业局，2010年6月；国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见（国发200836号）；全国油茶产业发展规划（2009-2020年），国家林业局2009年7月；国家林业局关于发展油茶产业的意见（林造发2006271号）；油茶栽培技术规程，ly/t 1328-2006；油茶丰产林（gb/t7906-1987）；油茶无性系丰产林培育技术规程，db36/t 551-2009林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行），国家林业局，2006年8月；项目单位提供的有关资料。1.3 建设单位基本情况1.3.1 建设单位概况建设单位：*市青原农林开发有限公司企业性质：股份制有限责任公司基本概况：*1.3.2 建设单位财务状况表1-1公司2008、2009、2010年度财务状况表项目单位2008年度2009年度2010年度资产总额万元90510662026固定资产净值万元282727流动资产万元2150564流动负债万元190143133所有者权益万元645703922狮首资本万元150150350营业（销售）收入万元330净利润万元445820净资产收益率6.82%8.25%1.3.3 法人代表基本情况1.3.4 单位研发能力2009年，公司参加了有*农业大学牵头联合申报，并主持的“十一五”国家科技支撑计划重点项目“油茶产业升级关键技术研究与示范”项目中第5课题“华东低山区油茶园艺化高产栽培技术集成示范”研究攻关。1.4 主要技术经济指标主要技术经济指标包括项目建设规模、投资等指标，详见表1-2。表1-2 主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1建设规模亩2产量指标（鲜果）kg/亩年达产期3油茶鲜果产量万kg/年达产期4项目总投资万元4.1建设投资万元4.2建设期利息万元4.3流动资金万元5财务指标5.1年均收入万元达产期5.2年平均利税%5.3财务内部收益（税前）%5.4财务内部收益（税后）%5.5项目投资静回收期年含建设期1.5 综合评价油茶是我国特有的木本食用油料树种。油茶作为纯天然的食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄榄油，具有广阔的市场前景。本项目通过建设高产油茶示范基地，促进油茶产业发展，符合国家粮食安全战略和油茶产业发展政策。*油茶栽培历史悠久，油茶优良品种丰富，丰产培育技术成熟。*自然条件优越，土地资源丰富，劳力资源充足，当地林农经营油茶历史悠久，栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧密衔接，具备了发展油茶的各项条件，项目建设时机成熟。项目建设单位*市青原农林开发有限公司是以开发种植高产优质无性系油茶为主的公司。该公司与*省林业科学院、*农业大学、中国林科院亚林中心建立了长期协作关系，并长期聘请省林科院油茶方面的专家作为项目的技术顾问，为项目的实施奠定了坚实的基础。项目建成后，不仅具有显著的经济效益，而且能够改善区域生态环境，提高水源涵养、水土保持、防风固沙能力；同时，项目的实施还可增加农村就业机会，对优化林业产业结构，推动农村经济结构调整，有效解决三农问题的建设社会主义新农村具有重大而深远的意义。综上所述，项目实施是必要的、可行的。第二章 项目兴建理由与必要性2.1 项目兴建理由当今世界，开发木本食用油已成为解决食用油的主渠道和发展趋势，不少国家已基本实现了食用油“木本化”。我国是世界上木本粮油资源最丰富的国家之一。全国的木本油料树种达200多种，油茶、文冠果、山杏、榛等的含油率均高于花生、芝麻等的含油率，有的甚至高达97%。油茶是我国南方特有的木本油料树种，也是世界四大木本油料树种之一，在南方广大丘陵山区有悠久的栽培经营历史和良好的生产加工基础。长期以来，由于油茶良种使用率不高、经营管理措施不到位等原因，造成油茶产量低，生产力水平差，在很大成都上制约了油茶产业的发展。在当前深入贯彻落实科学发展观的新要求，继续推进农村改革发展的新任务，以及全面谋划粮油等重要农产品长远发展思路和举措的新机遇背景下，搭理发展油茶等木本粮油茶叶具有全局和战略意义。长期以来，党中央、国务院高度重视油茶产业发展。2007、2008年相继出台了国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见（国办发200759号），国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见（国发200836号），明确提出要大力发展油茶等待种油料作物。为推动油茶产业发展，国家林业局出台了关于发展油茶产业的意见，将油茶作为增加林农收入，发展农村经济的主要举措之一。2009年2月，温家宝总理在政府工作报告中，明确提出要实施油茶良种补贴政策。回良玉副总理在中央林业工作会议上也明确要求大力发展油茶等木本粮油。2009年10月，国务院批准了全国油茶产业发展规划（2009-2020年），标志着油茶产业上升为国家战略性产业。2009年11月，全国油茶产业发展现场会在*召开，会议进一步提出，要切实把油茶产业培育成为兴林富民的支柱产业。*是油茶的主产区，油茶栽培和食用文化源远流长，现有油茶林面积1100万亩，有油茶适宜种植地3200万亩，常年茶油产量5万t，面积和产量均居全国第二。但长期以来，缺乏科学规划、油茶品种混杂、资金投入不足、经营机制不活、精深加工不够等原因，使得全省油茶林单产较低，综合效益不高，资源优势没有转化为经济优势。近年来，*省以深化集体林权制度改革和推进造林绿化“一大四小”工程建设为契机，精心实施油茶产业发展示范项目，不断做大做强油茶产业，广大农民发展油茶产业的积极性空前高涨，油茶良种选育、栽培技术、生产加工等均形成了一定的发展势头。2010年，*省人民政府成立了专门的领导小组推动油茶产业发展，把油茶产业作为最有希望、最具潜力的林业产业来抓，使油茶产业真正成为推进*省林业产业化乃至整个经济发展的重要支柱产业。并发布了关于加快油茶产业发展的意见，明确提出到2020年，要新造高产油茶林1000万亩，逐步改造现有油茶林1100万亩，实现年产茶油60万吨，油茶产业年综合产值350亿元的目标。为实现这一目标，规划高起点、高标准油茶林基地，大力扶持油茶加工企业，研究新工艺，开发新产品，加强市场营销，形成油茶产业的规模化、品牌化显得十分必要，使油茶产业和油茶经济真正成为我省绿色农业及绿色食品的品牌。与此同时，在我省首个上升为国家战略的鄱阳湖生态经济区规划中，也把“加快建设油茶林”作为商品林建设的首要内容。*省*自然环境优越，土壤和气候条件非常适合油茶栽培。项目建设单位*市青原农林开发有限公司具有独立的法人资格，该公司依托*优越的自然条件和当地政府的大力支持，选用经审定的赣无、赣石和长林等系列油茶优良无性系，采用集约经营措施，集中营建高产油茶示范基地，使可研与生产密切结合，将有力地促进当地油茶产业的健康发展。因此，该公司根据全省油茶产业发展目标和自身发展需要，决定申报*省*2011年农业综合高产发油茶基地示范项目。2.2 项目建设的必要性2.2.1 缓解耕地压力，保障粮油安全的需要我国人多地少，粮油供需矛盾突出，粮油安全一直是事关国家社会稳定和经济发展的重大问题。据有关统计资料显示，我国年消费植物食用油总量达2250万t，而国内植物食用油生产总量仅为890万t，自给率仅为40%，供需矛盾非常突出。茶油是我国特有的木本油料树种，也是我国林业的一大优势资源，其主要生长在南方广大的山地、丘陵地，不占用耕地。充分利用丰富的山地资源优势，在适生地区扩大油茶栽培面积。可有效缓解在发展食用油过程中出现的与农业争地的矛盾，对于缓解耕地压力，维护我国粮油安全具有十分重大的战略意义。2.2.2 发展名优经济林，促进林业可持续发展的需要林业是一项重要的公益事业和基础产业，林业的可持续发展在国民经济可持续发展中起着不可替代的作用，林业产业在林业可持续发展中占有重要的地位。名优经济林产业在我省林业产业中具有很强的活力和发展潜力，是我省林业可持续发展的主攻方向之一，*是全国油茶的中心产区，发展油茶产业，必将推进我省的名优经济林基地建设，促进我省林业可持续发展的需要。*生态环境优越，适宜木本油料作物生长，现有油茶林由于品种良莠不齐，经营管理水平较粗放，产量一直在低水平徘徊，农民收入一直得不到提高。通过实施本项目，大力推广油茶优良品种及其丰产技术，发展名优经济林基地，促进区域林业的分类经营，引导农民充分利用现有林地资源有事，营造高标准、高质量的生态型丰产油茶林，努力提高林地产出，促进区域林业产业结构调整和优化升级，实现区域林业的可持续发展。2.2.3 转变油茶传统经营方式，打造*油茶品牌的需要长期以来，由于对茶油本身的生理及生态特性缺乏了解，林农总是认为油茶耐性强、抗性好、适应性广，常常将立地条件差，不能发展其他过目经济林的林地作为茶油造林地，很难满足和达到良种应有的生产潜力，使油茶失去了高产、优质的基础条件，导致我省油茶目前普遍存在“劣、蔬、老、病、荒”和“数代同堂”的现状。全省油茶二类林分店68.2%，有的地区甚至占到80%以上，每亩产油仅3-4。随着油茶良种培育技术的不断发展和提高，油茶低产的传统观念将被彻底打破。*省林科院和中国林科院亚林中心、赣州市林业科学研究所分别选育出了平均产油达675kg/h 以上的“赣无”、“赣石”和“长林”系列等优良无性系。这些优良品系为我省油茶的高产提供了先决条件，再通过高产油茶基地示范项目示范、辐射带动作用，全省油茶的面积和产量将会得到一个质的飞跃，*油茶产业的重要地位将得到巨大突显，油茶也必定会成为*一个名副其实的品牌。2.2.4 调整农业产业结构，建设社会新农村的需要发展林业是新农村建设的重要内容，挖掘林业潜力是新农村建设的重要途径，林业在推进新农村建设中具有独特的作用和巨大潜力。我省是农业大省，脱贫致富首先要从农民着手，尤其是山区农民和林场职工，他们主要的经济收入来源于林业，脱贫致富主要靠的是林业，实现社会主义新农村建设目标也要靠大力发展林业。我省自然条件特别适合油茶生长，是油茶中心产区，拥有发展油茶产业得天独厚的基础和条件。油茶具有培育周期较短，收获期长，单位面积效益较好的特点。与其它森林资源培育相比，虽经营成本较高，但只要做到品种优良，集约经营，科学管理，可以在长时间内维持高产，其经济效率明显，发展潜力巨大。因此，积极鼓励和带动农民种植油茶，把培育和发展油茶产业作为调整农业产业结构，加快山区农民群众脱贫致富的产业之一。发展油茶产业将是农村经济发展和社会主义新农村建设的重要抓手。2.2.5 调整食用油结构比例，满足市场需求的需要目前，全国食用油消费量达2250万t，人均年消费量17.3，棕榈油、大豆、菜籽三大植物油品种已占我国食用油75%以上市场份额。而作为高档食用油之一的茶油，全国年总产量为27.7万t，人均占有量仅为0.21/年，总产量和人均年消费量仅占全国总产量和人均年消费的1.23%，茶油在食用油市场中所占的份额宸待提高。特别