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经营计划部门报告年度计划制造部 制造部xx年核心工作目标 1、产品满足市场需求（ZCO12500吨，ZCM产品13400吨，ZCO-GW4500吨，氟化镁7500Kg）。 2、ZRS吨消耗1.54；GA吨电耗6800(不含硅灰)；ZBC收率达到99%；ZOC消耗1.14。 3、E级品率大于45%。 4、备品备件消耗比去年降低10%。 5、设备故障率低于1.5%。 5、现场管理符合“5S”标准。 6、重大安全事故为0，轻微事故小于5起，火灾事故为0，职业病控制发生率为0。 一、制造部xx年经营策略 1、钙钇复合稳定锆、ZCO-GW一步法形成批量生产，加速推进氧化锆分级。 2、提高锆化工厂产量，2月份扩产完成后，使其产能达到16000吨/年。 3、寻求低价格高铝匣钵、回收废锆、降低GW生产成本。 4、科学、合理安排设备维修计划，确保经营目标的实现。 核心目标支持条件类别子项支持条件配合部门生产链产能扩大稳定锆扩建，设备安装及电力增容需要在4月10日前完成。 技术发展部稳定锆新增设备，电弧炉1台、立式冲击磨台、6孔推板窑1条、吊车1台、气流磨1台。 技术发展部气流磨新增分级机，提高色料质量。 技术发展部2#、4#炉更换炉体，5#炉更换炉盖、炉体，2#炉集体室改造，5#炉集球室大修。 技术发展部锆化扩大环保污水处理能力，现60吨/时增加到100吨/时，增加综合罐，降低PH值。 技术发展部由于稳定锆扩产后，压缩空气量不足，需要增加一台40立螺杆空压机，增加一台70立/时冷却塔。 技术发展部服务链仓库运输扩产后运输吞吐量增大，需增加一台叉车。 物料供应部人员需求扩产后增加人员，氧化锆厂6人、稳定锆厂20人、锆化工厂42人，营口仓库4人。 人力资源部xx年经营目标行动计划类别子项行动计划完成时间责任人业务类产量达成氧化锆GA月产量达到1200吨，保证全年目标的实现。 全年朱德铭/刘正民氧化锆配合料取消加水混合，提高熔化率。 实施朱德铭/刘正民缩短产品生产时间链，GA由原来4天压缩为3天；E由原来6天压缩为5天，减少周转时间。 实施朱德铭/刘正民业务类成本管理寻求技术支持，力争GA电耗降低5%。 全年朱德铭稳定锆寻求低价格高铝匣钵，废锆回收，降低GW生产成本。 全年朱德铭/贾长虹锆化母液池增加泵，由收水每天可节约260吨，降低消耗。 待
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