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文档简介

.SAP软件操作流程演示第七小组： 05范 琴 07 郭 蓉 08何徵劲 09纪菲菲 11李 敏 12李姝含第一步：连接外网我的文档（点击异速联客户端）第二步：进入SAP登陆界面点击更改公司第三步：进入“选择公司”界面选择相对应的数据库名称输入用户标识：manager及密码：1234，点击确定。第四歩：进入主菜单点击管理点击系统初始化，进入“公司详细信息”更改公司名称（自己的姓名）第五步：建立销售订单（客户C005，订购10000箱P001TC产品），交货日期5月15日；过账日期与单据日期一致均为5月1日.第六步：制定物流需求计划，创建计划方案：XS001，不考虑生产和采购期中的假期影响，点击运行。第七歩:根据物流需求向导中的“订单建议”，选择采购物料分别形成三组采购订单。接下来我们就以供应商S001为例，输入单价后，形成采购订单CG001。第八步：进入采购界面更改物料数量，过账、交货日期根据订单建议直接填入，无须更改。第九步：复制从采购订单生成采购收货单生成会计分录如下：第十步：根据物料需求计划订单计划，生成生产订单。状态改为“已审批”。以H001为例第十一歩：根据生产订单生成生产发料单生成会计分录如下：第十二步：点击“生产”中“收货”,根据生产订单生成收货单，形成会计分录如下：第十三步：根据采购订单生成应付发票生成会计分录如下：第十四步：在收付款业务中点击付款，选择付款方式（上面的小钱袋）形成会计分录如下：第十五步：进入销售-应收账款，点击“交货”，根据销售订单生成交货单生成会计分录如下:第十六步:在销售-应收账款中，点击“应收发票”，根据交货单生成应收发票第十七步：在收付款业务中点击“收款”，选择付款方式生成会计分录如下：第十八步：
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