某公司组织KPI及岗位考核指标体系.doc

XX公司XX公司组织KPI及岗位考核指标体系（ 讨论稿）二八年二月目 录指标体系说明4南通通达矽钢冲压有限公司KPI指标0总经理办公室0一、总经理办公室KPI指标0二、办公室主任考核指标3三、总经理秘书考核指标6四、行政专员考核指标7五、档案管理员考核指标9六、网络管理员考核指标11七、小车驾驶员考核指标12财务部14一、财务部KPI指标14二、财务部经理考核指标17三、总账会计考核指标19四、现金会计考核指标21五、销售会计考核指标23六、成本会计考核指标25七、银行会计考核指标27八、材料会计考核指标29审计部30一、审计部KPI指标30二、审计部经理考核指标32三、审计员考核指标34人力资源部36一、人力资源部KPI指标36二、人力资源部经理考核指标38三、招聘培训专员考核指标40四、绩效薪酬专员考核指标42总务部44一、总务部KPI指标44二、总务部经理考核指标46三、食堂管理员考核指标48四、宿舍管理员考核指标50五、基建管理员考核指标52六、保洁员考核指标54安全管理部55一、安全管理部KPI指标55二、安全管理部经理考核指标57三、安全管理员考核指标59生产部61一、生产部KPI指标61二、生产部经理考核指标63三、设备管理员考核指标65四、模具工装管理员考核指标67五、模具库管理员考核指标68六、计划统计员考核指标70七、总调度考核指标72冲压车间/工具车间73一、冲压车间/工具车间KPI指标73二、车间主任考核指标75三、计划调度员考核指标78四、统计员考核指标80五、车间工艺员考核指标81六、图纸管理员考核指标83采购部84一、采购部KPI指标84二、采购部经理考核指标86三、计划统计员考核指标88四、外协管理员考核指标90五、原材料采购员考核指标92六、辅助材料采购员考核指标94七、五金配件采购员考核指标96储运部98一、储运部KPI指标98二、储运部经理考核指标101三、材料库管理员考核指标104四、成品库管理员考核指标106五、半成品库管理员考核指标108六、五金仓库管理员考核指标110七、运输管理员考核指标112八、开料管理员考核指标114研发部116一、研发部KPI指标116二、研发部经理考核指标119三、研发工程师考核指标121四、技术资料管理员考核指标123工艺部0一、工艺部KPI指标0二、工艺部经理考核指标2三、工艺工程师考核指标4营销管理部6一、营销管理部KPI指标6二、营销管理部经理考核指标9三、市场专员考核指标12四、计划员考核指标13五、售后专员考核指标15六、统计员考核指标16七、发货员考核指标18国际业务部20一、国际业务部KPI指标20二、国际业务部经理考核指标22三、客户经理考核指标24国内业务部26一、国内业务部KPI指标26二、国内业务部经理考核指标28三、片区经理考核指标30四、业务员考核指标32质检部34一、质检部KPI指标34二、质检部经理考核指标36三、物料进厂检验员考核指标38四、模具检验员考核指标40五、冲片检验员考核指标41六、定子铁芯检验员考核指标42七、转子铁芯检验员考核指标43八、成品出厂检验员考核指标44质量管理部46一、质量管理部KPI指标46二、质量管理部经理考核指标49三、质量管理员考核指标51计量理化室53一、计量理化室KPI指标53二、计量理化室主任考核指标55三、计量员考核指标57四、理化员考核指标59指标体系说明一、指标体系指标体系由部门KPI体系和各岗位考核指标体系组成。公司KPI、部门KPI和岗位考核指标均由指标名称、考核周期、数据来源、计算方法、衡量标准/目标值等部分，具体定义如下：1、数据来源：说明该项指标主要事实依据的来源，或由何部门提供。2、计算方法：计算该岗位员工实际得分的方法，其中可直接计算的指标在此栏给出了计算公式；难以直接计算的指标，通常由被考核人的直接上级进行打分，打分依据详见衡量标准。3、考评周期：说明考评的频度，即多长时间考评一次。4、衡量标准/目标值：具体描述该指标得满分的水平或状态。二、KPI指标体系使用方法部门KPI指标为年度考核项目，公司在年初可从本指标体系中选择部门KPI进行考核，在季度进行数据收集，并向相关部门通告完成情况，至年末根据KPI考核成绩，对相关部门负责人年度考核成绩进行调整。三、各岗位考核指标体系1、每月初，考核双方制订月度工作计划，确定本月工作重点。2、凡能以明确考核要点的月度计划考核指标，可以关键工作任务计划考核的形式提出；凡难以明确考核要点，但对被考核人而言较为重要的考核事项，则需以考核指标方式提出。3、根据月度考核重点，考核双方从本指标体系中选择若干考核指标（含计划考核事项在内，每月考核事项建议不超过6条），双方通过确定考核相应考核指标的权重及衡量标准。四、关于指标使用的几点说明1、部门KPI指标可作为部门负责人月度考核指标，但从月度考核内容和年度考核内容各所有侧重、不重复的角度出发，建议部门负责人以考核关键工作任务完成情况为主，以考核指标为辅。2、以岗位关键职责法为引导，项目组确定了岗位考核指标，各岗位的考核指标有所不同，部门负责人可根据实际情况，在本部门考核指标体系范围内，选择考核指标对被考核人进行考核。3、部分指标具有较强的时间性（如基建等），可在该项工作完成月份，作为该月份考核指标进行考核，故列入月度考核指标。4、部分指标难以在月度内看出效果，但考核以季度/半年度为单位进行考核，即在季末/半年度末月份对该指标进行考核。5、依据公司经营目标，各部门每年需承担的重点任务及标准将有所不同，因此需要每年需要根据实际情况，更新部门KPI指标体系。6、根据公司发展实际需要，各岗位指标体系也需要随之进行调整更新。65XX公司KPI指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值注11销售收入（万元）年度财务部自设2净利润（万元）财务部自设3净资产收益率财务部净利润/平均净资产100 自设4人均劳动生产率财务部、人力资源部销售收入/总人数自设5资本保值增值率财务部年末所有者权益/年初所有者权益100 自设6资金安全回笼率财务部在规定时间内应回收的资金/实际回收的资金100自设7预算偏差率财务部|实际费用-预算费用|/预算费用100%5%8净现金流量财务部现金流入现金流出自设9大客户流失率营销管理部十大客户流失数/101000%10关键岗位人员流失率人力资源部关键人员流失数/关键人员总数1000%11十大客户实现的收入比重营销管理部十大客户销售收入/销售总收入100自设12市场占有率营销管理部产品销售收入/产品市场总份额100自设13新客户/新产品增长数营销管理部自设14退货次数营销管理部倒扣分注2如未出现退货，则不扣分；凡出现一次批量退货，扣5分；退货扣分总额为15分，扣完即止。注：退货事件指因公司产品问题，而导致的客户退货15重大安全事故安全管理部倒扣分如未出现重大安全事故，则不扣分；凡出现一次重大安全事故，扣10分；重大安全事故扣分总额为30分，扣完即止。注：重大安全事故指出现伤亡或经济损失在3000元以上的事故注1：“衡量标准/目标值”栏所列指标为东方智业建议值，通达公司可根据实际情况进行调整，注2：倒扣分项目是考核累加成绩的减分项，如公司年度考核满分为100分，单发生了重大安全事故，则考核分将被矫正为70分（100-30=70）总经理办公室一、 总经理办公室KPI指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1行政管理制度建立健全情况年度直接上级上级评价明确建立行政办公室各种政策/制度，包括会议管理、品牌管理、法务管理、文书管理、车辆管理、网络管理等，根据公司发展不同阶段不断调整办公室制度健全、体系完整、能对公司的行政法务起到较好的指导作用2公司办公费用预算达成率财务部实际发生行政及办公采购费用/预计发生行政及办公采购费用*100%95%3固定资产帐实相符偏差率总经办财务部固定资产帐面价值-固定资产实物价值/固定资产实物价值*100%5%4合同纠纷率总经办发生纠纷的合同数量/总合同数量*100%0%5会议决议落实效果总经理落实不力次数0次6网络故障时间总经办在年度时间内，网络故障累计时间自设7服务满意度相关部门倒扣分凡出现争吵、有效投诉、及其它影响相关公司形象的事件，视严重程度1次扣5分-10分8重大法律事故总经办倒扣分如未出现重大法律事故，则不扣分；凡出现一次重大法律事故，扣10分；重大法律事故扣分总额为30分，扣完即止。注：重大法律事故指出现经济损失在3000元以上的事故9重大档案/印章管理事故总经办倒扣分如未出现重大档案/印章事故，则不扣分；凡出现一次重大档案/印章事故，扣10分；重大档案/印章事故扣分总额30分，扣完即止。注：重大档案/印章事故特指重要档案/印章遗失、失窃、失火等事故10重大安全事故安全管理部倒扣分如未出现重大安全事故，则不扣分；凡出现一次重大安全事故，扣10分；重大安全事故扣分总额为30分，扣完即止。注：重大安全事故（含车辆安全）指出现伤亡或经济损失在3000元以上的事故11部门费用预算偏差率财务部|实际费用-预算费用|/预算费用100%5%12部门人均培训时数人力资源部培训总时数（年度）/单元总人数16二、 办公室主任考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1行政管理制度建立健全情况年度直接上级上级评价明确建立行政办公室各种政策/制度，包括行政、法务、后勤等，根据公司发展不同阶段不断调整办公室制度健全、体系完整、能对公司的行政法务起到较好的指导作用2会议决议落实效果月度总经理落实不力次数0次3会议纪要准确性、及时性月度相关部门按实际发现的出错次数0次4办公费用预算达成率月度财务部实际发生行政及办公采购费用/预计发生行政及办公采购费用*100%95%5固定资产帐实相符偏差率年度总经办、财务部固定资产帐面价值-固定资产实物价值/固定资产实物价值*100%5%6汽车维修费用差异率月度财务部实际发生汽车维修费用/预计发生汽车维修费用*100%95%7合同纠纷率月度总经办发生纠纷的合同数量/总合同数量0次8败诉次数月度总经办非我方错误而导致的败诉次数（年度）0次9来访人员接待情况月度总经理上级评价礼仪规范、与公司各部门协调有效、各项费用标准控制合理、接待周全到位；客户非常满意，不合格次数为零10重大法律事故月度总经办倒扣分如未出现重大法律事故，则不扣分；凡出现一次重大法律事故，扣10分；重大法律事故扣分总额为30分，扣完即止。注：重大法律事故指出现经济损失在3000元以上的事故11重大档案/印章管理事故月度总经办倒扣分如未出现重大档案/印章事故，则不扣分；凡出现一次重大档案/印章事故，扣10分；重大档案/印章事故扣分总额30分，扣完即止。注：重大档案/印章事故特指重要档案/印章遗失、失窃、失火等事故12重大安全事故月度总经办采用倒扣分的方式如未出现重大安全事故，则不扣分；凡出现一次重大安全事故，扣10分；重大安全事故扣分总额为30分，扣完即止。注：重大安全事故（含车辆安全）指出现伤亡或经济损失在3000元以上的事故三、 总经理秘书考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1文件起草质量与及时性月度总经理总经办主任上级评价文件内容是否有充足支撑，是否具有逻辑性、能否在规定时间内提交等内容完备,把握文章重点,完全不需调整；在要求时限内提交2内刊编辑质量与及时性总经理总经办主任上级评价内刊内容是否丰富、主题突出、言而有物，能否在规定时间内印刷发放等内容丰富、把握内刊重点,完全不需调整；在要求时限内印刷3来电来访接待规范性总经理总经办主任有效投诉次数0次4文件收发管理出错次数总经理总经办主任在实际的行政文件的收发、登记、传递、催办、归档立卷等工作，实际发现的出错次数0次5服务满意度相关部门倒扣分凡出现争吵、有效投诉、及其它影响相关公司形象的事件，视严重程度1次扣5分-10分四、 行政专员考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1会议室事务管理月度总经办上级评价每次会议结束及时清理、服务态度好；合理安排会议室，高效协调各部门使用会议室；不合格次数为零2来访人员接待情况总经办上级评价礼仪规范、与公司各部门协调有效、各项费用标准控制合理 、公司相关业务介绍全面清晰；不合格次数为零3办公用品采购及时性总经办主任所需办公用品（含低值易耗品）能否及时供应准确、及时、有合理的预测与提前采购4固定资产帐实相符偏差率总经办财务部固定资产帐面价值-固定资产实物价值/固定资产实物价值*100%5%5办公费用预算达成率财务部实际发生行政及办公采购费用/预计发生行政及办公采购费用*100%95%6服务满意度相关部门倒扣分凡出现争吵、有效投诉、及其它影响相关公司形象的事件，视严重程度1次扣5分-10分7小车统计工作完成率总经办实际完成的统计工作数量/应完成的统计工作数量100%100%8出车手续办理完备性总经办扣分凡发现漏记、错记借阅手续的，一次扣4分五、 档案管理员考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1文书归档率月度总经办实际归档的文件数/按制度规定应归档的文件数100%100%2公司文书、文档资料管理总经办扣分需做到及时登记、规范、完整或严格按照档案管理规范执行；如果没有达到以上标准，如发生归档延误,延误1天扣2分；不规范、不完整、没有做到达到文档管理制度要求的其中的每一项发生一次扣2分3统计工作及时完成率总经办实际及时完成的统计工作数量/应及时完成的统计工作数量100%100%4借阅手续办理完备性总经办扣分凡发现漏记、错记借阅手续的，一次扣4分5服务满意度相关部门倒扣分凡出现争吵、有效投诉、及其它影响相关部门工作进度的事件，视严重程度1次扣5分-10分6重大档案管理事故总经办倒扣分如未出现重大档案事故，则不扣分；凡出现一次重大档案事故，扣10分；重大档案事故扣分总额30分，扣完即止。注：重大档案事故特指重要档案遗失、档案失窃、失火等事故六、 网络管理员考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1网络故障时间月度总经办在月度时间内，网络故障累计时间自设2计算机及网络设施维护、修复的及时率总经办包括对公司系统软件、硬件的日常维护、业务需要响应和故障处理等。故障处理率=月故障处理次数/月报障次数*100%100%3信息系统记录完成率总经办即公司网络维护情况及数据备份和数据安全管理。完成率=及时记录完成数/应完成数*100%100%4技术服务支持程度总经办能否及时提供技术培训与支持，能否及时解决所遇到的技术问题，解决效果如何因未及时解决网络及系统问题而导致的生产发货延误或事故，一次扣4分5OA系统宕机时间总经办在月度时间内，OA系统累计宕机时间06硬件维护满意情况相关部门因未及时修理硬件问题，而导致的有效投诉次数0次七、 小车驾驶员考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1出勤率月度人力资源部实际出勤天数/应出勤天数*100%由公司分派的出车任务视为出勤100%2公里数总经办由公司分派的出车公里数自设3违章次数总经办在月度时间内，被记录的违章累计次数04汽车维修费用差异率财务部实际发生汽车维修费用/预计发生汽车维修费用*100%95%5车辆状况总经办扣分每月检查车辆状况一次并及时排除故障或隐患，少检查一次5分，记录少一次扣2分6重大安全事故总经办倒扣分如未出现重大安全事故，则不扣分；凡出现一次重大安全事故，扣10分；重大安全事故扣分总额为30分，扣完即止。注：重大安全事故指出现伤亡或经济损失在3000元以上的事故7按时接送内外部客户总经办上级评价行车路线选择好，行车费用低；及时、有效、安全、周到；乘车人员反映良好；不合格次数为零8服务满意度总经办倒扣分对外部客户：出现争吵或其它影响公司形象的事件，视严重程度1次扣5分-10分对公司内部：出现经部门负责人认可的投诉，视严重程度1次扣3分-8分财务部一、 财务部KPI指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1财务管理制度建立健全情况年度直接上级上级评价明确建立财务部各种政策/制度，包括会计核算、财务管理、税务管理、预算等，根据公司发展不同阶段不断调整财务部制度健全、体系完整、能对公司的财会体系起到较好的指导作用2财务费用预算达成率财务部实际发生财务费用/预计发生财务费用*100%95%3税收筹划合理性公司高层评价合理税务筹划，充分利用国家政策享受各种优惠，未发生税务纠纷4融资成本财务部自设5呆坏帐比例财务部呆坏帐/总销售收入*100%自设6资金周转率财务部自设7资金管理工作的有效性直接上级上级评价反映公司资金的统筹管理和监控，保证公司资金与负债的合理结构，控制风险的有效程度，未发生资金安全事故8会计核算规范情况直接上级上级评价按照国家规范及要求，在会计核算中发现的核算错误情况微小失误，未造成直接损失，每发现一次扣5分核算体系混乱，核算数据不准确，会计报表有效性、准确性不强，则本项绩效考评成绩为09财务分析报告编制质量、及时性直接上级上级评价财务部编制的会计报告、财务分析报告等报告的文件质量、提交时限及时提交；报告分析深入，有参考价值，有充足的数据支持及逻辑性10内部违反财经纪律的次数财务部倒扣分如未出现违法违纪现，则不扣分；凡出现1次违法违纪现象，但没有造成经济损失，扣10分30分；出现1次以上的违法违纪现象，或造成经济损失，扣30分60分；11重大资金安全事故财务部倒扣分如未出现重大资金安全事故，则不扣分；凡出现一次重大资金安全事故，扣10分；重大资金安全事故扣分总额30分，扣完即止。注：重大资金安全事故特指重要资金遗失、失窃、被骗等事故12部门费用预算偏差率财务部|实际费用-预算费用|/预算费用100%5%13财务专业人均培训时数人力资源部培训总时数（年度）/单元总人数16二、 财务部经理考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1财务管理制度建立健全情况年度直接上级上级评价明确建立财务部各种政策/制度，包括会计核算、财务管理、税务管理、预算等，根据公司发展不同阶段不断调整财务制度健全、体系完整、能对公司的财会体系起到较好的指导作用2会计核算及报表工作及时准确性月度直接上级上级评价组织会计核算、编制会计报告等报告的文件质量、提交时限及时提交；核算数据准确无误凡推迟提交一天，或发现核算数据错误一处，扣5分3可行性报告质量可行性分析节点直接上级上级评价可行性报告是否数据翔实，分析有据，对策清晰，是否给出充分的规划要点和投资判断有充分的数据分析说明，内容翔实，分析有据，对策清晰；按照计划要求提交4资金管理工作的有效性月度直接上级上级评价反映公司资金的统筹管理和监控，保证公司资金与负债的合理结构，控制风险的有效程度，未发生资金安全事故5帐实相符率对帐节点财务部相关部门帐面价值-实物价值/实物价值*100%0%6融资目标达成率节点财务部（实际融资金额/计划融资金额）*100%90%7投资收益率节点财务部投资收益/投资收入*100%自设8预算控制情况月度直接上级上级评价严格审核各部门预算执行情况，能及时发出预警或提示，未发生审核错误9税务筹划工作年度公司高层上级评价合理税务筹划，充分利用国家政策享受各种优惠，未发生税务纠纷三、 总账会计考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1会计核算出错次数月度财务部审计部发现会计科目、核算数据错误次数0次2专项报表编制质量、及时性直接上级上级评价编制专项报表等报告的文件质量、提交时限及时提交；核算数据准确无误凡推迟提交一天，或发现核算数据错误一处，扣10分3会计报告、管理报表编制质量、及时性直接上级上级评价编制会计报告、管理报表等报告的文件质量、提交时限及时提交；核算数据准确无误凡推迟提交一天，或发现核算数据错误一处，扣10分4预算编制及时性财务部预算汇总、编制、提交的及时程度推迟一天提交扣10分5预算管理偏差率财务部|实际费用-预算费用|/预算费用100%5%6税务筹划工作公司高层上级评价合理税务筹划，充分利用国家政策享受各种优惠，未发生税务纠纷7帐实相符率财务部相关部门帐面价值-实物价值/实物价值*100%0%8行为出错次数财务部按照工作要求或工作规范发现行为出错次数微小失误，未造成直接损失，每发现一次扣10分失误，且造成一定损失（损失低于3000元），每发现一次扣30分重大失误，造成严重影响（损失大于3000元），发现一次，则本次绩效考评成绩09财务档案装订归档率财务部实际归档的财务档案/按规定应归档的财务档案100%100%四、 现金会计考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1现金支票、系统权限管理规范性月度财务部审计部从业人员未按照票据管理、系统权限管理规范开展业务的次数完全严格按规定管理监督 得满分发现一次错误，扣5分2现金支付及时准确性财务部相关部门月度累计支付逾期时间/次数；有效投诉次数及时支付；无有效投诉3现金收款结算准确性财务部相关部门现金收款出错次数04记帐工作及时性财务部各种现金日记账日清日结，各种凭证及时记录推迟一天登记扣5分5工资造册发放及时准确性财务部提交时间；差错次数/总次数100%及时提交；准确无差错6行为出错次数财务部按照工作要求或工作规范发现行为出错次数微小失误，未造成直接损失，每发现一次扣10分失误，且造成一定损失（损失低于3000元），每发现一次扣30分重大失误，造成严重影响（损失大于3000元），发现一次，则本次绩效考评成绩为07现金表单装订归档率财务部实际归档的现金表单/按规定应归档的现金表单100%100%五、 销售会计考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1会计核算出错次数月度财务部审计部发现会计科目、核算数据错误次数0次2欠款明细表编制准确性、及时性直接上级上级评价编制欠款明细表等的准确性、齐全性、及时性及时提交；核算准确如推迟一天、发现错误数据或者遗漏数据一处扣5分3呆坏帐比例财务部呆坏帐/总销售收入*100%自设4原材料帐实相符偏差率财务部车间原材料帐面价值-原材料实物价值/固定资产实物价值*100%5%5发票管理规范性财务部审计部从业人员未按照票据管理规范开展业务的次数完全严格按规定管理监督 得满分发现一次错误，扣5分6销售数据库建设情况直接上级上级评价注重数据库建设，数据及时更新，常提出有效建议，有助于公司决策、提高利润率和降低成本7行为出错次数财务部按照工作要求或工作规范发现行为出错次数微小失误，未造成直接损失，每发现一次扣10分失误，且造成一定损失（损失低于3000元），每发现一次扣30分重大失误，造成严重影响（损失大于3000元），发现一次，则本次绩效考评成绩08原材料帐册装订归档率财务部实际归档的原材料帐册/按规定应归档的原材料帐册100%100%六、 成本会计考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1成本明细表编制质量、及时性月度直接上级上级评价编制成本明细表等报告的文件质量、提交时限及时提交；核算准确2会计核算出错次数财务部审计部发现会计科目、核算数据错误次数0次3生产成本降低率财务部（上年度实际发生平均生产成本-本年度实际发生平均生产成本）/上年度实际发生平均生产成本100%自设4降本合理化建议数量财务部实际提交的合理化建议条数4条5行为出错次数财务部按照工作要求或工作规范发现行为出错次数微小失误，未造成直接损失，每发现一次扣10分失误，且造成一定损失（损失低于3000元），每发现一次扣30分重大失误，造成严重影响（损失大于3000元），发现一次，则本次绩效考评成绩为06凭证装订归档率财务部实际归档的现金凭证/按规定应归档的现金凭证100%100%七、 银行会计考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1印章及汇票管理规范性月度财务部审计部从业人员未按照印章及票据管理规范开展业务的次数完全严格按规定管理监督 得满分发现一次错误，扣5分2银行支付及时准确性财务部相关部门因自身原因导致退票次数0次3银行收款结算准确性财务部相关部门银行存款收款出错次数0次4记帐工作及时性财务部各种银行日记账日清日结，各种凭证及时记录推迟一天登记扣5分5审核有效性财务部运输费用及发票数额错误次数0次6行为出错次数财务部按照工作要求或工作规范发现行为出错次数微小失误，未造成直接损失，每发现一次扣10分失误，且造成一定损失（损失低于3000元），每发现一次扣30分重大失误，造成严重影响（损失大于3000元），发现一次，则本次绩效考评成绩为07现金凭证装订归档率财务部实际归档的现金凭证/按规定应归档的现金凭证100%100%八、 材料会计考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1会计核算出错次数月度财务部审计部发现会计科目、核算数据错误次数0次2原材料帐实相符偏差率财务部车间原材料帐面价值-原材料实物价值/固定资产实物价值*100%5%3行为出错次数财务部按照工作要求或工作规范发现行为出错次数微小失误，未造成直接损失，每发现一次扣10分失误，且造成一定损失（损失低于3000元），每发现一次扣30分重大失误，造成严重影响（损失大于3000元），发现一次，则本次绩效考评成绩为04原材料帐册装订归档率财务部实际归档的原材料帐册/按规定应归档的原材料帐册100%100%审计部一、 审计部KPI指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1审计管理制度建立健全情况年度直接上级上级评价明确建立审计部各种政策/制度，包括财务审计、价格审计等，根据公司发展不同阶段不断调整审计部制度健全、体系完整、能对公司的审计工作起到较好的指导作用2重大漏审事故相关部门倒扣分如未出现重大漏审事故，则不扣分；凡出现一次重大漏审事故，扣10分；重大漏审事故扣分总额30分，扣完即止。注：重大漏审事故特指应审计出而未审计出，经济损失在3000元以上，或对公司造成重大影响的事件3审计结果交付时间财务部各类审计结果交付时间晚一天编写、提交扣5分4审计报告质量直接上级上级评价审计报告正确性、清晰性、简洁性、能很好地使用恰当文字表述情况，对公司规范经营、防范风险、提高业绩很有帮助且有切实可行的改进建议5审计证据质量直接上级上级评价证据无可辩驳地支持审计结论6投诉接待满意度审计部有效投诉次数0次有效投诉次数特指因接待态度、处理速度、处理能力不足，而导致的有效投诉次数7合理化建议数量财务部实际提交的合理化建议条数40条8部门费用预算偏差率财务部|实际费用-预算费用|/预算费用100%5%9部门人均培训时数人力资源部培训总时数（年度）/单元总人数16二、 审计部经理考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1审计管理制度建立健全情况年度直接上级上级评价明确建立审计部各种政策/制度，包括财务审计、价格审计等，根据公司发展不同阶段不断调整审计部制度健全、体系完整、能对公司的审计工作起到较好的指导作用2重大漏审事故月度相关部门倒扣分如未出现重大漏审事故，则不扣分；凡出现一次重大漏审事故，扣10分；重大漏审事故扣分总额30分，扣完即止。注：重大漏审事故特指应审计出而未审计出，经济损失在3000元以上，或对公司造成重大影响的事件3审计结果交付时间月度审计部各类审计结果交付时间晚一天编写、提交扣5分4审计报告质量月度直接上级上级评价审计报告正确性、清晰性、简洁性、能很好地使用恰当文字表述情况，对公司规范经营、防范风险、提高业绩很有帮助且有切实可行的改进建议5审计证据质量月度直接上级上级评价证据无可辩驳地支持审计结论6投诉接待满意度月度审计部有效投诉次数0次有效投诉次数特指因接待态度、处理速度、处理能力不足，而导致的有效投诉次数7合理化建议数量月度直接上级实际提交的合理化建议条数4条8部门费用预算偏差率月度财务部|实际费用-预算费用|/预算费用100%5个9绩效面谈率人力资源部实际绩效面谈数/预计绩效面谈数*100%100%10部门工作满意度相关部门其他部门的投诉次数0次11核心员工流失数人力资源部公司范围内核心员工的流失数量012部门费用预算偏差率财务部|实际费用-预算费用|/预算费用100%5个9人事政策解答效果半年度人力资源部有效投诉次数0次10核心员工流失数人力资源部公司范围内核心员工的流失数量011资料归档率月度人力资源部实际归档的人事档案/按规定应归档的人事档案100%100%12部门费用预算偏差率月度财务部|实际费用-预算费用|/预算费用100%5个5考勤统计准确率月度人力资源部实际及时完成的统计工作数量/应及时完成的统计工作数量100%100%6员工工资发放出错次数月度人力资源部工资发放错误次数0次7薪资核算及时准确率月度人力资源部提交时间；核算错误人次数/应核算总人次数100%每月提前提交；核算准确，失误1%8社会保险基数申报及时准确性月度人力资源部提交时间；发现出错次数规定时间内申报；报表数据准确9人工成本分析报告质量月度人力资源部编制人工成本分析报告的质量、提交时限及时提交；报告分析深入，有参考价值，有充足的数据支持及逻辑性总务部一、 总务部KPI指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1总务管理制度建立健全情况年度直接上级上级评价明确建立总务部各种政策，包括食堂管理、基建管理、宿舍管理等，根据公司发展不同阶段不断调整总务管理制度健全、体系完整、能对公司的总务管理起到较好的指导作用2伙食满意度相关部门满意员工数/员工总数*100%100%3采购价格总务部审计部抽查实际采购价格/市场采购价格*100%115%4项目按时竣工情况总务部|项目实际验收时间项目计划验收时间|/项目计划验收时间100%5%