质量计划和质量记录填写模板.doc

质量计划和质量记录填写模板 工作内容QA等级机组系统QP编号区域(厂房)设备编号/验证工程处验证班组自检签字/日期工程处QC1签字/日期W/H NEPC代表检查(质保部QC2)签字/日期质保部主工种专业QC2签字并写明日期供货商代表检查AAE代表检查工序号工序内容适用文件验收标准记录方式W/H签字/日期需要时进行填写，并要遵守签字就要有日期的原则。 W/H签字/日期工程公司主工种专业QC3签字并写明日期备注主工种专业施工小组人员或是技术员签字并写明日期本工地QC1签字并写明日期H H1施工准备先决条件检查工序“1”签字时间不可早于工序“1.5”签字时间焊接施工小组人员或是技术员签字并写明日期焊接QC1签字并写明日期H质保部焊接QC2签字并写明日期H工程公司焊接QC3签字并写明日期主工种专业施工小组人员或是技术员签字并写明日期焊接施工小组人员或是技术员签字并写明日期主工种专业施工小组人员或是技术员签字并写明日期焊接施工小组人员或是技术员签字并写明日期主工种专业施工小组人员或是技术员签字并写明日期焊接施工小组人员或是技术员签字并写明日期QC1签字并写明日期焊接QC1签字并写明日期QC1签字并写明日期焊接QC1签字并写明日期QC1签字并写明日期焊接QC1签字并写明日期311.1施工人员培训授权、技术交底完成3.21.2施工机具、材料进场、试验完成并合格AAY31148150ZCQW44SS GGR系统润滑油管道安装工作程序3.31.3安装工机具及量具检查、验收合格R1主工种专业施工小组人员或是技术员签字并写明日期QC1签字并写明日期3.6“R*”表的记录填写齐全后，方可在对应工序签字。 1.4图纸、施工方案、工作程序等文件生效焊接施工小组人员或是技术员签字并写明日期主工种专业施工小组人员或是技术员签字并写明日期焊接施工小组人员或是技术员签字并写明日期焊接QC1签字并写明日期QC1签字并写明日期焊接QC1签字并写明日期3.51.5安装场地可用，具备施工条件2安装施工工艺过程控制主工种专业施工小组人员或是技术员签字并写明日期QC1签字并写明日期工作内容QA等级机组系统QP编号区域(厂房)设备编号/验证工程处验证班组自检签字/日期工程处QC1签字/日期W/H NEPC代表检查(质保部QC2)签字/日期供货商代表检查AAE代表检查工序号工序内容适用文件验收标准记录方式W/H签字/日期W/H签字/日期备注2.2管道安装工序“2.2”签字时间不可早于其下分工序最晚签字时间主工种专业施工小组人员或是技术员签字并写明日期QC1签字并写明日期2.2.1管道坡口加工主工种专业施工小组人员或是技术员签字并写明日期QC1签字并写明日期W质保部主工种专业QC2签字并写明日期质保部主工种专业QC2签字并写明日期2.2.2套装油管内紧固件和临时支架拆除R9主工种专业施工小组人员或是技术员签字并写明日期QC1签字并写明日期H W工程公司主工种专业QC3签字并写明日期“R*”表的记录填写齐全后，方可在对应工序签字。 2.3管道焊接工序“2.3”签字时间不可早于其下分工序最晚签字时间R10/R11焊接施工小组人员或是技术员签字并写明日期QC1签字并写明日期“R*”表的记录填写齐全后，方可在对应工序签字。 2.3.1管道组对焊接施工小组人员或是技术员签字并写明日期焊接施工小组人员或是技术员签字并写明日期QC1签字并写明日期QC1签字并写明日期2.3.2焊前预热需要时2.3.3实施焊接焊接施工小组人员或是技术员签字并写明日期QC1签字并写明日期W质保部焊接QC2签字并写明日期W工程公司焊接QC3签字并写明日期2.3.6焊缝表面检查(PT)AAY11000006ZCQW44SS渗透检测工作程序无损检测报告焊接施工小组人员或是技术员签字并写明日期QC1签字并写明日期W质保部焊接QC2签字并写明日期主工种专业施工小组人员或是技术员签字并写明日期QC1签字并写明日期H质保部主工种专业QC2签字并写明日期H工程公司QC3签字并写明日期3质量计划关闭焊接施工小组人员或是技术员签字并写明日期焊接QC1签字并写明日期H质保部焊接QC2签字并写明日期H工程公司焊接QC3签字并写明日期主工种专业施工小组人员或是技术员签字并写明日期焊接施工小组人员或是技术员签字并写明日期主工种专业施工小组人员或是技术员签字并写明日期焊接施工小组人员或是技术员签字并写明日期QC1签字并写明日期焊接QC1签字并写明日期QC1签字并写明日期焊接QC1签字并写明日期3.1上述工序施工全部完成，签字齐全3.2相关NCR、设计变更关闭工作内容QA等级机组系统QP编号区域(厂房)设备编号/验证工程处验证班组自检签字/日期工程处QC1签字/日期W/H QC1签字并写明日期焊接QC1签字并写明日期NEPC代表检查(质保部QC2)签字/日期供货商代表检查AAE代表检查工序号工序内容适用文件验收标准记录方式W/H签字/日期W/H签字/日期备注主工种专业施工小组人员或是技术员签字并写明日期焊接施工小组人员或是技术员签字并写明日期3.3相关施工、验收记录齐全说明 1、如有任一个工序的工作，发出了NCR(不符合项报告)，则需要在该工序的备注栏中，将NCR编号注明。 2、任一工序的签字日期，不得早于该工序所需形成记录中，QC3签字时间。 图纸、文件准备检查记录表编号NEPC-AA-QPA001_01-R1-1/5R1-2/5R1-5/5（如果此清单超过1份，可在工作结束时，根据形成清单的总份数，在编号最后填写“-1/总份数、-2/总份数”）工程名称辽宁红沿河核电站一期工程项目名称常规岛工程质量计划质量计划编号系统号区域LOT工序号序号文件19字编码内部编码文件名称版本状态是否生效备注图纸上以AA开头的编码无AAE提供图纸图纸标题栏中最上面的版本FU FU即为生效，因此此处填写“生效”即可只要已经正式下发到施工班组，即为生效，此处填写“生效”即可只要已经正式下发到施工班组，即为生效，此处填写“生效”即可只要已经正式下发到施工班组，即为生效，此处填写“生效”即可只要已经正式下发到施工班组，即为生效，此处填写“生效”即可只要已经正式下发到施工班组，即为生效，此处填写“生效”即可只要已经正式下发到施工班组，即为生效，此处填写“生效”即可只要已经正式下发到施工班组，即为生效，此处填写“生效”即可文件中部以AA开头的编码无AAE提供技术规格书文件标题栏中最上面的版本CFC文件中部以AA开头的编码填写封页左下方“内部文件编码”的号码工作程序文件标题栏中最上面的版本CFC文件中部以AA开头的编码填写封页左下方“内部文件编码”的号码施工方案文件标题栏中最上面的版本CFC文件中部以AA开头的编码填写封页左下方“内部文件编码”的号码主质量计划文件标题栏中最上面的版本CFC FCR编号无二次设计图FCR右上角的版次无如有即填写，如果没有即填“无”无设备厂家资料根据文件上标注填写，如果没有即填“无”无如有即填写，如果没有即填“无”无安装说明书根据文件上标注填写，如果没有即填“无”无特别说明 1、必须保持编码唯一性，即即使文件名称一致，如果编码不一致，也必须分别列入清单。 2、施工用图纸、技术规格书、工作程序、施工方案等，必须为生效可用版本，方可列入清单。 3、如果在开工时，不是所有文件均生效，则可以把开工阶段需要的生效的文件，列入清单，其他文件可在施工过程中，再形成第二份清单。 4、第二份清单形成日期，可视本项工作的施工进展情况而定，即如目前施工所用图纸已经包括在前面已经形成的清单中，则可等一段时间再形成第二份清单；如目前施工所用图纸不包括在前面已经形成的清单中，即使只有一份图纸文件，也需立即形成第二份清单。 施工班组长由施工班组长签字并写明日期年月日工地专职质检员由QC1签字并写明日期，签字日期不得早于班组长日期年月日施工单位验收结果由质保部的QC2填写验收的结果，并在下面签字和日期，签字日期不得早于QC1日期质保部专职质检工程师年月日专业工程师(QC3)工程公司验收结果由工程公司QC3填写验收的结果，并在下面签字和日期，签字日期不得早于QC2日期年月日管道位置及坡度检查记录单编号NEPC-AA-QPA095-R9工程名称项目名称质量计划质量计划编号系统号管线编号区域LOT NA/工序号序号检验内容质量标准施工单位自检记录检查人签字/日期1管道标高偏差10mm必须填写标准范围内的实测值如“5mm”或“-5mm”施工班组长或技术员签字并写明日期施工班组长或技术员签字并写明日期施工班组长或技术员签字并写明日期施工班组长或技术员签字并写明日期施工班组长或技术员签字并写明日期施工班组长或技术员签字并写明日期施工班组长或技术员签字并写明日期施工班组长或技术员签字并写明日期施工班组长或技术员签字并写明日期施工班组长或技术员签字并写明日期施工班组长或技术员签字并写明日期施工班组长或技术员签字并写明日期施工班组长或技术员签字并写明日期2立管垂直度偏差2/1000L，且15mm填写标准范围内实测值，不可以出现“”或“”符号；如“5mm”管道坡度方向及坡度符合设计要求填写或填写“符合要求”填写标准范围内实测值，不可以出现“”或是“”符号；如“12mm”1.5/1000，且20mm填写标准范围内的实测值，不可以出现“”或是“”符号；如“9mm”填写标准范围内的实测值如“5mm”或“-5mm”管子外径，且100mm现“”或是“”符号；如“250mm”填写标准范围内的实测值，不可以出现“”或是“”符号；如“55mm”管子外径，且150mm现“”或是“”符号；如“150mm”填写标准范围内的实测值，不可以出现“”或是“”符号；如“150mm”填写标准范围内的实测值，不可以出现“”或是“”符号；如“60mm”填写标准范围内的实测值，不可以出现“”或是“”符号；如“0.5mm”平直度Dn100mm2mm3管道坡度描述性语言按照相应的“质量标准”DN100mm1/1000，且20mm4水平弯曲度DN100mm5交叉管间距偏差10mm焊缝与弯管弯曲点的间距填写标准范围内的实测值，不可以出焊缝与开孔的间距50mm Dn150mm填写标准范围内的实测值，不可以出直管段两个焊缝的间距Dn150mm150mm焊缝与支吊架边缘间距检查50mm Dn100mm1mm6管道对口、焊缝对口NA7管道螺纹连接螺纹无断齿、毛刺，长度符合要求配合良好，密封填料使用正确，并留有23扣描述性语言按照相应的“质量标准”填写或填写“符合要求”施工班组长或技术员签字并写明日期接管座符合设计要求描述性语言按照相应的“质量标准”填写或填写“符合要求”施工班组长或技术员签字并写明日期管道走向走向合理，并有不少于2/1000的坡度，有良好热补偿描述性语言按照相应的“质量标准”填写或填写“符合要求”施工班组长或技术员签字并写明日期8小径管道安装支吊架间距根部间距合理，符合设计要求描述性语言按照相应的“质量标准”施工班组长或技术员签字并工程名称项目名称质量计划质量计划编号系统号管线编号区域LOT NA/工序号填写或填写“符合要求”写明日期序号检验工器具名称检验工器具编码检验工器具有效期备注1测量过程中使用的有效的检定工具检测工器具上的编码检测工器具上的有效日期如果工器具上的有关信息看不清楚，可查找检测报告2注意此处不要填写一般工具，如插口板子、螺丝刀等备注如在记录表中，某工序不适