IQC来料检验规范.doc

深圳市恒浩伟业科技有限公司文件名称：IQC来料检验规范文件编号：版本号：*修 订 覆 历*版本文件变更单号修订项目修订日期制定审核批准日期日期日期发放范围：（在此声明发放部门、人员及数量）品质部（ 1 ) 生产部（1）仓储部（1）市场部（ ）研发部（1）工程部（1）深圳市恒浩伟业科技有限公司IQC来料检验规范文件编号版本文件类型3级文件第1页 共5页1、 目的 为保证本公司的产品质量,提高生产效益,对来料进行质量检验,确保所有入库之物料都符合本公司使用要求，特定此规范。2、 范围 凡本公司采购物料、外发加工或客户提供物料，以及自行加工物料/半成品均使用于本规范。3、 责任单位 3.1品质部负责本规范的制定、修改、废止的起草工作。 3.2总经办负责对本规范的制定、修改、废止的核准工作。 3.3作业部门：品质部IQC。4、 检验规则 4.1抽样计划 依据MIL-STD-105E单次抽样计划。 4.2品质特性：分为一般特性和特殊特性。 4.2.1一般特性 a 检验工作容易，如外观特性等。 b 品质特性对产品有直接且重大的影响。 c 品质特性变异大的。 4.2.2特殊特性 a 检验工作复杂，用时或费用高的。 b 品质特性可有其他特性的检验参考判定的。 c 品质特性变异小。 d 破坏性的试验。 4.3检验标准 4.3.1一般特性采用MIL-STD-105E正常单次抽检一般II级水准。 4.3.2特殊特性采用MIL-STD-105E正常单次抽检特殊S-2级水准。 4.4缺陷等级：由抽样检验中发现的不符合品质标准的瑕疵，且份如下三种 4.4.1致命缺陷（CR）： 能或可能危害到使用者、携带者的生命或财产安全的缺陷，称为致命严重缺陷，用CR表示。 4.4.2主要缺陷（MAJ）： 不能正常使用或使用效果差的缺陷，称为主要缺陷，用MAJ表示。 4.4.3次要缺陷（MIN）： 不影响产品正常使用的缺陷，称为次要缺陷，用MIN表示。 4.5允收水准（AQL） 4.5.1 AQL的定义 AQL即Acceptable quality level，是可以接受的品质部良率上限，也称之为允许接受品质水准。深圳市恒浩伟业科技有限公司IQC来料检验规范文件编号版本文件类型3级文件第2页 共5页 4.5.2允收标准：本公司对进料检验时不良缺陷的允收标准。进料允收水准，应严于或等同于客户对产品的允收水准，如客户对成品的要求高于上述标准，应以客户标准为依据。 4.5.2.1 CR缺陷，AQL=0 4.5.2.2 MAJ缺陷，AQL=0.4%，具体按照所检物料的检验规范要求。 4.5.2.3 MIN缺陷，AQL=1.5% 4.6检验依据 4.6.1外观、材质、包装材料： a具体的检验规定 b国际、国家及行业标准 c依据样品对照 d依据客户要求 4.6.2规格、性能： a依据样品对照 b依据工程提供的规格参数 c国际、国家及行业标准 d测试指导书5、 作业内容 5.1供应商交送物料，经仓管人员点收，核对物料、规格、数量相符后，予以签收，然后开送检单给品质IQC检验。 5.2品质IQC依据抽样计划，予以检验判定，并将其检验情况填写在来料检验报告上。 5.3品质IQC判定合格允收时，需在物料外包装上适当位置贴上合格标签并盖上QC Pass章，由仓管人员办理入库手续。 5.4品质IQC判定不合格拒收时，须填写来料异常检验报告并交品质主管审核裁决。 5.5品质主管核准不合格拒收的物料，由IQC将来料异常检验报告交给采购通知供应商处理退货并及时采取改善事宜，同时在物料的外箱上明显的位置贴上盖有REJECT章的红色不良物料标签。 5.6品质部门判定不合格的产品，遇到以下几种情况，由供应商或者采购向品质部提出特殊审核或者特采申请。 5.6.1供应商或采购人员认定判定有误。 5.6.2该项物料生产急需使用。 5.6.3该缺陷对后续加工影响甚微。 5.6.4其他特殊情况。 5.7品质部对供应商或采购人员的要求进行复核，可做出如下几项判定： 5.7.1由品质部重新抽样检验。深圳市恒浩伟业科技有限公司IQC来料检验规范文件编号版本文件类型3级文件第3页 共5页 5.7.2指定某单位进行全检，对不良品进行筛选。 5.7.3放宽标准，予以允收使用。 5.7.4精加工后使用，且有责任部门承担相应的工时浪费。 5.7.5依然判定为不合格。 5.8通过核定属于特采（让步接收）范畴的物料，视同合格产品办理入库手续，同品质部盖上特采章做标示，并做后续跟踪。 5.9供应商对判定不合格的物料需在限期内，配合本公司的需求予以适当的处理后，再次送往品质部重新验收。 5.10品质部IQC应对每批来料检验记录做好保存，并将此记录作为对供应商评鉴考核的依据。 5.11无法检验的物料 品质部对于无法检验的物料或者部件，品质部可做如下处理： 5.11.1用供应商提供检验记录或品质保证书，本公司视为合格物料接收。 5.11.2有公司委托外部检验机构进行检验，费用由供应商承担或有双方约定分摊。 5.11.3本公司直接视为合格物料接受，所造成的任何损失或影响有供应商承担。 5.12其他相关规定： 5.12.1品质IQC应规定每日、周、月汇总进料检验记录，做出日、周、月报表上交到品质主管。 5.12.2品质IQC日、周、月报表，除了品质部了解、存档外，还应该交给采购了解，必要时给副总、总经理知悉。 5.12.3本公司自制产品参照上述检验规则，进行必要的检验作业。 6、 IQC进料检验流程图 深圳市恒浩伟业科技有限公司仓库核对物料规格及数量IQC来料检验规范文件编号版本文件类型3级文件第4页 共5页 录单收料 供应商来料 送货单 OK 送 检物料送检到IQC处 单退供应商处理 盖REJ章拒收 判退不合格物料IQC根据送检单，对物料采取抽检 NG 急料物 料 评