存在的问题开展自查自纠工作总结.docx

存在的问题开展自查自纠工作总结城区各有关单位：为贯彻落实好市委巡察工作领导小组关于“小金库”问题的巡察建议，切实查处私设“小金库”突出问题，严肃财经纪律，根据南宁市财政局、南宁市审计局关于开展“小金库”等问题专项整治工作的通知(南财监通201821号)要求，结合城区实际，决定在全城区开展“小金库”等问题专项整治工作。为确保专项工作顺利进行，制定了关于开展“小金库”等问题专项整治工作方案，现将方案印发给你们，请认真组织实施。为确保此项工作顺利开展，特将有关事项通知如下：1.高度重视，加强组织领导。各单位要高度重视，精心部署落实，成立领导机构和建立工作协调机制，安排专人负责自查工作。各单位负责人对自查自纠工作负全责，领导班子成员根据工作分工，对职责范围内的有关工作负直接领导责任。2.精心部署，制定工作方案。各单位要按照本方案的要求，抓紧制定具体工作方案，落实工作措施，认真组织自查，做到不走过场，对自查中发现的各种违规违纪问题，必须自觉纠正，及时填写“小金库”零报告承诺书(附件1)，“小金库”自查自纠情况汇总表(附件2)。3.抓好落实，按时报送材料。各单位务必于12月10日前将自查自纠总结报告、承诺书和自查自纠情况汇总表纸质版(经单位负责人签字和加盖公章)和电子版同时报送城区财政局、审计局。财政局联系人：黄振超，联系电话：3290220;审计局联系人：卢嫦娟，联系电话：3290073。附件：关于开展“小金库”等问题专项整治工作方案南宁市兴宁区财政局 南宁市兴宁区审计局2018年12月6日关于开展“小金库”等问题专项整治工作方案为贯彻落实好市委巡察工作领导小组关于“小金库”问题的巡察建议，切实查处私设“小金库”突出问题，严肃财经纪律，根据南宁市统一部署，结合城区实际，城区财政局、审计局决定在全城区开展“小金库”等问题专项整治工作。为确保工作顺利进行，制定方案如下：一、工作目标贯彻落实南宁市委巡察工作领导小组关于“小金库”问题的巡察建议，严肃财经纪律，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”违法违规问题，进一步建立健全防治“小金库”长效机制，努力从根本上铲除“小金库”滋生土壤，持续营造风清气正的政治生态。二、成立机构加强组织领导，切实做好 “小金库”等问题专项整治工作，城区财政局、审计局联合成立由局长(主持工作的副局长)任组长，分管副局长、相关股室负责人任成员的领导小组，负责领导协调专项整治工作。领导小组办公室设在城区财政局，负责日常工作。领导小组下设检查组，检查组成员由财政局、审计局抽调人员组成。三、整治范围和内容整治范围：20*年1月至2018年9月，单位私设“小金库”问题，必要时可追溯以前年度。整治的主要内容如下：(一)“小金库”问题违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，属于“小金库”，均纳入整治范围。主要包括：1.是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;2.是否存在用资产处置、出租收入设立“小金库”;3.是否存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;4.是否存在经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;5.是否存在虚列支出转出资金设立“小金库”;6.是否存在以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;7.是否存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。(二)其他违纪问题四、整治对象和组织方式(一)整治对象为城区直属单位、直属企业及所属的基层单位、公司。(二)组织方式是自查与抽查相结合，按照城区与各镇分级组织实施，部门各负其责，一级抓一级、层层抓落实的原则，采取自查自纠与抽查相结合的方式开展。根据本方案确定的整治范围和内容，各镇自行布置本级开展自查自纠工作，各部门负责牵头组织所属单位认真开展自查自纠工作。在自查自纠的基础上，城区整治专项工作领导小组组织人员对城区部门(单位)进行抽查，抽查覆盖面按一级预算单位*%左右的比例，具体单位结合各部门自查情况另行确定。五、整治依据(一)中华人民共和国预算法;(二)中华人民共和国会计法;(三)中华人民共和国政府采购法;(四)中华人民共和国预算法实施条例;(五)财政违法行为处罚处分条例(国务院令第427号);(六)广西壮族自治区政府非税收入管理条例;(七)财政票据管理办法(财政部令第70号);(八)财政部关于印发地方行政单位国有资产处置管理暂行办法的通知(财行20*228号);(九)财政厅关于印发自治区本级行政事业单位国有资产收入管理暂行办法的通知(桂财资20*4号);(十)南宁市财政局关于印发南宁市本级会议费管理办法的通知(南财行20*443号)及补充规定(南财行20*612号);(十一)南宁市财政局关于印发南宁市本级培训费管理办法的通知(南财行20*397号)及补充规定(南财行20*656号);(十二)南宁市财政局关于印发南宁市本级行政事业单位日常办公设施配置标准的通知(南财国资20*130号);(十三)其他与检查相关的法规文件。六、工作步骤专项整治工作时间从2018年11月15日至2019年1月底止，分四个阶段进行，各阶段工作可以交叉推进。(一)准备阶段(2018年11月底前)成立领导小组，建立相应的工作机制，制定具体整治方案。(二)自查自纠阶段(2018年12月1日至10日)各部门(单位)开展自查自纠工作，要认真做好动员部署和有关政策宣传工作，并指定专人负责“小金库”自查自纠及其整改工作;要本着“边自查、边整改”的原则，对自查自纠阶段发现的违规问题彻底纠正，尽量把问题解决在自查阶段，做到不走过场、不留死角，并将本部门(单位)自查自纠情况于2018年12月10日前报财政局、审计局。财政局、审计局汇总本级的自查自纠情况后，于2018年12月12日前报同级纪委，同时抄报市纪委、市财政局和市审计局。自查自纠报告包括组织开展情况、自查自纠发现的问题、处理情况及整改措施等内容。自查自纠报告要连同“小金库”零报告承诺书(附件1)，“小金库”自查自纠情况汇总表(附件2)同时一并报送。(三)抽查阶段(2018年12月16日至2019年1月20日)在自查自纠基础上，城区专项整治工作领导小组将组织检查组开展抽查。根据自查自纠情况及日常监管情况，按一级预算单位*%左右的比例确定城区主管部门抽查对象，抽查可延伸至主管部门二层单位。对抽查中发现的违法违纪问题，按照“谁抽查谁处理”的原则，分别依法依规处理，对不属于财政、审计部门职责范围的问题依法移送本级相关部门处理。抽查结束后，检查组要将抽查情况于2019年1月31日前报同级纪委，同时抄报市纪委、市财政局和市审计局。(四)整改落实阶段(2019年1月20日至1月31日)各部门(单位)要本着“边查边改边建”的原则，针对存在的问题和薄弱环节，制定整改措施并抓好落实。在整改过程中要深入剖析产生问题的原因，完善制度，深化改革，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”等问题的长效机制。七、工作要求(一)提高思想认识对“小金库”等问题进行专项整治是贯彻落实南宁市委巡察工作领导小组关于“小金库”问题的巡察建议的重点工作，各部门(单位)要高度重视，明确任务分工，落实工作责任，严格按照工作要求进行全面自查自纠，做到不走过场，不漏报错报，全面覆盖。(二)加强组织领导各部门(单位)要充分认识“小金库”等问题专项整治工作的重要性和必要性，切实加强领导，精心组织实施，建立相应的工作机制，制定具体的实施方案，安排专人负责实施本单位的专项整治工作。各部门(单位)要按照方案规定的时间组织开展“小金库”等问题专项整治工作，并按时报送自查自纠材料。(三)畅通举报渠道专项整治工作领导小组设立并公布举报电话、举报邮箱，举报电话：3290220(财政局)、3290073(审计局)，举报邮箱:*nqczjcdsina,进一步畅通群众意见反映渠道。附件：1.“小金库”零报告承诺书2.“小金库”自查自纠情况汇总表附件1“小金库”零报告承诺书按照关于开展“小金库”等问题专项整治工作方案要求，我单位(部门)自查自纠工作已全部结束，现承诺如下：