风险辨识与管控制度.doc

_ 风险辨识与管控制度1、目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，辨识企业范围内的危害因素，对其进行风险评价，判定出不可承受的风险，制定有效的风险控制程序，实现全过程安全控制，特制定本制度。2、 适用范围 各部门3、风险评价准则1、 有关安全生产法律、法规；2、设计规范、技术标准；3、企业的安全管理标准、技术标准；4、企业的安全生产方针和目标等。4、职责1、双重预防机制领导小组组长负责危险源辨识和风险评价领导工作。2、双重预防机制领导小组副组长负责组织制定危险源辨识方案、风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围等。3、安全管理部门负责审查各单位确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。4、各专业工作小组人员应负责组织、参与危险源辨识和风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。5、控制程序1、危险源辨识和风险评价分工各专业工作小组负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行危险源辨识和风险评价。2、风险评价方法选择企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法：本公司岗位、部位、装置等危险源辨识和风险评价方法选用作业条件危险性分析（LEC）。3、危险源辨识和风险评价活动的实施步骤a） 各车间成立工作小组，由车间负责人、安全员及专业技术人员组成。b） 危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素c） 通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级d） 根据评价结果，提出控制措施e） 得出评价结论f） 风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：1) 火灾和爆炸；2) 冲击和撞击；3)中毒、窒息和触电；4)有毒有害物料、气体的泄漏；5)人机工程因素；6) 设备的腐蚀、缺陷；7) 对环境的可能影响等。6、在确定重大风险时，应考虑：1)有关法规、标准的要求；2) 风险发生的可能性和后果的严重性；3) 公司的声誉和社会关注程度等。7、风险控制的内容1)选择风险控制措施时，应考虑：2) 控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况；3)可靠的技术保证和服务。8、控制措施应包括1) 工程技术措施，实现本质安全；2) 管理措施，规范安全管理；3) 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4) 人体防护措施，减少职业伤害。9、风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：1) 公司安全标准建设策划阶段进行初次全面的辨识和评价；2) 每年12月在设定第二年度的安全目标前进行全面的辨识和评价；3) 危险性作业活动作业前进行专项辨识和评价；4) 有新的或变更的法律法规或其他要求；5) 操作条件变化或工艺改变时；6) 相关方的要求等情况发生变化时，进行专项或补充辨识和评价；7) 有对事件、事故或其他信息的新的认识；8) 组织机构发生大的调整；9) 检维修、拆除作业前进行危险、有害因素识别；10) 建设项目建设过程中的变更应进行辨识和评价；11) 危险作业前进行危险、有害因素识别和风险控制；12） 公司认为有必要时。10、风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险