龙诚金属制品有限公司质量计划控制程序.doc

龙诚金属制品有限公司质量计划控制程序 Q/CH江苏龙诚有限公司企业标准Q/CH208-2018质量计划控制程序2018-8-8发布2018-8-18实实施施江苏龙诚有限公司发布前前言本标准2018年8月8日发布，2018年8月18日起实施。 本标准代替Q/CH2021-1999质量计划控制程序，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。 本标准由公司质量管理部门提出和修改。 审核批准更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏龙诚有限公司Q/CH208-2018质量计划控制程序代替Q/CH2021-1999第1页共2页1目的对特定的产品（项目或合同）的实现过程进行策划，并形成文件，以确保顾客要求和法律法规要求的实现。 2范围本程序规定了产品（项目或合同）质量计划的内容和编制要求。 本程序适用于公司各分厂产品（项目或合同）实现过程的管理。 3职责分厂设计开发部门负责新产品研制质量计划的编制和组织实施。 分厂技术管理部门负责批量生产产品质量计划的编制和实施。 分厂质量管理部门参与产品质量计划的编制，并监督实施。 分厂各职能部门按照产品质量计划规定要求实施，开展质量活动。 4控制要求4.1质量计划编制的依据质量计划编制的依据，主要有a)设计开发的输入；b)设计开发的输出；c)适用的法律法规、标准或规范；d)公司质量手册、质量管理体系程序文件。 4.2质量计划的内容a)产品的质量目标和要求；b)针对产品确定过程、文件和资源的需求；c)产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 江苏龙诚有限公司Q/CH208-2018质量计划控制程序代替Q/CH2021-1999第2页共2页附录A、附录B提供了产品质量计划编制大纲供参考。 4.3编制质量计划注意事项4.3.1为使质量计划精炼、实用，可引用质量手册、程序文件有关内容。 4.3.2质量计划不得与质量手册、程序文件要求发生矛盾，并与本分厂的运作方式相适应。 4.3.3不是每一种产品都要编制质量计划，多规格、型号的同类产品可编一个质量计划。 结构简单，生产量小，不是主导产品，可以不编质量计划。 4.3.4质量计划应对满足产品特殊要求的事项作出明确的规定。 4.4质量计划的管理4.4.1编制、审批4.4.1.1新产品研制（试制）质量计划由分厂设计开发部门（项目负责人）负责组织编制，质量管理等有关部门参与；批量生产产品质量计划由分厂技术管理部门负责组织编制，质量管理、设计开发等部门参与。 4.4.1.2产品质量计划由分厂技术副厂长（总工程师）批准颁发。 4.4.1.3当客户要求时，质量计划须经客户确认。 4.4.2发放、更改4.4.2.1质量计划按分厂技术文件管理有关规定发放、更改。 4.4.2.2分厂产品质量计划须报送公司质量管理部门一份。 4.5质量计划的实施4.5.1新产品研制（试制）质量计划由分厂设计开发部门组织实施，其他职能部门协同配合，按质量计划规定要求实施。 4.5.2批量生产的产品质量计划，按照分厂现行管理职能和质量职能分工规定实施。 4.5.3分厂技术管理部门、质量管理部门应对质量计划实施情况监督检查。 4.5.4质量计划要在实施过程中修改完善，不断改进。 附录A产品研制质量计划（编制大纲）附录B产品质量计划（编制大纲）附录A（提示的附录）产品研制质量计划（编制大纲）1目的2范围3编制依据3.1与顾客签订的合同、协议3.2研制任务书3.3产品有关的标准3.4其他4产品质量目标4.1主要性能参数（包括功能、特性、可靠性、安全性和寿命等）4.2研制周期（即完成研制任务的起止时间）4.3成本控制或产品合格率5研制组织及分工职责6研制计划进度和要求研制程序及其分阶段主要工作、时间进度和要求，以流程图或网络图描述，并将评审、验证和确认安排在适当的阶段。 7研制资源提供列出研制中所需设备、试验设备等主要资源（包括费用预计）8研制质量控制8.1试验控制（寿命试验、可靠性试验、功能试验等）；8.2故障模式及失效分析；8.3进行评审（设计评审、工艺评审、产品质量评审）；8.4适用的其他质量控制方法（如优化设计、正交试验等）。 9研制确认或鉴定列出研制成果（按设计输出要求的文件、资料及产品）10研制用质量记录附录B（提示的附录）产品质量计划（编制大纲）1目的2范围3编制依据3.1产品国家标准（列出名称、标准号、出版年号，即有效版本）3.2产品行业标准（列出名称、标准号、出版年号，即有效版本）3.3公司质量手册、公司质量管理体系程序3.4其他4产品质量目标4.1主要性能参数（指标）4.2主要质量指标如产品合格率、产品一次交验合格率、出厂产品批次合格率、出厂产品不合格率等。 4.3符合顾客提出的质量要求（按双方签订合同、协议）5产品工艺流程从投料到最终检验的主要工艺流程，可用流程图或QC工程表描述，并标明关键工序、检验点。 6产品技术文件清单包括设计文件、工艺文件、检验文件、验收标准、产品企业标准等列出名称及标准号。 7本厂程序文件实施细则清单列出名称、标准号、年号。 8主要设备（设施）以表格形式列出设备名称、规格型号、重要度以及数量等。 9主要测量和试验设备（仪器）以表格形式列出设备名称、规格型号、重要度、量程、精确度等。 10外购器材明细表以表格形式列出外购器材名称、主要质量要求，标明关键器材、重要器材（即重要度）。 11产品质量控制要求11.1关键器材质量控制11.2关键工序质量控制11.3特殊工艺质量控制11.4产品包装（包括产品标识）质量控制11.5产品检验质量控制11.6产品搬运质