山西信息化建设项目指标体系.doc

。第一章 总 则第一条 为全面深化山西省信息化建设项目预算编制及财政投资评审规范、合理、公开、公正的原则，加强财政支出管理，提高投资效益，制定本指标体系。第二条 对信息化建设项目进行评审，主要目的是为政府有关部门确定项目的财政性预算提供依据；为各级财政部门对财政建设资金实施监督提供依据。第三条本指标体系适用于使用山西省省级财政性资金的信息化建设项目。第四条本指标体系主要是对电子政务网络、业务信息系统、基础信息库等信息化建设项目提供评审依据。第二章 信息化建设项目总投资构成第五条 信息化建设项目总投资主要分为项目建设费和其他费用两项费用，项目建设费包括建筑工程费、硬件设备购置费、软件购置研发费、系统集成费等费用；其他费用包括建设单位管理费、服务咨询费、工程监理费、招投标费、培训费、运行维护费等费用。 信息化建设项目总投资构成表信息化建设项目总投资项目建设费一建筑工程费1机房建设费2配套设施建设费二硬件设备购置费1网络设备2计算机设备3存储设备4安全设备三软件购置研发费（1）系统软件1操作系统2中间件及数据库软件（2）应用软件四系统集成费项目建设 其他费用一其他费用1建设管理费2服务咨询费3工程监理费4招投标费5培训费二运行维护费1通信线路租费2系统维护费3系统运行耗材费4动力消耗费第六条 信息化建设项目预算编制内容一、 项目建设费 （一）建筑工程费预算编制内容包括：建设或改造面积，建设和改造的工程量，配套动力和支撑设备的选型和清单。（二）硬件设备购置费 预算编制内容包括：系统主要设备配置图，按照各个系统分别列表。并明确硬件设备参考型号、生产厂家、单价、数量、总价。（三）软件购置研发费软件购置研发费预算编制内容:编制网络拓朴图，详述系统的结构、技术特征。其中,应用软件开发预算内容包括需求报告、概要文件、工作量测算明细,并详述应用系统的结构（细化到各子系统和功能模块）、技术特征等。 二、项目建设其他费用（一）其他费用 预算编制内容包括详述培训费测算标准、服务咨询费费率、招标费费率、监理费费率、项目管理费费率等测算依据。（二）运行维护费 预算编制内容包括设备维护、网络维护、安全系统维护、应用系统维护的机制和建设方案，明确自维或代维方式，提出年运行维护工作内容、工作量和费用测算依据。第三章 信息化建设项目费用评审指标第七条 信息化建设项目建筑工程费主要由机房建设费和配套设施建设费组成。 【定义】 是指为保证网络和计算机等高级设备能长期并可靠运行的工作环境而实施的工程。包括： （一）机房建设费1、机房装饰：抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、天棚及地面防尘处理、门窗等； 2、防雷接地系统：电源防雷击抗浪涌保护、等电位连接、静电泄放等、接地系统等； （二）配套设施建设费 1、供配电系统：供电系统、配电系统、照明、应急照明、UPS电源； 2、空调新风系统：机房精密空调、新风换气系统； 3、消防防盗报警系统：消防报警系统、红外报警系统； 4、门禁系统：联网门禁机等。 【计算方法】1、工程量计算规则根据2011（山西省建设工程计价依据）装饰工程预算定额、机电安装工程预算定额费用标准计算； 2、计价规则根据2011（山西省建设工程计价依据）装饰工程预算定额、机电安装工程预算定额、建设工程费用定额2008工程量清单计价规范费用标准计算；3、 人工费装饰工程人工63元/工日，安装人工57元/工日，如在旧基层面上施工，可由建设单位与施工单位在增加人工15%的幅度内协商确定；4、常用的材料及价格标准按同期市场价格确定。5、 施工机械使用费、措施费规费、企业管理费、利润、税金按照2011（山西省建设工程计价依据）装饰工程预算定额、机电安装工程预算定额、建设工程费用定额计取。 第八条 信息化建设项目硬件设备建设主要由网络设备、服务器和计算机设备、存储设备、安全设备等数据载体建设组成。 【定义】 是指由多种不同功能模块化的部件组合而成的，并在软件的配合下完成数据传输、处理的设备。包括： （一）网络设备：网络设备是指连接到网络中的物理实体。主要分计算机、集线器、交换机、网桥、路由器、网关、网络接口卡等设备； （二）服务器和计算机设备：1、计算机：指具备数值计算，逻辑计算，存储记忆等功能的电子计算机器；2、服务器：指局域网中，运行管理软件以控制对网络或网络资源进行访问的计算机，并能够为在网络上的其它计算机提供服务。 （三）存储设备：存储设备是用于储存信息的设备，通常是将信息数字化后再以利用电、磁或光学等方式的媒体加以存储。； （四）安全设备：为使系统正常运行，确保数据的可用性、完整性和保密性而采取的物理措施设备。【计算方法】硬件设备配置：设备选购原则上采用国产设备，如特殊项目，国产设备配置率不得低于60%。价格：按照中央及省级政府采购电子产品协议供货价并参考同期市场价进行核定。第九条 信息化建设项目软件购置研发费是指购置或研发用户与硬件设备之间的接口界面（一系列按照特定顺序组织的数据和指令的集合）所产生的费用。包括：（一）操作系统购置费：【定义】管理硬件与软件资源的程序，同时也是计算机系统的内核与基石。目前常见的操作系统有DOS、OS/2、UNIX、LINUX、Windows、Mac等。【计算方法】价格：按照中央及省级政府采购电子产品协议供货价并参考同期市场价进行核定。（二）数据库与中间件购置费：【定义】应用程序与本地或异地的同构或异构数据源的数据交换，及利用数据访问中间件，客户端发出数据查询指令，经过中间件处理，发送到服务器，服务器完成数据查询，再经中间件，将结果送回客户端。【计算方法】价格：按照中央及省级政府采购电子产品协议供货价并参考同期市场价进行核定。（三）应用软件项目建设费：【定义】 是用户可以使用的各种程序设计语言，以及用各种程序设计语言编制的应用程序的集合，利用计算机解决某类问题而设计的程序的集合，供多用户使用。应用软件是为满足用户不同领域、不同问题的应用需求而提供的软件。应用软件项目建设主要分为开发、实施、验收三个阶段。1、开发阶段：开发阶段是指从软件项目启动到项目实施前的这一时间段。因此，开发阶段的工作包括详细需求分析、系统设计、编码、测试等方面的工作。2、实施阶段： 实施阶段是指软件项目从实施开始到项目正式验收的这一时间段。因此，实施阶段的工作包括系统安装、系统调试、用户培训等方面的工作，但不包括各实施点的本地化开发工作。3、验收阶段： 验收阶段是指由第三方测评机构对软件的功能、稳定性运行进行独立测评。【计算方法】 表1 软件开发费基价表类别计算方法开发费用（项目功能点*开发成本系数/7.5/22）*（成本系数）*B实施费用（项目功能点*实施成本系数/7.5/22）*（成本系数）*B验收费用研发费 * 第三方验收测试费率g（）注：1、7.5是指一天7.5个工作时；22指一月22个工作日；2、成本系数=（工资按国家标准提取的社会保险+按工资总额提取的福利待遇办公成本税收利润）*(1 + 管理费用百分比)*优质系数T3、B为软件研发人员的平均工资。具体内容详见附件软件项目建设费计算方法、软件项目功能点计算方法、软件人员月人工费用计算方法、计算机信息系统企业资质等级评定条件。【依据】1、中国软件行业协会软件开发及服务项目价格构成及评估方法2、国际功能点用户组IFPUG功能点计数操作手册（四）系统集成费：【定义】是指将整个系统所涉及到的设备、软件、网络整和起来，并能正常地运行，其运行的结果能达到用户建立该系统的目标的工作。【计算方法】 系统集成费应与整个系统的规模、整个系统的复杂程度等项有关。系统集成费 项目建设费 复杂程度a 优质系数 级别级别描述A级5% 8%整个系统涉及到计算机硬件、软件、局域网络，且体系结构在三层次以下（含三层次）。B级7% 10%整个系统涉及到计算机硬件、软件、局域网络、互联网，且体系结构在三层以上（含三层次）。C级8% 12%整个系统涉及到计算机硬件、软件、局域网络、互联网以及多种网络接口。D级10% 15%整个系统涉及到计算机硬件、软件、网络、通信以及各种数据采集设备接口或者与用主系统有接口。表2 系统集成费复杂程度基数表注：优质系数为1.05、1.1、1.15、1.2四个等级，分别对应不同资质的企业。【依据】中国软件行业协会软件开发及服务项目价格构成及评估方法第四章 信息化建设项目其它费用评审指标 第十条 信息化建设项目其他费用是指项目建设单位从项目筹建开始至工程竣工验收合格或交付使用为止发生的其他费用。包括： （一）建设单位管理费 【定义】建设单位管理费是指建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的开支。包括：不在原单位发工资的工作人员工资、工资性补贴、职工福利费、住房基金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费，办公费、差旅交通费、零星购置费、技术图书资料费、印花税、合同契约公证费、法律顾问费、咨询费、业务招待费和其他管理性质开支等费用。 【计算方法】 建设单位管理费=项目建设费（不含软硬件购置费）*费率 表3 建设单位管理费率项目建设费（万元）费率（%）5002.8501-10002.31001-50001.8 注：改扩建项目，费率在表3基础上降低50%;建设单位管理人员工资在原单位发放的，其费率在表3基础上降低30%。 【依据】建设项目总投资及其他费用项目组成规定 （二）咨询服务费 【定义】 指项目立项前期，请专业机构或者专家进行可行性分析、技术咨询、项目初步需求分析，造价评估、方案初步设计、项目招投标等方面工作所发生的费用。 【计算方法】 咨询服务费=项目估算投资额（不含软硬件购置费）*费率 表4 咨询服务费率表 单位：万元项目基准费率（）100101500301500501100010013001可研、概算编制3.632.52.21.81.5系统设计，包括初步需求分析、概要设计等8.37.87.36.75.44.5技术咨询（1000元1500元）/人/日 注：表4为最高限额，咨询服务费率可视实际情况由建设单位商定， 【依据】1、国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号） 2、信息产业部信息系统工程监理与咨询服务收费标准 （三）工程监理费用 【定义】是指监理人接受发包人的委托，提供信息化项目建设阶段的质量、进度、费用控制等协调管理服务所产生的费用。 【计算方法】监理费项目建设费（不含软硬件购置费） * 计取费率a 计取费率基本费率 * 地域调整系数 * 工期调整系数 相关系数说明： 1、不同规模的项目计取费率不同。 表5 监理费率表序号项目建设费M（万元） 费率a1M200122200M50093500M1000741000M2000652000M5000565000M1000047M100003 2、鉴于信息系统工程项目分布的地域不同，因此，监理的费率应在监理的各阶段费率的基础上考虑地域的因素，地域调整系数b如下： （1）集中建设的信息系统工程项目：地域调整系数b为1；（2）地市范围的信息系统工程项目：地域调整系数b为11.2；（3）全省范围的信息系统工程项目：地域调整系数b为1.21.5；（4）全国范围的信息系统工程项目：地域调整系数b为1.52。 3、鉴于软件项目工期长短不一，因此，监理的费率应在监理的各阶段费率的基础上考虑工期的因素。表6 工期调整系数c序号工程工期T（年）工期调整系数c1T1C0.921T2C1.13T2 C1.4 注：如果信息系统工程项目建设中有下列情况，监理附加报酬取费可以按照下列方式计取： 1、对于非监理原因造成工程延期而产生的监理附加工作，监理单位有权获得监理附加报酬，监理附加报酬率=监理费附加工作月数/12。 2、对于维护阶段的监理取费由业主单位和监理单位协商解决。【依据】1、国家发改委、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定 2、信息产业部信息系统工程监理与咨询服务收费标准 （四）招投标费 【定义】是确定项目承建单位时采用竞争形式和交易方式行为时招投标代理机构收取的费用。 【计算方法】 招投标费=中标金额*费率 表7 招投标费费率中标金额（万元）软硬件设备招标软件开发招标建筑工程招标100以下1.50%1.50%1.00%100-5001.10%0.80%0.70%500-10000.80%0.45%0.55%1000-50000.50%0.25%0.35% 注：1、如中央及省级政府集中采购时，无此项费用； 2、招投标费的支付，如招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，从其约定。【依据】国家发改委国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改价格2003857）（五）培训费 【定义】使用户掌握软硬件系统操作原理及方法时所产生的费用。包括，业务培训费和技术培训费。 【计算方法】 根据培训人数、培训天数、培训费标准进行测算；如果项目建设费中包含了应用培训内容，则培训费中应予以剔除。 （六）运行维护费用W 【定义】维持系统正常运行所产生的费用，包括通讯线路租赁费、系统维护费、系统运行耗材费、动力消耗费。 【计算方法】 1、通讯线路租赁费根据市场中电信运营商所提供的市场价格进行核定。 2、系统维护费 系统运行超过质保期后（软件一年；主要硬件三年），根据不同的用户要求，分四种级别进行系统维护： U（系统建设投资额）用户需要企业维护的系统，该系统建设的投资额。如用户只需要软件企业维护其所开发的应用软件，U就是该应用软件开发费；如用户需要企业维护整个系统，包括计算机硬件、软件、网络和应用软件，则U就是该