江苏金茂化工医药集团2011年工作总结和2012年工作思路.doc

金茂集团2011年工作总结和2012年工作思路一、2011年工作总结今年以来，在市委市政府的正确领导下，金茂集团克服原材料价格上涨、资金紧张等诸多困难，坚持创新驱动、创业奋进，继续保持了健康快速的发展态势。1-9月份集团工业实现现价产值、销售收入、利税、利润分别为71.5亿元、71.8亿元、5.58亿元、4.07亿元，同比分别增长29%、27.2%、25.1%、37.3%。预计全年集团工业可实现现价产值、销售收入、利税、利润分别为92.5亿元、92.1亿元、7.8亿元、5.5亿元，同比分别增长26 %、23%、18.2%、14.5%，加上流通企业国药控股江苏有限公司营业收入，全年集团营业收入可望达到110亿元以上，确保实现“百亿集团”的目标。主要工作有以下特点：1、两个市场齐头并进。一是密切产销衔接，努力开拓国内市场。扬农集团烧碱、环氧树脂，扬农股份高氯苯油，联环药业苏迪、爱普立特、薄芝注射液，谢馥春化妆品，群鑫粉体材料，江苏太极涤纶帘子布等重点产品的产量销量均大幅增长。二是加强国际合作，积极拓展国际市场。1-9月份集团完成出口交货值19.1亿元，同比增长25.2%，二氯苯、对氨、环氧氯丙烷、环氧树脂、麦草畏、高效氯氟氰菊酯、氢可、强力霉素、盐土等主要出口品种均大幅增长。扬农集团在积极拓展国际市场的同时，加强甘油、双酚A、煤炭等主要原料燃料进口，促进了采购成本降低和进出口贸易平衡。扬农股份注重抓好与跨国公司的合作，加大潜力品种推介，1-9月份完成自营出口1.3亿美元，同比上升31.65%。2、技术创新不断加强。1-9月份，集团共获得发明专利授权12项，其中扬农集团4项，扬农股份7项，联环药业1项。扬农集团入选第三批国家创新型企业，完成国家高新技术企业复审材料申报，组织对氨项目科技成果鉴定及无卤环氧树脂高新产品材料申报，液体环氧树脂、溴环氧树脂两个产品获“江苏省高新技术产品”认定。扬农股份完成了麦草畏-2、4D水剂等多项制剂产品的开发，建成公司农化专利数据库并投入运行，氯氟醚菊酯获得国家重点新产品称号，通过改进氟啶胺生产工艺使物料回收利用率提高15%。联环药业走通复方非洛地平缓释片大生产工艺路线，国家二类新药依达拉奉注射液获得生产批件，醋酸地塞米松、地塞米松磷酸钠两个激素类原料药品种获得GMP认证证书。3、项目建设强力推进。1-9月份完成技改投入5.89亿元。扬农集团离子膜烧碱、对氨基苯酚、环氧树脂节能减排改造及安全整改等项目成功投产，多晶硅项目加快推进，宁夏瑞泰公司一期工程完成安装，现已进入试生产阶段；扬农股份积极推进麦草畏扩产项目，其拟除虫菊酯类农药清洁生产项目成功申报2011年国家清洁生产项目，累计获得资助1300万元；联环药业完成成品仓库扩容项目和地塞米松磷酸钠扩产改造项目，完成新水针车间项目的规划设计，项目建设涉及区域的搬迁已完成；江苏太极涤纶帘子布一期工程已投入运行，工业原丝等二期工程正加快建设；群鑫公司搬迁项目快速推进，现已进入钢结构厂房主体和设备安装阶段。4、退城进园稳步推进。扬农集团老厂区液氯装置永久性关停并整体退出宝塔湾，二氯苯装置也将搬迁至化工园区。江苏太极8月份已提前完成搬迁任务。群发公司设备拆除工作已基本结束，房屋拆除正抓紧进行,已具备土地挂牌上市条件。群鑫公司现生产厂址拟于11月底停止生产，年内完成搬迁。天灿公司七台窑炉已全部停止生产，涟水新厂区玻璃窑炉项目已经投产，年内可完成交地。5、改革改制加快推进。群发公司破产清算工作已进入扫尾阶段。扬农集团今年先后两次发行一年期无担保短期融资券，总额达6亿元；与央企的合作也正在推进中。联环药业规范改制工作顺利推进，审计评估已基本完成；再融资工作已经开始启动。集团本部完成了内部架构的重新设定，全体中层重新聘任。6、安全环保常抓不懈。一是高度重视安全工作。今年以来集团安全生产形势总体平稳，重点围绕化工企业专项整治，开展了安全专家检查及重大活动、节日期间安全隐患排查活动，对歇业企业存在的安全隐患进行了专题检查并提出整改意见。二是针对化工行业特点，将安全、环保工作有机结合，强化源头控制，认真做好新建项目安全、环保“三同时”管理，推行清洁生产和长效管理。三是加强软硬件投入。扬农股份针对大连路厂区气味问题，开展大规模现场整改，投入资金1755万元，涉及整改项目34项，提高了现场环境治理水平；联环药业完成氨吸收塔系统改造项目、非洛地平反应后革除甲醇项目，年减少COD排放20吨。7、不断夯实基础管理。一是生产管理。扬农股份重新开展装置最大能力的核定和瓶颈工序的排定，重点抓好利润高、周期长的小产品开车。二是质量管理。联环股份通过ISO9000、ISO14000现场审核并获得证书；扬农股份牵头制订右旋烯丙菊酯、胺菊酯原药国家标准并通过国家评审，“墨菊”牌商标成功申报江苏省重点培育和发展出口名牌，现正申报中国弛名商标。三是成本管理。扬农集团不断整合采购供应渠道，加大西部“三苯”采购力度，稳定神华煤炭供应，发挥综合物流优势，不断降低采购成本；扬农股份利用闲置设备，处理库存各类回收溶剂，累计回收精制甲醇956吨。四是节能管理。1-9月份，扬农集团万元产值能耗同比下降13.5%，完成6万吨离子膜烧碱节能改造，合计节约折标煤1.9万吨/年，每吨产品电耗同比下降200度；联环药业通过改进浓缩工艺、更新保温材料、更新溴化锂制冷机组等途径，实现了较好的节水、节电、节汽效果。以上是今年以来主要工作，集团总体保持了较好的发展态势，但面临的制约因素仍然很多，主要表现在：宏观经济存在较大不确定性，市场下行风险较大；随着国家基本药物招标制度改革的不断深入，部分医药产品已经跌破成本线，利润空间有所压缩；用工矛盾比较突出，“80后”、“90后”专业技术工人尤其难招难留；融资门槛和成本越来越高；项目安全、环保门槛越来越高，项目建设受外部因素制约比较严重；扬农股份A1地块至今尚不在园区规划范围，企业发展面临两难境地；天灿公司近日由于停产了最后一台窑炉，异地建设新窑炉，涉及职工的分流安置，目前正处于不稳定状态，需引起高度重视。二、2012年工作思路（一）2012年主要经济指标初步安排明年集团工业预计可实现现价产值、销售收入、利税、利润分别为111亿元、110亿元、8.9亿元、6.3亿元，同比分别增长20 %、20%、15%、15%。（二）2012年重点工作我们将深入贯彻全市第六次党代会和全市工业企业做大做强座谈会会议精神，以创新为动力，加快集团转型发展步伐。1、提升经营管理理念，加强经济运行组织。一是提升经营理念，加快从单一产品竞争向“产品树”竞争的转变、从产品成本竞争向产业链价值竞争的转变、从企业产销竞争向产业资源整合竞争的转变。二是加强经济要素组织调度，密切产销衔接，重点做好新上项目的市场衔接，确保完成全年经济发展目标，目前初排明年主要经济增长点约15亿元，主要有扬农集团二氯苯、环氧氯丙烷、多晶硅、硅烷、甲基硫菌灵等；联环药业薄芝、羊胚胎素、联澳新品；太极工业涤纶工业原丝、浸胶帘子布、帘帆布等。三是认真做好风险防范，提高法律意识，加强合同审核和债务清欠，确保资金安全。四是认真组织调查研究，了解企业经济运行实际情况，帮助协调解决有关问题和难点。2、积极推进“四大工程”，提高核心竞争能力。充分利用上市平台，推动联环药业再融资工作，力争明年年内实现上市再融资；加快自主创新步伐，下大力气开发具有自主知识产权的核心专利及专有技术，统筹做好战略规划储备、科技创新储备、领军人才储备和产业化项目储备，全年专利授权数争取15项以上；主要产品力争实现采标全覆盖，并积极争取牵头或参与相关产品的国家标准制订；加快品牌名牌建设，重点做好“墨菊”中国驰名商标的申报工作。3、加强创新载体建设，提高自主创新能力。扬农集团计划在上海设立扬农研究所，条件成熟时建立联合实验室、企业院士工作站，重点突破万吨级聚碳酸酯和己内酰胺技术，完成相关中试，开展项目工艺设计；扬农股份重点抓好设备、环保等课题项目的攻关，抓紧解决一批专有技术问题；联环药业继续抓好氢可、左炔诺孕酮等老产品的技术攻关，落实新品序时开发进度，同时以南京生命科技园作为平台，广泛集聚各类专业人才。4、精心组织项目建设，提升核心竞争能力。明年集团技改投入初步安排为7.5亿元，主要项目有：扬农集团二氯苯、环氧氯丙烷、硅烷、多晶硅、宁夏瑞泰二期等，联环药业南京生命科技园科研中心、新水针生产线，江苏太极二期项目工业原丝、帘帆布及无锡太极搬迁项目等。围绕项目建设，重点抓好资金筹措、安全施工，力争项目尽快竣工投产。5、强力推进改革改制，激发集团发展活力。积极推动扬农等骨干企业加快战略重组步伐，引进增量资金，巩固和提升产业链竞争优势，快速做大做强；认真做好群发破产清算的扫尾工作，为集团担保连带责任的解除创造条件；积极推进联环药业改制相关工作，确保规范操作；加强集团各类资产的管理，提升资产效益，确保国有资产保值增值。6、高度重视安全环保，加快退城进园步伐。一是严格落实工作责任，深入排查安全环保隐患，加强项目建设“三同时”管理，加大软硬件投入，确保达标排放和不发生大的安全环保事故。二是加强清洁生产工作。扬农集团明年拟减排危险物30吨/年，回用物料100吨/年；联环药业拟重点实施全公司清污分流管网，减少废水产生量。三是认真做好搬迁项目的组织与衔接，妥善化解各类不稳定因素。重点做好扬农集团、扬农股份搬迁项目的跟踪服务，积极推进磷肥厂地块、塑料厂地块搬迁进程。7、不断强化基础管理，打牢持续发展根基。一是目标成本管理。大力开展比价采购，加强供应链建设，千方百计降低采购成本；深入开展工艺革新和双增双节，努力挖掘降本增效潜力；认真抓好财务管理，提高资金使用效率；推行全面预算管理，降低不必要成本支出。二是设备管理。精心组织设备计划检修和年度大修，确保生产系统的稳定运行；认真做