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定稿可行性报告范文 目录第一章项目总论1第二章项目产生背景及意义5第三章市场分析与设计规模8第四章自然条件、基础设施及原材料供应10第五章生产工艺、配置原理及质量标准12第六章企业组织与管理14第七章环境保护与劳动安全15第八章项目的风险分析17第九章项目投资及资金18第十章项目的经济效益及总体评价19post-at-xx-02-06post-at-xx-02-06江西金绿洲化肥有限公司“金绿洲高能有机复合肥”项目可行性报告第一章项目总论（一）项目产生背景自去年下半年开始，新的粮食和农业危机正在全球形成，粮食严重短缺及饥饿使得世界动荡不安。 我国是世界上最大的粮食消费国，国际市场粮食数量、价格变化对我国粮食市场都有较大影响，当前虽然国际粮荒并未波及中国，但我国粮食安全依然是脆弱的。 制约我国粮食继续增产的因素是多方面的，其中农田土质下降问题不可忽视。 由于长期施用化学肥料，导致耕地各类养分比例失调，致使农田生态环境、土壤合理化性能受到不同程度的破坏，耕地贫瘠板结，肥效利用率越来越低。 “开拓新肥源，改革施肥技术，保护生态环境，实现农业可持续发展”，这是全球的共同呼声。 我国原中科院化学研制研究所高级工程师，现北京金绿洲田园生物工程有限公司董事长刘凡教授研制并获得“国家发明专利”产品的“金绿洲高能有机肥”是在将不同的有机物以不同的方式充分活化和对氮、磷、钾的改性纯化基础上，将有机、无机成份科学配合而生产出的一种新型肥料，该产品具有无污染、无公害，肥效持久，壮苗抗病，改良土壤，提高产量，改善作物品质等优点。 江西金绿洲化肥有限公司是由北京金绿洲田园生物工程有限公司董事长刘凡授权在江西设立生产“金绿洲高能有机肥”的唯一公司。 （二）市场分折和设计规模我国每年化肥需求总量约1.4亿吨，年产化肥不足1亿吨，不足部分依赖进口满足农业生产的需求。 由于化肥的长期大量使用，造成肥效下降，利用率不高，土壤板结，因而必须通过施用有机肥以改良土质，提高肥效和农作物的产量。 目前国外一些国家有机肥正在被大量使用，如美国等西方国家有机肥已占到肥料总施用量的50%，如我国有机肥料能占到化肥使用量的10%，其市场容量将达到1400post-at-xx-02-06post-at-xx-02-06万吨，但目前我国有机肥年生产量还不足200万吨，远远不能满足市场的需要。 江西金绿洲化肥有限公司所处的九江县周边毗邻的江西、安徽、湖北等县（市）均为重点粮（棉）大县，耕地面积600万亩，这是一个很大的市场空间。 仅江西每年预计有机复合肥用量在2530万吨左右，如能辐射到邻近几省的市场，每年需求量将会更大。 加之现代农民科学种田水平的提高，各地农业技术推广部门对科学配方用肥知识的普及，金绿洲有机肥的过硬品质，可以预见该有机肥市场前景极为乐观。 （三）自然条件、基础设施与原材料供应九江县是一个重点农业县，农业以粮、棉、油、蔬菜、果木种植业和水产为主，经济作物主要是粮食、棉花、油料，为全国优质棉生产基地、江西重点产油县和全国植物油收购先进县。 该县水、陆、空立体交通便利，水运上达汉渝，下抵宁沪，内通五河，外轮直驶港澳、日本和东南亚。 九江港是东西水运、南北水陆中转的重要枢纽港；京 九、武 九、合 九、铜 九、景九5条铁路线在九江交汇； 105、316国道和昌 九、九景高等级汽车专用公路纵贯南北，境内公路网纵横连贯；县城以南20公里处的庐山机场可起降波音737等大型客机，已开通国内客、货运航线。 九江又是华中、华东地区的重要电力基地，拥有135万千瓦的九江发电厂为华中电网最大的火力发电厂；水电有永修柘林电站和修水东津电站，其装机容量各为18万千瓦、8万千瓦，彭泽帽子山400万千瓦核电已完成勘测；一次性能源年产量达360万余吨标准煤。 九江水源充沛，自来水厂目前日生产能力28万吨，待在建中的第三水厂峻工投产后，将达到40万吨/日供，完全能够满足居民和工业用水。 而高能有机复合肥生产过程中用水量非常有限，每吨产品所需用水仅0.5吨。 生产金绿洲有机复合肥的原材料主要是腐植酸、硫酸铵、氯化钾、枯饼、磷酸一铵、尿素、粘合剂，这些原料全国各地的品种较多，市场充足，目前主要从山西晋城、湖北武汉组织购进；枯饼则因地制宜地利用当地资源，在九江、上饶购进。 （四）生产工艺、配置原理及质量标准post-at-xx-02-06post-at-xx-02-06有机复合肥生产工艺一般有氨化造粒、高塔造粒、喷浆造粒、缓控释肥等四种，该项目采用氨化造粒与高塔造粒相结合的生产工艺。 根据其独特的科学配方，在微机集中配料系统控制下将相应的原材料投入相应配料秤储料斗内，经混合破碎为一定粒度后进入造粒机内，加入适量蒸汽及水形成颗粒并输出；造粒后形成的均匀颗粒物料输入烘干机，充分与物料混合接触；烘干后的颗粒经冷却机自然冷却后，送入振动筛筛分，筛下物返回造粒机重新造粒；筛上产品经自动称重机、自动封包机包装后，即进入成品仓库。 “金绿洲”有机肥它的结构处理、结构的组成以及在土壤中的活化性，加之强化高纯氮、磷、钾与微颗粒活化有机物的紧密结合，将达到缓解、缓溶、缓效、缓释的效果，再加之智能团的介入，更能使之充分发挥底肥在植物生长期能够长期在地下释放供肥的作用。 经江西省质监部门对该企业产品质量检验，认为“金绿洲”有机肥完全达到国家规定的质量标准值。 （五）企业组织及管理理念江西金绿洲化肥有限公司按照现代化企业的管理要求和精干、高效的原则设置组织机构。 目前企业内部组织机构有生产部、策划部、财务部、销售部、售后服务部、行政部等6个部门；同时，明确各部门、各岗位和各生产环节、流程的工作职责，制定了有关生产管理、技术管理、财务管理、劳动安全、劳动考勤等一系列管理考核制度；强化对各职能管理部门和管理人员在业绩贡献、工作态度、劳动出勤等方面的考核，与个人经济利益相挂钩，以调动全体员工的劳动积极性，发挥全体员工的聪明才智和创新能力；该企业坚持以人为本，注重企业文化培育，立足为农民朋友提供一流产品和全方位服务。 （六）环境保护与劳动安全江西金绿洲化肥有限公司产品采用颗粒法生产，造粒、烘干等设备噪音水平明显低于国家标准，对周围环境噪音污染甚微；实行全封闭混合工艺，烘干、冷却、筛分处理技术先进，加之有除尘设备，整个生产过程中粉尘扩散少，无废物排放，对环境影响较小；产品无毒低味，对人畜安全，生产区内无三废产生，只有少量生活废料水，对地下水资源无影响；原材料、产成品均不属于易燃、易爆物品，只需常规防火措施即可；所有设备均有隔离保护装置，只要加强安全生产教育和按操作规程正常操作即可；车间安装除尘设备，工人配置必要的劳动保护post-at-xx-02-06post-at-xx-02-06用品、基本消除车间粉尘对人体的影响。 九江市环境科学研究所评价室在对该项目组织开展环境影响评价工作所作结论表明，项目环境均满足以上国家颁布的环境质量标准。 （七）项目的风险分折我国农业和农业生产资料行业一直是国家重点扶持的基础产业。 胡锦涛总书记在党的十七大工作报告中明确指出“解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”、要“加大支农惠农政策力度，严格保护耕地，增加农业投入，促进农业科技进步，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全”；温家宝总理在政府报告中要求“加强农业科技创新和成果转化，加强良种、信息、农产品质量安全，扩大测土配方施肥规模，加快发展高产优质高效生态安全农业”。 从政策层面上来看，该企业发展不存在政策风险。 有机肥具备成本低、高效、营养、改善作物品质和环保、绿色、保土、抗旱等多方面优势，已在农业种植业中被广泛推广使用。 可以这样认为，有机肥行业是朝阳工业，基本上不存在着行业风险。 我国化肥市场目前乃至今后一个较长时期都将处于“卖方市场”，尤其是高效能有机肥更为紧俏。 从价格和肥效来看，施用同量的“金绿洲高能有机肥”可等同于同量的“尿素、硫酸钾、二铵”的综合肥效，而价格仅是这三种肥料的一半。 金绿洲高能有机肥在农作物中适用广泛，除“通用型肥”外，还根据市场和农民的需要，研制并推出了一批农作物专用有机肥，因而市场竞争能力进一步增强。 （八）项目投资与资金截至xx年底,江西金绿洲化肥有限公司已投入项目资金总额3765万元，其中征用土地投资645万元，土建工程项目1060万元，机器设备1837万元，与项目工程有关的费用58万元，流动资金165万元。 在项目全部投资中，自有资金为3400万元，占投资总额的90.31%，借贷365万元，占投资总额的9.69%。 （九）项目的经济效益及评价该项目自xx年底建成并试产半年来，经济效益较为可观，每吨产品成本为2505元。 每吨产品成本中，原材料费用占89.98%；能源消耗费用占2.04%；post-at-xx-02-06post-at-xx-02-06工资性开支、固定资产提取折旧、借贷利息、税费及其它管理费用开支占7.98%。 每吨产品盈利为295元。 根据试产期产品生产的经济效益测算（即单位成本和销售价不变），该企业按年产金绿洲高能有机肥5万吨的规模目标组织生产，可实现年利润1475万元；如果产品达到年产20万吨的规模，则将实现年利润5900万元。 总体评价江西金绿洲化肥有限公司生产的高能有机肥是一项具有高新科技含量的农业科研成果，系国家发明专利产品，曾获国家科技部、税务总局、商务部、质量监督检验检疫总局、环保总局联合颁发的“国家重点新产品证书”、列为“重大科技成果推广计划”、并被全国农业技术推广中心评为“无公害农产品生产推荐用肥”。 该项目采用团粒法生产，全封闭混合工艺，烘干、冷却、筛分处理技术先进。 生产过程中基本上不会对周围环境带来影响。 该项目落户江西，产品的推广应用，开拓了农民种植业新肥源，对我省及周边地区农村改革施肥技术、保护生态环境、发展“生态农业”，实现农业可持续发展战略目标，都具有积极的作用。 第二章项目产生背景及意义（一）化学肥料污染已成为当今世界一大公害自xx年底开始，粮食和农业危机令人忧虑地在全世界蔓延，饥饿在严重制约经济全球化发展的同时，也引发了一系列的社会动荡。 在今年世界银行和国际货币基金组织春季年会上，“新的粮食和农业危机正在形成”已成为世界的共识。 作为WTO国际组织成员国，我国的粮食安全问题与国际粮食市场联系更加紧密，国际市场粮食数量、价格变化对我国粮食市场都有较大影响。 全球粮食危机警示中国这个世界上最大的粮食消费国，确保自身粮食安全事关经济社会持续稳定发展全局。 从我国粮食供求总量看，国家一系列支农惠农政策发挥了明显的效应，我国粮食生产连续4年获得丰收。 然而我们必须清醒地看到，当前国际粮荒虽然还未波及中国，但我国粮食需求占世界粮食需求总量18.5%，粮食缺口不断扩大，过去10年我国粮食缺口占总需求的0.9%，比世界同期高了0.7%，尽管我国粮食post-at-xx-02-06post-at-xx-02-06生产连续几年获得好收成，xx年产量超过1万亿斤，但仍未达到1998年的水平。 人口增长、耕地减少、土质下降，是制约我国粮食继续增产的主要因素，中国的粮食安全依然是脆弱的。 xx年我国人口达13.2亿，按5.178的自然增长率推算，今后每年增加近700万人口，直接推动了粮食需求总量的刚性增长，将使我国本已偏紧的粮食产量需求形势在相当一段时期内更趋严峻；xx年底，我国耕地总面积由1996年的19.51亿亩降至18.27亿亩，10年间净减少1.24亿亩，耕地减少的趋势在今后仍难以扭转；我国农作物特别是粮棉产量的提高在一定程度上依赖肥料的投入，肥料在农作物增产的因素中所起到的作用一般要占40-60%，化学肥料的推广对农业增产增收起到了关键作用，然而近几年来我国化肥用量增加近一倍，但粮食产量增加却不到10%。 且由于长期施用化学肥料，导致土地有机质严重不足，各类养分比例失调，致使农田生态环境、土壤合理化性能受到不同程度的破坏，影响了农产品的品质。 长期使用化肥所带来的苦果是耕地贫瘠板结，加之我国大部分地区水资源匮乏，干旱使土地沙化、漏水漏肥问题更为严重，耕地中有机质严重不足将使之失去应有的透气性和保墒保肥性，土壤腐生物匮乏，肥效利用率越来越低，并且使地表地下水受到污染，破坏了生态平衡。 据有关部门对10个省的调查分析，目前土壤有机质含量比上世纪90年代初下降0.35个百分点，中低产田占耕地总面积的2/3，土地质量每年以0.6%的幅度下降。 （二）发展“生态农业”呼吁开发和推广新型绿色肥料为保护生态环境和农田土壤，世界各国兴起了“生态农业”。 1972年国际上成立了国际有机农业运动联盟（IFOAM）,以推动无公害健康食品的生产和监测。 1989年国际有机农业运动联盟提出有机农业的主要目标之一是和自然体系协作，保证有足够数量有机质返回土壤，以促进农业生态系统中的生物循环，保持和增强土壤长期肥力及其生物活性。 我国政府十分重视发展“生态农业”。 国务院在我国生态环境保护的对策中曾明确提出要推广“生态农业”。 中共中央、国务院在关于切实加强农业基础建设，进一步促进农业发展农民增收的若干意见中指出加强农业科技和服务体系建设是加快发展现代农业的客观需要。 要着力强化农业科技和服务体系基本支撑，推动农业科技创新取得新突破，加快推进农业科技研发和推广应用；继续post-at-xx-02-06post-at-xx-02-06加强生态建设，加强耕地保护和土壤改良，加快沃土工程实施步伐，扩大测土配方施肥规模；支持农民秸秆还田、种植绿肥、增施有机肥。 倡导“生态农业”发展，最紧迫的任务是对农业生产中的施肥技术进行改革，即合理施用化肥，国内外农业科学家普遍认为，肥料要向高效、复合的方向发展，积极开发和推广应用新型绿色肥料，将氮、磷、钾及微量元素配合使用，将有机肥料和无机肥料结合起来，建立良性农田生态循环体系和作物营养综合体系，充分利用土壤潜力，达到使作物增产增收最佳效果，实现农业可持续性发展的战略目标。 （三）金绿洲有机肥的特点金绿洲高能有机肥系我国原中科院化学研究所高级工程师，现北京市“金绿洲生物工程公司”董事长刘凡教授经过反复研究论证而研制出来的高能有机肥获“国家发明专利”（专利号ZL96120685.3），采用纯天然有机物经科学处理生产的有机、无机高能复合肥，是理想的肥田沃土、增产提质、缓效控释型的长效底肥肥料，既有无污染、无公害，肥效持久、壮苗抗病、改良土壤、提高作物产量、改善作物品质等优点，又能克服大量使用化肥、农药带来的环境污染，生态破坏等弊端。 北京市曾将金绿洲高能有机肥列为“重大科技成果推广计划”；获国家科技部、国家税务总局、国家商务部、国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局联合颁发的“国家重点新产品证书”；并经全国农业技术推广服务中心组织专家评审后被评为“无公害农产品生产推荐用肥”。 金绿洲高能有机肥具有以下几个明显的特点 1、营养元素全，肥效持久缓释。 该产品不仅含有大量有机质和氮、磷、钾三大要素，而且含有植物生长所必须的多种中量、微量元素和多种有机化合物，同时含有大量有益的微生物，是一种既有速效，又有长效，既能全面满足农作物的营养需要，又兼有保水、保肥、缓释、改良土壤、生物活化和生物防治等作用的新型全元素高能有机肥。 2、有效恢复地力，改善作物品质。 常年使用高能有机肥的农田，能使衰老的耕地地力逐年得到恢复，其农作物的产量得以提高，品质得以提升。 与施用化学肥料相比，蔬菜瓜果类在着色指数、口感等方面也将得到明显的改善效果。 post-at-xx-02-06post-at-xx-02- 063、提高化肥利用率，减少环境污染。 如长期施用化肥，其利用率仅只30%，大量的肥料随雨水淋溶而进入地下水或流入江河湖泊，造成环境污染，而高能有机肥能使进入土壤的少量化肥在微生物的作用下处于稳定状态，有利于作物的吸收利用，提高肥料的利用率。 4、活化土壤结构，改良盐碱地和板结地。 金绿洲高能有机肥中所富含的有机质，可以改善土壤物理性状，增加土壤团粒结构，从而使土壤疏松，减少土壤板结，有利于保水、保肥、通气和促进根系发育，为农作物提供舒适的生长环境。 第三章市场分析与设计规模（一）市场分析 1、我国现有耕地面积18亿余亩，年需化肥约1.4亿吨，而年产化肥不足1亿吨，尤其是优质化肥的更是奇缺，不足部分依赖进口满足农业生产的需求。 加之化肥是一种高耗能产品，原材料涨价和环境污染的影响，致使许多小型化肥厂濒临倒闭，而国家由于受经济和能源条件的限制，目前还无能力改造这些化肥厂，限制了我国肥料总量的增加。 另一方面，由于化肥的长期大量使用，造成肥效下降，利用率不高，土壤板结等，国内不少农业专家纷纷呼吁应减少化肥施用量，多施用新型生物有机肥，国家农业政策也明确要求向提高土壤有机质含量、提高作物对养分吸收率方面发展，高能有机复合肥料恰在这两个方面有较佳的表现。 随着人们对环保意识的增强，使用新技术、新产品来减少大量使用单质化肥带来的不利，使用高能有机肥发展绿色食品成为必由之路，高能有机复合肥将是今后底肥和基肥的发展方向，强化处理后的高能有机肥是全氮、磷、钾肥，既增产又保护了环境，是开发绿色食品的有效途径，而广大农民也迫切需要一种新型肥料来满足农业生产的需要。 目前，国外一些国家生物有机肥正在被大量使用，如美国等西方国家生物有机肥已占到肥料总施用量近50%，而我国有机肥年生产量还不足200万吨，远远不能满足市场的需要，如我国有机肥料能占到化肥使用量的10%，其市场容量将达到1400万吨，这就给其它新型肥料的使用带来了很大的市场空间。 2、金绿洲高能有机复合肥目前在全国仅有年产5万吨的生产厂4家，在南post-at-xx-02-06post-at-xx-02-06方均为空白。 如果国内每年有5%的耕地使用高能有机复合肥，按每亩70公斤计算，则需新建年产5万吨的有机复合肥厂126座。 3、江西金绿洲化肥有限公司所处的九江县，周边毗邻江西的都昌、彭泽、星子、鄱阳，安徽的东至、宿松，湖北的黄梅等县（市），均为重点粮（棉）大县，耕地面积600万亩，化肥施用量每年达50万吨以上，除九江石化厂生产尿素外，其它磷、钾肥均无生产企业，复混肥也没有相应规模的企业，化肥的主要都必须靠外调入，而九江市所辖的11县（区），每年需有机复合肥量约为30万吨。 仅以九江县为例，按该县棉花面积8万余亩（亩/年施用有机复合肥50公斤）、水稻面积早晚稻20万亩（亩/年施用有机复合肥35公斤）、油菜面积18万亩（亩/年有机肥35公斤）计算，加上其它经济作物，每年有机复合肥用肥量就达2万吨以上。 江西省每年用肥量在300万吨以上，预计有机复合肥用量在2530万吨左右，如能辐射到邻近几省的市场，每年需求量将会更大。 加上现代农民科学种田水平的提高，各地农业技术推广部门对科学配方用肥知识的普及，及金绿洲有机肥的过硬品质，有机肥的市场前景极为乐观。 （二）设计规模“金绿洲”xx年落户江西，在湖口县创办了一家规模较小的有机肥厂，由于产品进入市场后很快被广大农民所接受，不少客商纷纷前来公司订货，但却无法满足其需求，而受湖口厂原址位置及土地面积等因素所制约，无法进行扩建。 xx年底，九江县强力招商引资，以优惠的政策鼓励省内外企业前来沿江产业集群区入园兴业办厂。 企业适时抓住这个机遇，通过认真详尽的可行性调查研究和论证后，在该园区内进行选址，决定以发展的战略谋划企业的未来，征用土地近百亩，按年产20万吨高能有机肥的设计目标，筹划在九江县沿江产业集群区建厂。 在各级政府部门的大力支持和北京金绿洲生物工程公司的技术指导下，金绿洲新厂新建项目从土地征用、平整到厂房、办公楼等土建工程的设计施工；从各种机器设备的订货、运输到安装调试；从各类技术人员的招聘、选配到一般操作工人的培训，仅用了一年半年时间，一座拥有一流的生产设施和工艺、全自动生产流水线、科学精密的产品调配技术和完善的测试功能、设计年产20万吨的高能有机肥厂，就在九江县沿江产业集群区内峻工落成，并于xx年底开始进入post-at-xx-02-06post-at-xx-02-06试生产。 （三）市场推销战略 1、公司内部成立了销售管理机构，通过对九江市及毗邻地区农资市场调查和土壤施肥测试，制定市场营销战略，面向社会公开招聘了具有丰富经验的市场营销人员12名。 2、充分发挥宣传广告的效应，先后投资30余万元，在高速公路旁竖起永固性大型广告牌3处；印制了30万份金绿洲高能有机肥宣传彩页和宣传单，在省内外派发和邮发；在互联网上建立了江西金绿洲化肥有限公司网站，积极推介金绿洲有机肥各类产品。 3、制定了销售网点规划，目前已在九江市及周边县（市）设了20个销售代理处（每个县设立一个），县级代理处负责在所辖的乡镇一级发展了销售网点218个，初步形成了覆盖九江市和周边地区农村农资市场的销售网络。 为拓展和开放市场，做大做强“金绿洲”在省外组建销售机构，年初在山东设立了金绿洲有机肥山东销售处，由公司常年派驻3名员工，并在当地招聘人员，负责山东及周边地区的市场开拓，取得了明显的效果。 4、适时推出全方位的服务举措。 一是在粮棉油重点产地选择部分农户，为其提供金绿洲高能有机肥，较好地发挥了实验示范效应；二是在农村组织开展科学施肥现场活动12场（次），参加现场活动的农户达1260人（次）；三是开通了农技专家热线，及时为广大农民朋友提供便利的咨询服务；四是试行“公司+合作社（专营店）+农户（社员）”模式，在九江农村信用合社的大力支持下，选定了九江县江洲镇六号村及瑞昌市码头镇湖村2个村民小组，按照“自愿入社，利益共享”的原则，成立了两家“金绿洲农资专业合作社”，合作社在村子中设立专营店，凡自愿参加入社的农户凭江西金绿洲农民之家农资合作社社员卡及社员购肥信用卡适时领取肥料，在规定的时间内，专业合作社凭专营店提交的社员购肥信用卡，召集全体社员统一到信用社办理农户小额信用贷款后，企业则为农户小额信用贷款贴息。 办理后转帐汇入“金绿洲”在金融机构开立的帐户。 post-at-xx-02-06post-at-xx-02-06第四章自然条件、基础设施及原材料供应（一）自然条件与社会环境九江县位于江西省北部，长江中游南岸。 东倚庐山，南邻星子、德安，西接瑞昌，北与湖北黄梅、安徽宿松隔江相望，中插九江市区，使县境分成东西两部。 地理坐标为东径1153711615，北纬29212951。 国土总面积873平方千米，其中陆地面积占81.5%,有耕地16063公倾。 该县为江湖平原与低山丘陵相混交连的地区。 地势西南高而东北低，东南和西南为低山高丘，中部多丘陵岗地，东北和西北部沿江滨湖一带地势平坦。 地处中亚热带向北亚热带过渡的湿润季风气候，四季分明，光照充足，气候温和，雨量充沛，无霜期长。 平均年日照1891.5小时，气温15.517，降雨量1420.4毫米,降雨日142天，无霜期266天。 多年平均降水量1420.4mm,一般每年47月份为雨季，降水量约占常年的48%,10月至次年1月一般为旱季，降水量约占常年的15%；常年主导风向为东北风，多年平均风速为3.2m/s；主要地表水为长江，长江九江段自瑞昌市码头镇入境，沿九江市北缘自西向东到彭泽县出境，全长139km。 长江年平均流量24300m/s,极端最小流量与极端最大流量分别为4800m/s和72800m/s，水位最高在7至9月份，最低在1至2月份，中水位时平均流速为1.86m。 该县是一个重点农业县，全县总人口35万人,农业人口约占总人口82%。 农业以粮、棉、油、蔬菜、果木种植业和水产为主，粮食种植面积19.2万亩，主要经济作物中，皮棉总产1.07万吨，油料总产1.41万吨，是全国优质棉生产基地、全省第二产棉县和全国“百强县”之一，也是全省重点产油县和全国植物油收购先进县。 xx年,全县生产总值25亿元，财政收入2.62亿元，城镇居民人均可支配收入7121元，农民人均纯收入4085元。 （二）交通能源等基础设施 1、交通运输。 九江县是江西的北大门，县境独得近城、近江之利，构成水、陆、空立体交通网。 长江黄金水道在境内长达48公里，占全省境内长江里程143公里的33.6%，水运上达汉渝，下抵宁沪，内通五河，外轮直驶港澳、日本和东南亚。 而九江港是东西水运、南北水陆中转的重要枢纽港，最高年客运量500post-at-xx-02-06post-at-xx-02-06万人次，最高货运吞吐量2000万吨，分别居长江各港口的第2位和第4位；京 九、武 九、合 九、铜 九、景九5条线路在九江交汇，大型列车编组站建在北郊； 105、316国道和昌 九、九景高等级汽车专用公路纵贯南北，九瑞、双瑞干道横跨东西。 境内已建成纵横连贯的公路网，公路总长629公里，实现乡乡通油路、村村通汽车；位于县城以南20公里的庐山机场，可起降波音737等大型客机，已开通国内客、货运航线。 2、供电及电源。 九江是华中、华东地区的重要电力基地，华中电网最大的火力发电厂九江发电厂 一、二期工程65万千瓦已建成发电，三期70万千瓦（江西电力工业首次利用外资建设项目）即将峻工投产；水电有永修柘林电站和修水东津电站，装机容量各为18万千瓦、8万千瓦；彭泽帽子山400万千瓦核电已完成勘测，近期有望动工。 3、供水及水源情况。 市区自来水厂目前日生产能力28万吨，待在建中的第三水厂峻工投产后，将达到40万吨/日，完全能够满足居民和工业用水。 高能有机复合肥生产过程中用水量非常有限，每吨产品所需用水仅0.5吨，只需生活用水及清洗设备用水。 另外，企业在厂区内建成了两座地下取水井，主井深为100米、备用井深20米，水源充足，也能够满足企业生产的用水需要。 4、邮电通讯。 全县邮电通讯设施覆盖面广、通讯便捷，各种程控、移动电话和公用计算机网络均进入国际互联网。 （三）原材料供应生产金绿洲有机复合肥的原材料主要是腐植酸、硫酸铵、氯化钾、枯饼、磷酸一铵、尿素、粘合剂，这些化肥原料全国各地的品种较多，市场充足，目前主要从山西晋城、湖北武汉组织购进；枯饼则因地制宜地利用当地资源，在九江、上饶购进。 第五章生产工艺、配置原理及质量标准（一）生产工艺复合肥生产工艺一般有氨化造粒、高塔造粒、喷浆造粒、缓控释肥等四种，该项目采用氨化造粒与高塔造粒相结合的生产工艺。 post-at-xx-02-06post-at-xx-02-06工艺流程纯化处理配料造粒加热干燥筛分及破碎冷却包裹化验检测成品包装即根据其独特的科学配方，在微机集中配料系统控制下将相应的原材料投入相应配料秤储料斗内，经混合破碎为一定粒度后进入造粒机内，加入适量蒸汽及水形成颗粒并输出；造粒后形成的均匀颗粒物料输入烘干机，充分与物料混合接触；烘干后的颗粒经冷却机自然冷却后，送入振动筛筛分，筛下物返回造粒机重新造粒；筛上产品经自动称重机、自动封包机包装后，即进入成品仓库。 （二）产品配置原理高能有机肥它的结构处理、结构的组成以及在土壤中的活化性，加之强化高纯氮、磷、钾与微颗粒活化有机物的紧密结合，将达到缓解、缓溶、缓效的效果，再加之智能团的介入，更能使之充分发挥底肥在植物生长期能够长期在地下释放供肥的作用。 （三）产品质量标准国家质监部门制定颁布的有机复合肥质量标准（执行标准GB18877-xx）项目标准值 1、总养分（%） 252、总氮（%） 93、有效磷（%） 54、钾含量（%） 85、有机质（%） 206、腐植酸（%） 67、水份（%）10.0post-at-xx-02-06post-at-xx-02-06江西省质监部门对江西金绿洲化肥有限公司产品质量检验结果第六章企业组织与管理（一）组织机构江西金绿洲化肥有限公司按照现代化企业的管理要求和精干、高效的原则设置组织机构。 目前企业内部组织机构有生产部、策划部、财务部、销售部、售后服务部、行政部等6个部门；同时，明确各部门、各岗位和各生产环节、流程的工作职责，制定了有关生产管理、技术管理、财务管理、劳动安全、劳动考勤等一系列管理、考核制度。 （二）管理措施 1、生产管理。 要求每一个员工按照有关技术标准和产品质量标准，严格执行生产管理制度、操作规程、岗位职责，做到有章可循、责效挂钩、确保质量。 2、财务管理。 按规定及时编制财务收支计划、财务报表，严格财务制度和财经纪律，合理安排调配资金，加强资金监管，保障资金安全。 项目检验结果单项判定 1、总养分（%）25.36符合 2、总氮（%）10.73符合 3、有效磷（%）6.33符合 4、钾含量（%）8.30符合 5、有机质（%）21.3符合 6、腐植酸（%）7符合 7、水份（%）7.82符合post-at-xx-02-06post-at-xx-02- 063、销售管理。 制定年度销售目标计划，做好市场调查，根据市场需求制定营销系统策划，抓好县以上销售处（代理处）特别是驻省外销售处的管理工作。 4、劳动定员。 根据一定时期安排的生产计划，按照机械设备性能和生产流水线程度等实际需要，切实做好技术人员、一线生产工人的招聘及培训，确保生产目标计划的顺利完成。 5、工效挂钩。 推行对各职能管理部门和管理人员在业绩贡献、工作态度、劳动出勤等方面的考核，与个人经济利益相挂钩，以充分调动全体员工的劳动积极性，充分发挥全体员工的聪明才智和创新能力。 （三）企业文化江西金绿洲的企业精神诚信拼搏创新江西金绿洲的经营理念创新创效做大做强江西金绿洲的管理理念以人为本共谋发展江西金绿洲的质量方针向农民提供满意的产品和服务第七章环境保护与劳动安全江西金绿洲化肥有限公司的高能有机肥产品采用颗粒法生产，造粒、烘干等设备噪音水平明显低于国家标准，对周围环境噪音污染甚微；实行全封闭混合工艺，烘干、冷却、筛分处理技术先进，加之有除尘设备，整个生产过程中粉尘扩散少，无废物排放，对环境影响较小；产品无毒低味，对人畜安全，生产区内无三废产生，只有少量生活废料水，对地下水资源无影响；原材料、产成品均不属于易燃、易爆物品，只需常规防火措施即可；所有设备均有隔离保护装置，只要加强安全生产教育和按操作规程正常操作即可；车间安装除尘设备，工人配置必要的劳动保护用品、基本消除车间粉尘对人体的影响。 国家对复合肥生产企业环境质量和污染物排放评价适用标准主要有（一）环境质量评价适用标准环境空气执行环境空气质量标准（GB3095-1996）中的二级标准；地表水执行地表水环境质量标准（GB3838-xx）中的类标准；post-at-xx-02-06post-at-xx-02-06噪声执行城市区域环境噪声标准（GB3096-1993）中的2类标准。 （二）污染物排放评价适用标准污水执行污水综合排放标准（GB-96）中的一级标准；烘干窑烟气执行工业炉窑大气污染物排放标准（GB9078-1996）中的二级标准，烘干机和冷却机产生的粉尘执行大气污染物综合排放标准（GB-96）中的二级标准，食堂油烟执行饮食业油烟排放标准（GB18483-xx）.九江市环境科学研究所评价室在对该项目组织开展环境影响评价工作所作结论表明，项目环境均满足国家颁布的上述环境质量标准。 第八章项目的风险分折（一）政策风险。 在我国，农业和农业生产资料行业一直是国家重点扶持的基础产业。 胡锦涛总书记在十七大报告中指出，“解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”、要“加大支农惠农政策力度，严格保护耕地，增加农业投入，促进农业科技进步，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全”。 温家宝总理在今年政府工作报告中提出，要“加强农业科技创新和成果转化”、“加强良种、信息、农产品质量安全,扩大测土配方施肥规模”、“加快发展高产优质高效生态安全农业，支持农业产业化经营和龙头企业发展”。 从政策层面上来看，该行业的发展不存在政策风险。 （二）行业风险。 目前，我国肥料生产行业80%以上的生产企业为化学肥料生产企业。 作为污染环境、危害人民身心健康、破坏土壤与生态平衡与生态资源的化肥，已出现或即将出现夕阳工业的征兆，其生产与发展已越来越受到各种环境、生态、市场、成本等多方面的限制与制约。 而有机肥则具备成本低、高效、营养、改善作物品质和环保、绿色、保土、抗旱等多方面优势，已在农业种植业中被广泛推广使用。 可以这样认为，有机肥行业是朝阳工业，不存在行业风险。 （三）市场竞争风险。 我国的化肥市场目前乃至今后一个较长时期都将处于“卖方市场”，尤其是高效能有机肥更为紧俏，正可谓“皇帝的女儿不愁嫁”。 从价格和肥效来看，施用同量的“金绿洲高能有机肥”，可等同于同量的尿素、硫酸钾、二铵的综合肥效，而价格仅是这三种肥料的一半；从产品种类和适用对post-at-xx-02-06post-at-xx-02-06象来看，配方新颖独特的金绿洲有机肥已形成了系列产品，主要包括喷淋肥（腐植酸型复合喷淋肥）、有机复合肥（高能有机肥）、高纯有机肥（生产AA级绿色食品肥料），除广泛适用于粮食作物、棉花、油菜、茶叶、蔬菜、瓜果、花草、果树、林木、烟草、温室、大棚等“通用型肥”外，还根据市场和农民的需要，及时研制并推出了“水稻专用肥”、“棉花专用肥”、“西瓜专用肥”、“果树专用肥”、“草坪专用肥”等产品，进一步增强了市场竞争能力。 第九章项目投资及资金（一）已投入资金总额3765万元 1、土地投资645万元征地93亩64520元/亩=600万元回填土方、土地平整45万元 2、土建工程项目投资1060万元厂房3000m21200元/m2=360万元库房6000m2600元/m2=360万元办公楼400m2700元/m2=28万元办公楼及其它建筑物装饰26万元道路、绿化及生活设施286万元 3、机器设备1837万元全自动机器设备一套1670万元（20万吨/年产）机器设备安装167万元（按设备投资额10%计费） 4、与项目工程有关的费用58万元开办费20万元建设单位管理费4万元勘察设计费3万元工程监理费4万元用电权及电贴费20万元其它费用7万元post-at-xx-02-06post-at-xx-02- 065、流动资金165万元（二）资金 1、自有资金3400万元 2、流动负债365万元第十章项目的经济效益及总体评价（一）经济效益 1、试产半年来成品单位平均费用xx年上半年每吨产品费用构成一览表 2、试产半年来生产经营效益原材料比重金额（元）费用项目消耗量金额(元)尿素（%）11265煤0.02吨24氯化钾（%）14680水0.6吨0.6磷酸一铵（%）13.5540电22度26.4硫酸铵（%）18230包装75腐植酸（%）24.5170促销及培训15枯饼（%）14335工资性开支40粘合剂（%）534税费及其它15折旧费15借贷利息40小计1002254小计251post-at-xx-02-06post-at-xx-02-06xx年上半年实际生产经营情况一览表内容计量单位数值 1、实际生产量吨 31202、销售收入总额万元873.6其中出厂批发价格元/吨 28003、生产成本总额万元781.56其中单位成本元/吨 25054、利润总额万元92.04其中单位利润元/吨295说明在“实际生产量中”，已列除该产品宣传推广过程中有选择在部分县（市）乡镇农作物重点基地与粮、棉、油、瓜、果种植大户的“金绿洲”有机肥。 3、未来发展预测近期及今后发展的经济效益预测一览表项目单位每产5万吨产品年产20万吨产品销售收入总额万元14,00056,000销售成本总额万元12,52550,100利润总额万元1,4755,900说明上列预测值根据xx年上半年该企业生产经营实际数值进行测算，不考虑发展期间市场原材料、能源和化肥市产品价格变动因素。 （二）总体评价 1、金绿洲高能有机肥是一种将不同的有机物以不同的方式充分活化和对氮、磷、钾的改性纯化基础上，将有机无机成份科学配合而生产的一种新型肥料，既无污染、无公害，肥效持久，壮苗抗病，改良土壤，提高产量，改善作物品质等优点。 该产品的推广应用，对我国开拓新肥