ajs7-06规程管理办法.doc

文件编码:AJS/7/06 作 业 文 件规 程 管 理 办 法版 次: 第4版 起 草:李 钧审 核:杨宪礼批 准:温燕明2004-04-15发布 2004-04-15实施济南钢铁集团(股份)公司 发布修改履历版次/修改号章节条款修改理由/修改内容修改人审核人批准人批准/实施日期4/05由于部门职责改变，各个职能部门对其主管的规程进行审核后直接发布，不再通过技术中心发布。对于相应条款进行修改。李钧杨宪礼温燕明2004.4.151 目的 为了规范规程的起草、审核、审批、发布、实施和监督、检查程序，进一步管理好五大规程，特制订本办法。2 适用范围 本办法适用于公司主体范围内五大规程的管理。3 引用文件GB/T 190002000 质量管理体系基础和术语QSP 41 文件控制管理程序 QSP 42 记录管理程序QSP 87 纠正和预防措施管理程序AJS/4/01 体系文件编写及分类编码导则 4 定义 本办法采用GB/T 190002000标准中的定义和以下定义：4.1 五大规程是指工艺技术操作规程，检验和试验规程，测量设备计量规程，设备规程，安全规程.每一规程均可能包含环境要求。(以下文中非特指的规程，皆为泛指的五大规程)4.2 工艺技术操作规程(以下简称“工艺规程”) 是指按产品标准确定的工艺流程、工艺方法以及规定工艺标准和技术要求、操作方法的文件。4.3 检验和试验操作规程（以下简称“检验规程”）是指对过程质量或产品质量进行检验、试验的具体技术要求和实施程序所做的规定。4.4 测量设备计量规程（以下简称“计量规程”）包括计量检定规程、计量校准规范和校准规程。4.4.1 校准规程是指对测量设备校准时必须遵守的技术文件，它对测量设备的计量特性、校准条件、校准项目、校准方法、校准周期及校准结果处理做出具体规定，是计量校验人员从事校准工作的依据。4.4.2计量检定规程检定规程分为国家、部门和地方三种。该规程是为评定测量设备特性，由国家/部门/地方计量行政部门组织制定并批准颁布，在全国范围内或者在部门/地方施行，作为确定测量设备法定地位的技术文件。这种规程是计量检定人员从事检定工作的依据。4.4.3国家计量校准规范是由国务院计量行政部门组织制定并批准颁布，在全国范围内施行，作为校准时依据的技术文件。4.5 设备规程包括设备操作规程、设备维护规程和设备检修规程三部分。4.5.1 设备操作规程是根据设备的特征和结构特点,对设备的操作和使用作出的规定。4.5.2 设备维护规程是对设备日常维护保养方面的要求和规定。4.5.3 设备检修规程是对设备检修工艺、修理方法、质量标准、竣工验收等做出的规定。4.6 安全规程一般包括安全通则和岗位/工种安全规程两部分。4.6.1 安全通则是生产/使用单位所有人员共同遵守的通用安全规定。4.6.2 岗位/工种安全规程是针对生产过程的某一具体岗位工种制定的安全规定。5职责5.1技术中心是五大规程的主管部门, 负责五大规程的综合管理，具体负责工艺规程以及设备规程中涉及工艺方面内容的审核，负责工艺规程的审核、批准、发布和监督、检查。 5.2 技术监督处负责检验规程的审核、批准、发布和监督、检查。5.3 计量管理处负责计量规程的审核、批准、发布和监督、检查。5.4 装备部负责设备规程的审核、批准、发布和监督、检查。5.5 安环处负责安全规程的审核、批准、发布和监督、检查，并且负责工艺规程、检验规程、设备规程中安全、环境方面内容的审核/确认。5.6 使用单位负责规程的起草、初审、发放/回收、贯彻执行和日常监督、检查，并且负责规程修改意见的提出和审批后的落实。6 管理要求 凡是准备投入使用的工艺生产线或主要工艺生产设备，准备在生产过程或检验中使用的测量设备，都必须制订规程，并且作为工程竣工验收的主要文件之一。6.1 规程的起草、审核和审批、发布6.1.1 规程的起草由规程使用单位（计量规程除外，详见本办法7.6.2条）的技术负责人组织具有中级以上技术职称的专业人员,根据实际生产的工艺/设备/环境/过程等要求编制规程的“草稿”和规程的“编制说明”,要确保规程的“五性”（科学性、先进性、技术性、实用性、协调性）和确实可行、容易记忆；并组织专业技术小组对规程的“草稿”进行初步审核,形成规程的“审核稿”后，填写一式二份“文件审批表”(RP4-1-01)，连同规程的“审核稿”和“编制说明”（各二份）一同报该规程的主管部门进行审核。“编制说明”的内容主要是说明规程中的各条款和技术参数的确定依据、原则和理由。6.1.2 规程的审核、审批和发布 规程的主管部门对使用单位报来的规程“审核稿” 和“编制说明”进行审批：看其是否符合国家或行业的有关法律、法规、政策及标准化的要求，是否符合工艺/设备/环境/过程/生产的要求，是否具有“五性”（特别注重其协调性）；如有不符合，返回起草部门进行复审之后，再行审查；审核完成之后形成“审定稿”，同时写出“审核意见”(可以详细写入“审批表”或另页叙述；以下文中的“审核意见”同此说明)。最后将规程的“审定稿”、“编制说明”和“审核意见”、“审批表” (RP4-1-01)一同报该部门主管领导审批、签字、发布。6.1.3 规程的印刷和发放 批准发布的规程由使用单位负责（计量规程除外，详见本办法“7.6.2条”）按规定格式印制成册,然后将规程按QSP41文件控制管理程序中的“6.4条”进行发放/回收管理.6.1.4 规程的实施规程的使用单位收到批准发布的规程后,立即组织有关人员学习，掌握其内容，严格按规程的要求贯彻执行。如有问题，及时向主管部门请示、尽快解决。6.1.5 新上岗的人员必须学习有关规程，并且通过考核，完全掌握了规程之后方可上岗。6.2 规程的修改6.2.1 修改意见的提出 规程的使用单位在规程的执行过程中，发现规程有不符合或不适应现行工艺、现用仪器设备、环境实际过程的情况，应及时提出规程修改申请报告，详细说明修改的依据、原因和修改的具体办法（划改、换页或再版），填写一式二份“文件修改通知单”(RP 4-1-07), 连同要求修改的规程正本报该规程主管部门进行审批。6.2.2 修改意见的审核和发布 规程主管部门按本办法第6.1.2条对规程的修改意见进行审核；审核同意的将 “文件修改通知单”(RP 4-1-07)连同修改申请报告、意见一齐报该部门主管领导审批和发布。6.2.3 修改意见的执行 获得批准发布的规程修改意见，有关部门和使用单位按“文件修改通知单”(RP4-1-07)的要求修改有关文件，并且贯彻执行；如果修改意见没有获得批准，仍然执行原规程。6.3 规程的确认6.3.1 规程应该每年确认一次由规程的使用单位将一年来规程的使用情况,写出使用意见，其中应重点说明存在的问题和解决问题的建议，填写“文件确认申请表”（RP4-1-12）一式二份，连同需要确认的规程正本报请该规程的主管部门审核确认。6.3.2 凡是在下半年进行了修改的规程,视同该规程确认。6.3.3 每年的12月15日以前，规程的各主管部门将“规程确认汇总表”报技术中心备案。6.4 规程的监督、检查 规程的监督、检查由规程的主管部门和规程的使用单位分别进行，检查内容包括规程的充分性、适用性以及规程的执行情况。6.4.1 规程的使用单位应该按生产工艺/工序对规程的执行情况进行日常监督、检查，并且做好记录（应符合程序文件QSP41的有关规定）；发现有不符合规程要求的，必须责成有关人员及时改正或者采取相应的纠正/预防措施（详见QSP8-7）。6.4.2 规程的主管部门应定期（至少半年一次）和采用规定的方法（主管部门自行规定）对规程的执行情况进行监督、检查,发现有不符合规程要求的,令其及时改正或采取纠正/预防措施（见QSP 87）,同时做好监督、检查记录。6.5 规程及有关文件的归档6.5.1 规程的“审批稿”由主管部门保存。6.5.2 规程的“编制说明”、“审核意见”、“审批表 RP4-1-01 ”由主管部门和起草单位分别保存。6.5.3 规程的“修改申请报告”、“修改审核意见”和“修改通知书RP4107 ”由主管部门、使用单位分别保存。6.5.4 规程的正式文本交主管部门二套存档,发放剩余的规程由使用单位存放（计量规程由计量管理处存放）。6.5.5 其它归档要求应符合程序文件QSP 41的相应规定。7 管理内容7.1 总则7.1.1 所有新建、改建和扩建工程，投入试运行前必须具备相应的规程或临时性指导书；工程试运行后进行竣工验收时，必须要有相应的规程。7.1.2 新产品开发时，技术中心负责组织制定“工艺操作要点”,由新产品开发部门和生产单位执行；待新产品通过技术鉴定/转产后,按本办法第6.2条办理对于老规程的修改或者按本办法第6.1条制定新的工艺规程。7.1.3 新增生产/检验/测量设备，投用前由项目主管部门负责组织确定采用或制定临时的设备/检验/计量规程，经主管部门审批后试行，试行中应根据实际使用情况不断修改、完善；试行36个月，按本办法第6.1条办理正式规程的起草-审核-审批手续。7.1.4 规程的排版印刷要求标准格式化,应分别符合本办法相应条款的规定。规程的编码应符合AJS/4/01的规定。7.2 工艺规程7.2.1 工艺规程的内容a) 生产工艺流程图及工序要点说明；b) 产品的技术要求,即组织该产品生产所执行的技术标准规定的主要技术条件和技术指标；c) 工艺装备的主要技术性能和主要工艺参数；d) 为了完成工艺和技术要求所应做的具体操作步骤、操作方法。7.2.2 工艺规程的编写工艺规程的描述应该语言简练、准确，使用国家法定计量单位和符号，相同的操作应合并起来描述。工艺规程中不得混有管理制度、不标准的名词术语等内容。如果需要涉及管理制度或者其它规程（例如涉及了安全规程）的内容时，可以引用相应制度、规程的名称、文件编码及其中相应的条款号，不必重复描述或摘录条款的具体内容；对于必须采用的习惯术语/说法，应单独定义或说明。7.2.3 一条生产线至少应有一个工艺规程,其中的小工序可以列为总规程内的分规程,工序内的各个岗位应在本工序内按节分别描述。7.2.4 “工艺操作要点”在新产品通过技术鉴定、转产后，应根据具体情况补充进相应的规程中，也可以编写为总规程内的分规程。7.2.5 工艺规程的排版印刷要求标准格式化。规程的外面用海蓝色塑料封皮、烫金字，封皮格式、首页格式见附录中的图1、图2；目录按照规程中的实际条款和页数编排。为了生产岗位人员使用方便，允许按工序/岗位印制单行本或单页。7.3 设备规程7.3.1 凡是生产使用的主要设备(以装备部确定的主要设备台帐为准)都应制定设备规程。7.3.2 设备规程应该严格按其分类（设备的操作、维护、检修）编制，不得重复规定和描述，编写方法可参照本办法第7.2.2条进行。7.3.3 设备规程分为设备的操作规程、维护规程、检修规程三册印制，其排版印刷格式参照工艺规程的相应规定进行。7.4 安全规程7.4.1 安全规程的制定必须符合国家或省、市有关安全法律、法规和上级有关文件的规定，并且必须符合实际作业条件和环境的现实情况，内容要全面、准确，便于记忆、执行和监督检查。编写方法可参照本办法第7.2.2进行。7.4.2 安全规程中重复的操作或规定，尽量写入通则；具体的安全操作方法要详细描述，确切可行，不能有遗漏，以确保安全第一。7.4.3 安全规程必须一岗一定，人手一册。7.4.4 安全规程排版印刷要求标准格式化,封面用墨绿色塑料、烫金字封皮，附有劳动安全卫生徽章；封面、首页格式见附录中的图3、图4。7.5 检验规程7.5.1 检验规程的编写编制检验规程,应由化验和检验岗位的专业人员负责起草。首先查阅有关标准，采用国家标准或行业标准检验方法的检验规程，不能脱离有关标准中的相应规定；采用非标准方法进行检验和化验的检验规程，应符合现行的实际情况，并且要吸收先进的科学技术,通过与国内权威质量检验部门比对试验，反复实践或用国家国际标准物质验证正确后，方可定为检验规程的“审核稿”。7.5.2 检验规程中内容的描述方法、要求可参照本办法第7.2.2、7.2.3条进行。7.5.3 检验规程的排版印刷格式参照工艺规程的规定进行。7.6 计量规程7.6.1 有国家、行业、地方计量检定规程或校准规范的, 由计量管理处决定采用的直接发布，按QSP4-1中有关条款贯彻执行。7.6.2 没有国家、行业、地方计量检定规程或校准规范的测量设备或者有国家、行业、地方计量检定规程或校准规范而我公司不能执行或不能全部采用的，由计量管理处负责组织编制校准规程，经主管领导审批后发布,并且由计量管理处负责印制成册，允许印制单行本，按QSP4-1中有关条款控制发放/回收、贯彻执行。7.6.3 校准规程的内容a） 概述：简要介绍适用于本规程的测量设备的基本情况；b） 技术要求：设备主要技术参数、示值误差；c） 校准条件：计量标准器、配套设备、校准环境条件；d） 校准项目和方法；e） 校准结果处理及校准周期。7.6.4 校准规程的编号采用BJL/XX/XXX的形式（见AJS/4/02中第6.3.2条的规定），其排版印刷要求标准格式化：16开本竖放、制成活页，左侧装订（打2个装订孔）；封皮格式、首页格式见附录中的图5、图6。7.7 规程换版、借阅、保密及本办法未规定的部分，按QSP 41的有关条款进行。8 记录 规程的管理中所产生的记录应按QSP42质量记录控制管理程序进行管理。记