外审审核计划-2014.doc

中质协质量保证中心 QAC-TB10-表03（版本号：V9.1）Quality Assurance Centre of China Association for Quality管理体系认证审核计划项目编号： QMS： 20083D6142-2SH 一阶段 认证审核 第（ ）次监督审核 R 再认证审核EMS： 一阶段 认证审核 第（ ）次监督审核 再认证审核 OHS： 一阶段 认证审核 第（ ）次监督审核 再认证审核 FSMS： 2008HACCP-98-2 一阶段 认证审核 第（ ）次监督审核 R 再认证审核 受审核组织名称审核日期审核地址邮政编码注册地址邮政编码联系人联系电话传 真审核目的说明：再认证审核：确认受审核方的质量/食品安全管理体系是否符合标准要求，运行是否有效，决定是否推荐认证注册。审核范围产品的设计、生产和销售服务。专业代码QMS：30.05.02； FSMS: 14.7.2；15.3.2;15.3.3 审核准则RGB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011R GB/T22000-2006R 受审核组织体系文件 R 适用法律法规R GB/T27306 食品安全管理体系 餐饮业要求 其他 审核组成员（A）（B）（C）（D）（E）（F）（G）（H）职责/级别注册证书号QMSEMSOHSFSMS审核员专业代码QMSEMSOHSFSMS电话备 注1 审核使用语言： R汉语 英语 其他：（此条款的适用性，可放在其他中）2 技术专家聘用说明：本次审核未聘用技术专家/已聘用技术专家；该专家技术职称: ； 离职/在职 所在单位 。 3 请受审核方确认审核计划，如有异议请与审核组长联系。监督审核和复评时，审核内容还包括对认证证书和标志使用是否符合要求、对上一次审核中发现的不符合项纠正措施的有效性的验证。4 请受审核方为审核组成员每人提供1套现行有效版本的管理手册和程序文件。5 请受审核方配备适宜联络员。6 组长联系方式： 电话邮箱： 7 其他：第 页 共 页中质协质量保证中心 QAC-TB10-表03（版本号：V9.1）Quality Assurance Centre of China Association for Quality日期时间受 审 核部门/区域主要条款审核人员联络员8月13日8:30-9:00中层及以上领导 首次会议9:00-12:00领导层/管代/HACCP 组长/HACCP小组 企业战略方针、目标的策划和实施测量；体系策划的持续适宜性、充分性、有效性；顾客满意及投诉情况；资源配置情况；体系变更情况；内审、管评的实施和效果及持续改进情况；组织架构、职责定位情况；内外部环境变化情况，质量和食品安全的绩效情况，有关外部的检查结果，证书标志的使用管理等。Q：4.1，5.1-5.6，6.1，7.1，8.1，8.5F：4.1，5.1-5.8，6.1，7.1，7.2，7.3，7.5，7.6，8.1，8.59:00-17:30质量控制部（质量控制室/化验室/验收室）体系的策划及实施（手册、程序、规程、OPRP、CCP、制作流程、质量标准、检验等文件制度的修订更新、法规的更新等），质量考核管理，对生产现场公共区域涉及各单位的标准化检查，质量数据的分析处理，检验管理（检验计划、餐食微生物、餐食重量等的检验、原辅料进货检验（含索证索票），内审客户投诉处理，不合格品处理，客户投诉的调查分析跟踪、食品的验证和确认管理等。Q：4.2.3、4.2.4、5.4、5.6、7.2.3、7.4.3、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.5F：4.2.2、4.2.3、5.2、5.6、5.8、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.10、8.2、8.4、8.513:00-17:30市场营销部市场开发、营销策略制定、招投标管理、配餐计划制定和实施（餐种、配比、装机图、餐具使用和供应品配备）、餐食计价、客户关系管理、客户需求了解跟踪、订单管理、顾客满意及投诉处理情况等。Q：7.2、8.2.1、8.4F：5.68月14日8:30-15:00(含午休0.5H)餐食制作部部产品研发及试餐管理、管理，生产（航空餐-加工、热厨、点心、冷厨、摆盘，地面餐）运行管理（包括具体生产计划、菜谱的确定、采购需求、制作流程、质量标准，生产过程质量、保鲜的控制-初加工室/热厨室/冷厨室/摆盘室及现场、标识，取消或延误航班的餐食管理），生产设备日常清洁等管理，卫生安全管理（消毒、部门人员的培训、人员卫生、餐具清洗、化学品的使用管理、水及冰的使用管理、环境卫生等），CCP的控制，采购的需求计划，餐食质量问题的调查分析和纠正措施，仓储管理，现场的应急管理，与市场部、品控部、航机部、供应部等的交接、协调沟通。Q：5.5.3、6.3、7.3、7.5、8.2.3、8.3、8.5F：5.7、7.2.3、7.5、7.6、7.8、7.9、7.10、8.4.215:00-17:30人力资源部组织机构设置与岗位管理，培养和选拔，培训管理、招聘管理、绩效管理、薪酬管理、劳保用品管理（标准、发放）等。Q：6.2F：6.215:00-17:30安全保卫部消防管理、治安管理、餐食制作储存运输过程安全监控、车辆管理（餐食车的安检签封）、空防综合治理等。F：5.78月15日8:30-12:00航机保障部送餐服务保障管理（中航和外航的航班接送、加餐送机、航班餐食温度检测-CCP的控制、机供品用具的配备管理、送货单据管理、餐具和用具的清洗消毒管理，包括配送的应急管理）、客户资产和信息管理、部门人员的业务培训计划、操作程序培训，车辆等的维护、消毒等管理，以及与餐食制作部的协调。Q：6.3、7.2.3、7.5.1、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.2.3F：5.7、7.5、7.6、7.98:30-12:00采购供应部采购管理（原料计划、采购实施）、采购验收、仓库管理、供应商管理（合格供方评定、资质管理）、供方的质量投诉处理等。Q：7.4、7.5.5F：7.2.3、7.913:00-15:00运行控制部调度管理，接收配餐信息、航班动态信息、供应品配备等，制定配餐计划，监控餐食制作过程，控制损耗，跟踪指令的执行，及整改，设备管理。Q：7.2.3、7.5.1、8.2.3、8.5F：5.715:00-17:30综合事务部行政管理、文件管理，网络、信息的开发维护，试餐服务，洗衣房、员工食堂、绿化管理等等。Q：4.2.3、4.2.4，7.1，7.5F：4.2，5.6，7.2.3，13:00-17:30维修工程部设备档案管理、设备添置、更新，设施设备维修保养计划和实施、设备技术改造管理、设备运行监控、及维修保养（含特种或大型设备的委外维保，如电梯、中央空调）管理，水电煤气蒸汽机冷暖汽的供给（含汽修、锅炉），计量器具管理等。Q：6.3、7.6F：6.3、7.2、7.58月16日8:00-12:00相关部门、场所的补充审核全体13:00-14:30审核组内部会议全体14:30-16:00高层领导与高层领导沟通全体16:00-17:00中层以上领导末次会议全体综合条款质量管理体系：4.2、 5.4、 5.5.1、 5.5.3 、6 、8.2.3、 8.4、 8.5 条款，食品安全管理体系4.2、5.2、5